安标考核要素资料要求1.docx
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安标考核要素资料要求1
安标考核要素资料、记录汇总表
一、负责人与职责
序号
记录、资料
数量
备注
1
1.1.1公司安全生产第一责任人文件
2
1.1.2成立安全标准化领导小组文件
3
1.1.2标准化建设实施计划
4
1.1.3公司的主要负责人的安全承诺书
5
1.1.4公司的安全会议签到表和会议记录表
6
1.2.1安全生产方针目标文件化
7
1.2.2公司各级组织的安全目标责任书
8
1.2.3公司各级组织的安全目标考核记录
9
1.3.1公司安委会成立文件
10
1.3.1各部门、安全员人员名单
11
1.3.2安全管理部成立文件
12
1.3.3安全管理组织网络图
13
1.4.1领导小组和相关管理部门的安全职责
14
1.4.2主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责
15
1.4.3安全责任考核机制
16
1.4.3安全职责和安全生产责任制考核记录
17
1.5.1安全生产投入管理制度
18
1.5.2安全生产费用台帐
19
1.5.3工伤保险缴纳凭证
安标考核要素资料、记录汇总表
二、风险管理
序号
记录、资料
数量
备注
1
2.1风险评价管理制度
2
2.2.1风险评价记录
3
2.2.3风险评价领导成立文件
4
2.2.3风险评价人员在危险源辨识、风险评价表上签字
5
2.3风险评价培结果及其控制措施培训记录
6
2.4.1隐患治理通知单
7
2.4.1安全隐患整改记录
8
2.4.2重大隐患项目建立档案
9
2.4.3重大事故隐患报告
10
2.4.4重大事故隐患防范措施和整改计划
11
2.5.1重大危险源辨识文本
12
2.5.1重大危险源档案
13
2.5.2重大危险源检测报警系统
14
2.5.3重大危险源安全评估报告
15
2.5.5重大危险源应急救援预案及演练记录
16
2.5.6重大危险源申报和监控记录
17
2.6.2风险评价结果和风险控制效果评审或检查
18
2.6.3发生事故或变更时没有及时进行风险评价记录
安标考核要素资料、记录汇总表
三、法律法规与管理制度
序号
记录、资料
数量
备注
1
3.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度
2
3.1.1适用法律法规与其他要求清单
3
3.1.1适用法律法规与其他要求清单更新记录
4
3.1.2适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录
5
3.1.3适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录
6
3.2.1适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录
每年至少一次
7
3.3.1安全生产规章制度汇编
8
3.3.2安全生产规章制度目录
9
3.3.3安全生产规章制度发放记录
10
3.4.1操作规程汇编
11
3.4.1操作规程发放记录
12
3.5.1管理评审制度
13
3.5.1安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录
14
3.5.2有关管理人员安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录
15
3.5.2安全生产规章制度和操作规程的生效日期
安标考核要素资料、记录汇总表
四、培训教育
序号
记录、资料
数量
备注
1
4.1.1培训教育需求或识别调查表
2
4.1.1培训教育计划
3
4.1.2从业人员培训教育记录
4
4.1.3安全教育培训档案
5
4.1.4培训教育计划变更记录
6
4.1.5培训教育效果评价记录
7
4.1.6有经常性的教育记录，如班组学习、全员教育等
8
4.2.1管理人员安全资格证书
9
4.2.1安全管理人员资格证书台账
10
4.2.2其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育记录，建立相关台账
11
4.2.2建立其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育台账（有考核成绩）
12
4.3.1新从业人员安全培训教育记录
13
4.3.1新从业人员安全培训教育台账
14
4.3.1从业人员再培训记录（班组安全学习、公司安全培训、学习）
15
4.3.2特殊工种管理台账
16
4.3.2特种作业操作资格证书
17
4.3.3危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员从业资格证
18
4.4.1新员工三级培训教育档案（明确培训时间达到要求）
19
4.4.1新员工三级培训教育台账
20
4.5.1转岗培训反馈表
21
4.5.2外来参观、学习等人员的培训教育记录
22
4.5.3承包商厂级安全培训教育记录，
23
4.5.3基层班组对承包商作业人员的安全培训教育记录
24
4.6.1班组安全活动记录（主要负责人参加记录：
一次每月；基层负责人或管理人员参加记录：
每月两次）
每月至少两次
25
4.6.3相关管理部门安全活动（每次至少两学时）
每月至少一次
26
