凤翔县林业系统预算编制说明.docx

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凤翔县林业系统预算编制说明

2019年凤翔县林业系统预算编制说明

一、林业系统主要职责

根据凤翔县人民政府办公室文件规定，本部门的的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策：

研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等林业法律法规，依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全县林业工作方面的意见、办法和规定；负责全县林业资金；指导和监督全县林业系统的财务工作。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目，管理、监督全县各项林业资金；指导和监督全县林业系统的财务工作。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设和农业综合开发农田林网建设工程、生态示范县建设等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的日常工作。

依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地建设。

5、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府批准的林地征用、占用进行初审，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施野生动物自然保护区和湿地的建设管理，指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理；组织指导全县森林病虫害的防治检疫。

7、组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县林业公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展计划和林业经济调节意见；监管全县国有集体林业资产；审批审查重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和引智工程，组织重大科技项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

11、对县属林业企业进行宏观管理和指导监督；协调县属森工企业与县政府有关部门、乡镇人民政府之间的关系及出现的重大问题。

12、对全县林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产业实施指导、协调宏观管理。

13、负责林业信息宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有集体林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

14、完成县政府交办的其他工作

二、2019年度重点工作：

2019年林业局重点做好以下工作：

一是精心组织，扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动；持之以恒抓好党建，加强党员学习教育，严格党内组织生活，落实“三会一课”制度；研究部署党风廉政建设工作，在林业系统深入开展“知敬畏、守底线、作表率”的廉政教育活动。

二是继续开展林业三大重点工程项目补贴、生态效益补偿、生态护林员等工作，并通过引进项目带动贫困户继续发展核桃、油用牡丹、花椒、苗木花卉、草花等林业产业，生态保护脱贫政策惠及贫困户300户800人，发放补助资金40万元。

三是全面完成投资270万元的雍城湖国家湿地公园2018年中央财政湿地保护补助资金项目的西干河、中干河及东干河等支流河道清淤及绿化等建设内容。

四是投资117万元，完成天然林保护工程封山育林0.6万亩、飞播造林1万亩；投资200万元，完成三北工程造林0.3万亩、封山育林0.5万亩；投资72万元，完成森林抚育任务0.6万亩。

五是积极向省、市争取45万元，完成田家庄大塬村、横水镇西方村、陈村镇蔡阳山等3个村的省级“三化一片林”绿色家园试点村申报审批及建设工作。

六是计划投资120万元，完成2019年度飞播造林1万亩、2018年复播1万亩的造林任务，建立完善飞播工作档案。

七是完成总投资460万元的饮凤苑湿地公园西入口广场工程建设工作。

八是继续开展省级森林城市创建各项工作，争取年内获得“省级森林城市”；指导柳林、横水、姚家沟等镇开展省级森林城镇建设；开展“森林四围”建设，强力推进“镇每年一条主干路，村组每年一条主街道”及围镇围村林带建设。

九是牵头推进法国开发署项目的国际招标实施工作，启动项目征租地1500亩和规划设计，地面附着物清理以及技术软包和总体规划设计，计划年度投资10400万元。

3、部门及所属单位基本情况

本部门由机关本级和1个行政单位、5个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况：

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

实有在职人数

离休人数

固定资产（万元）

车辆数

林业局机关

行政

全额

83.3

林业技术推广站

事业

全额

45.73

林政管理所

事业

全额

54.15

森林警察大队

事业

全额

38.93

国有汤房庙林场

事业

全额

189.08

国有涧渠林场

事业

全额

182.66

县中心苗圃

事业

自收自支

155

四、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1539.92万元,当年林业局局本级和局直所属单位无政府基金预算。

五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支1539.92万元与上年对比增加了289.48万元，增加的主要原因是2019年度成立法开署项目办公室，办公室设在林业局，项目经费经费预算在林业局。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支1539.92万元与上年公共财政预算拔款支出1250.44万元对比的增加了289.48万元，支出增加的主要原因是2019年度成立法开署项目办公室，办公室设在林业局，项目经费预算在林业局。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年林业局局本级和局属单位一般公共预算拨款收支1539.92万元与2018年对比的增加了289.48万元，支出变化的主要原因是2019年成立法开署项目办公室，增加了法开署项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年林业局本级和局属单位综合预算一般公共预算总支出1539.92万元（人员经费支出1032.48万元、公用经费支出35.98万元、项目支出461.46万元），较2018年预算增加了289.48万元（主要人员经费增加16.53万元、项目支出增加了272.95万元）。

增加的原因是人员工资增长、增加了法开署项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

林业局本级和局直属单位综合预算一般公共预算支出1539.92万元（人员经费支出1032.48万元、公用经费支出35.98元、项目支出461.46元），较2018年预算增加了289.48万元（主要人员经费增加16.53万元、项目支出增加了272.95万元）。

增加的原因是人员工资增长、增加了法开署项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算比上年略有下降。

主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。

2019年会议费预算2万元与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年林业局机关和局直单位运行经费财政拨款预算35.98万元，比上年略有减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

