部门决算公开模板 二道区.docx

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部门决算公开模板二道区

2015年度

长春市二道区建设工程安全生产监督站

部门决算

2016年11月28日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、负责建设工程施工现场开工条件审查（围挡、“三挡一平”及道路硬化、洗车设施设置）；2、新建、扩建、改建工程施工现场安全生产、文明施工的日常监督管理；3、起重机械设备的监督管理；4、一般生产安全事故的调查处理。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度部门决算编制范围的单位仅包括：

长春市二道区建设工程安全生产监督站本级。

2015年实有人员9人，其中：

在职人员9人。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度收入支出决算总体情况说明：

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年收入总计100.12万元，比2014年增加12.69万元，增长14.51%；支出总计99.09万元，增加14.43万元，增长17.04%。

主要原因：

因工作需要本年度人员增加，导致经费增加。

二、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度收入决算情况说明：

本年收入合计100.12万元，其中：

财政拨款收入100.08万元，占99.96%。

其他收入0.04万元，占0.04%。

三、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度支出决算情况说明：

本年支出合计99.09万元，其中：

基本支出81.83万元，占82.58%；项目支出17.26万元，占17.42%。

四、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年财政拨款收支总决算102.84万元，财政拨款收支总计比2014年各增加11.17万元，增长12.19%。

主要原因：

由于工作需要增加工作人员，经费增加。

五、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年财政拨款支出99.05万元，占本年支出合计的99.96%。

与2014年相比，财政拨款支出增加14.39万元，增长16.99%。

主要原因：

由于工作需要人员增加，工资和经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年财政拨款支出99.05万元，主要用于以下方面：

城乡社区环境卫生支出99.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年财政拨款支出年初预算为60.63万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的163.37%。

主要原因是：

部分支出使用财政暂存款安排。

六、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年财政拨款基本支出81.79万元，其中：

人员经费74.01万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费7.78万元，主要包括：

办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。

其中：

运行费支出决算为2.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，运行费支出决算为2.20万元，占100%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出2.20万元。

其中公务用车购置0万元，公务用车运行支出为2.20万元，主要用于按规定保留公务用车的燃料费，保险费，维护费等支出。

2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、其他重要事项的说明

（一）政府采购支出情况

2015年长春市二道区建设工程安全生产监督站政府采购支出总额0.60万元，其中：

政府采购货物支出0.60万元。

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，长春市二道区建设工程安全生产监督站共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆，主要用于安监站的具体工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。