4.6.4企业生产管理部门或专职安全生产管理人员对相关管理部门安全活动记录的检查、签字记录
27
4.6.5管理部门、班组月度安全活动计划
安标考核要素资料、记录汇总表
五、生产设施及工艺安全
序号
记录、资料
数量
备注
1
5.1建设项目三同时资料
2
5.2.1安全设施管理制度
3
5.2.1安全设施台账
4
5.2.3安全设施应专人负责管理，定期检查和维护保养记录
5
5.2.4设备检维修计划
6
5.2.4安全设施编入设备检维修计划记录
7
5.2.5监视和测量设备管理制度
8
5.2.5监视和测量设备台帐
9
5.2.5补充定期进行校准和维护活动的记录
10
5.3.1特种设备安全管理制度
11
5.3.1特种设备台账
12
5.3.1特种设备档案
13
5.3.3特种设备登记注册卡
14
5.3.4特种设备日常维护保养
每月至少一次
15
5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置等有关附属仪器仪表的校验、检修记录
16
5.3.6特种设备的检验报告
17
5.3.7特种设备报废、注销登记记录
18
5.4.2关键设备设施运行记录
19
5.4.3对工艺过程进行风险分析记录
20
5.4.4生产装置开车记录（包含开车前安全检查记录）
21
5.4.5生产装置停车制停车方案
22
5.4.5生产装置停车记录
23
5.4.6生产装置紧急情况处理要求
24
5.5.1关键装置、重点部位单位领导干部联系点管理制度
25
5.5.2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导活动记录
26
5.5.3联系人每月到联系点活动记录
27
5.5.4关键装置、重点部位档案
28
5.5.4建立关键装置、重点部位监督检查记录
29
5.5.5关键装置、重点部位应急预案
30
5.5.5关键装置、重点部位应急预案演练记录
31
5.6.1安全检维修管理制度
32
5.6.2年度综合检维修计划
33
5.6.2设备检修记录
34
5.6.2设备检修时风险评价和控制措施
35
5.6.3测量仪器定期检测报告
36
5.6.3监视和测量设备台账
37
5.6.3监视和测量设备定期校验、维护记录
38
5.7.1生产设施拆除和报废管理制度
39
5.7.1拆除作业风险分析和控制措施
40
5.7.2拆除、报废作业相关记录
安标考核要素资料、记录汇总表
六、作业安全
序号
记录、资料
数量
备注
1
6.1危险作业许可证
2
3
6.3.7机动车进入生产装置区管理制度
4
6.3.7辆进入生产装置区、罐区现场相关手续
5
6.3.8有危险化学品安全管理制度
6
6.3.8库区收油作业台账
7
6.3.8油罐车计量发货清单
8
6.4.1承包商管理制度
9
6.4.1承包商名录
10
6.4.1承包商档案
11
6.4.2识别与采购有关的风险分析
12
6.4.2供应商档案
14
6.5.1变更管理制度
15
6.5.1人员、管理、工艺、技术、设施等变更的记录
16
6.5.2变更风险分析和制定控制措施
安标考核要素资料、记录汇总表
七、产品安全与危害告知
序号
记录、资料
数量
备注
1
7.1.1危险化学品普查表
2
7.1.1危险化学品档案（分类）
3
7.3.1危险化学品安全标签和安全技术说明书（采购的、实验室用的）
4
7.3.1危险化学品安全标签和安全技术说明书提供给用户的记录
5
7.5危险化学品登记记录
6
7.6危险化学品危害告知及应急处理措施对从业人员的宣传培训记录（可在班组安全活动中补充进行）
安标考核要素资料、记录汇总表
八、职业危害
序号
记录、资料
数量
备注
1
8.1职业危害因素申报记录
2
8.2.1职业卫生管理制度
3
8.2.1职业危害防治计划和实施方案
4
8.2.1从业人员健康监护档案
5
8.2.1有职业卫生档案
6
8.2.4报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道和泄险区的定期检查记录
7
8.2.5工作场所有害因素检测报告
8
8.2.6职业健康检查报告
9
8.3.1劳保用品发放标准
10
8.3.1个人劳保用品领用登记卡
11
8.3.3劳保用品发放台账
安标考核要素资料、记录汇总表
九、事故与应急
序号
记录、资料
数量
备注
1
9.1事故管理制度
2
9.3.1配合各级人民政府组织事故调查的有关记录
3
9.3.2事故调查报告
4
9.3.3事故整改和预防措施
5
9.3.4事故档案
6
9.3.4事故登记表或事故管理台账
7
9.5.1应急救援器材台账
8
9.5.1应急救援器材的检查记录
9
9.5.3有毒有害岗位防护救护器材维护保养记录
10
9.6.2应急预案对从业人员培训记录
公司级每年至少一次
11
9.6.2应急预案演练和演练效果评价记录
12
9.6.2应急救援预案的充分性和有效性评价记录
13
9.6.3应急救援预案定期评审记录
14
9.6.4应急救援预案到当地备案记录
安标考核要素资料、记录汇总表
十、检查与自评
序号
记录、资料
数量
备注
1
10.1.1安全检查管理制度
2
10.1.2各类安全检查表
3
10.1.3安全检查表作为企业有效文件的相关资料
4
10.3.1隐患整改通知书
5
10.3.1隐患排查整改台账
7
10.4公司安全标准化自评报告
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