六、专业名词解释

1、“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：

为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附2019年林业系统部门预算表

表1：

2019年部门综合预算收支总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济分科目（按大类）

预算数

支出政府经济科目（按大类）

预算数

部门预算

15,399,164.00

部门预算

15,399,164.00

部门预算

15,399,164.00

部门预算

15,399,164.00

一、公共预算拨款

15,399,164.00

一、一般公共服务支出

一、基本支出

10,664,564.00

一、机关工资福利支出

2,222,046.00

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

9,538,257.00

二、机关商品和服务支出

3,861,000.00

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

对个人和家庭的补助

786,507.00

三、机关资本性支出

（一）

四、非税收入拨款

四、公共安全支出

商品和服务支出

339,800.00

四、机关资本性支出

（二）

五、事业收入

五、教育支出

二、项目支出

4,734,600.00

五、对事业单位经常性补助

8,529,611.00

纳入财政专户管理的教育收费

六、科学技术支出

工资福利支出

六、对事业单位资本性补助

其他事业收入

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

七、对企业补助

六、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

1,406,925.00

商品和服务支出

4,734,600.00

八、对企业资本性补助

七、事业单位经营收入

九、社会保险基金支出

债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助

786,507.00

八、附属单位上缴收入

十、卫生健康支出

669,970.00

资本性支出（基本建设）

十、对社会保障基金补助

九、其他收入

十一、节能环保支出

资本性支出

十一、债务利息及费用支出

十二、城乡社区支出

对企业补助（基本建设）

十二、债务还本支出

十三、农林水支出

12,702,589.00

对企业补助

十三、转移性支出

十四、交通运输支出

对社会保障基金补助

十四、预备费及预留

十五、资源勘测电力信息等支出

其他支出

十五、其他支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

619,680.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

15,399,164.00

本年支出合计

15,399,164.00

本年支出合计

15,399,164.00

本年支出合计

15,399,164.00

十、用事业基金弥补收支差额

结转下年

收入总计

15,399,164.00

功能分类支出总计

15,399,164.00

经济分类总计

15,399,164.00

支出总计

15,399,164.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：

元

单位代码

部门（单位）名称

合计

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

小计

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

非税收入?

款（控制数）

小计

纳入财政专户管理的教育收费

其他事业收入

合计

15,399,164.00

林业局

15,399,164.00

14801

林业局机关

6,225,058.00

14802

林政所

1,146,055.00

14803

林业站

2,927,074.00

14804

涧渠林场

2,010,520.00

14805

汤房庙林场

1,908,785.00

14807

林业派出所

1,181,672.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：

元

单位代码

部门（单位）名称

合计

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

小计

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

非税收入?

款（控制数）

小计

纳入财政专户管理的教育收费

其他事业收入

合计

15,399,164.00

林业局

15,399,164.00

14801

林业局机关

6,225,058.00

14802

林政所

1,146,055.00

14803

林业站

2,927,074.00

14804

涧渠林场

2,010,520.00

14805

汤房庙林场

1,908,785.00

14807

林业派出所

1,181,672.00

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出部门经济分类

预算数

支出政府经济分类

预算数

财政拨款

15,399,164.00

财政拨款

15,399,164.00

财政拨款

15,399,164.00

财政拨款

15,399,164.00

一、公共预算拨款

15,399,164.00

一、一般公共服务支出

一、基本支出

10,664,564.00

1、机关工资福利支出

2,222,046.00

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

9,538,257.00

2、机关商品和服务支出

3,861,000.00

三、非税收入拨款

三、国防支出

对个人和家庭的补助

786,507.00

3、机关资本性支出

（一）

四、公共安全支出

商品和服务支出

339,800.00

4、机关资本性支出

（二）

五、教育支出

二、项目支出

4,734,600.00

5、对事业单位经常性补助

8,529,611.00

六、科学技术支出

工资福利支出

6、对事业单位资本性补助

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

7、对企业补助

八、社会保障和就业支出

1,406,925.00

商品和服务支出

4,734,600.00

8、对企业资本性补助

九、社会保险基金支出

债务利息及费用支出

9、对个人和家庭的补助

786,507.00

十、医疗卫生支出

669,970.00

资本性支出（基本建设）

10、对社会保障基金补助

十一、节能环保支出

资本性支出

11、债务利息及费用支出

十二、城乡社区支出

对企业补助（基本建设）

12、债务还本支出

十三、农林水支出

12,702,589.00

对企业补助

13、转移性支出

十四、交通运输支出

对社会保障基金补助

14、预备费及预留

十五、资源勘测电力信息等支出

其他支出

15、其他支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

619,680.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

15,399,164.00

本年支出合计

15,399,164.00

本年支出合计

15,399,164.00

本年支出合计

15,399,164.00

结转下年

上年结转

收入总计

15,399,164.00

功能分类支出总计

15,399,164.00

经济分类总计

15,399,164.00

支出总计

15,399,164.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:

元

科目编码

部?

（科目）名称

合计

人员经费

公用经费

专项业务经费

备注

合计

15,399,164.00

4,734,600.00

208

社会保障和就业支出

1,406,925.00

20805

行政事业单位离退休

1,406,925.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

193,744.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,213,181.00

210

卫生健康支出

669,970.00

21011

行政事业单位医疗

669,970.00

2101101

行政单位医疗

129,469.00

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