食品生产质量管理规范.docx

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食品生产质量管理规范

食品生产质量管理规范

1.目的

按期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评论，实时发现危害食品安全的不

切合状况并立刻采纳整顿举措，保证我公司食品安全。

2.范围

食品生产安全自查范围包含现场检查、管理制度和质量记录。

3.职责

3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、改正、更新。

3.2质管部组织人员每个月两次进行食品生产安全现场检查。

3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员构成食品安全自查小组，每半年

度对公司的食品安全整体状况检查评论一次，并向公司管理办公司提交自查报

告。

4.食品生产安全检查规程

4.1现场检查规程

一、原辅料（包含食品原料、食品增添剂、食品有关产品）采买进货检验落真相

况。

检查项目：

原辅料寄存；专库管理；标签表记；索证索票；制度具备状况；现场

记录。

（一）原辅料寄存

1.原辅料寄存能否离地、离墙。

外包装能否完好，并做好防备。

检查规程：

查察原辅料寄存状况，能否切合寄存要求

要点说明：

原辅料堆放能否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防备虫害侵入的装置。

2.库房能否切合卫生要求

检查规程：

查察现场卫生状况。

3.原辅料库房内能否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录能否切合要求。

检查规程：

查察能否有过期原料，能否有处理记录。

4.生产过程顶用到的危险化学品，寄存能否切合要求。

检查规程：

查察能否有危险化学品，能否切合寄存要求。

要点说明：

需切合危险化学品的安全管理要求；

5.生产用原辅料能否与有毒有害物质一同寄存。

检查规程：

查察能否有毒有害物质与原辅料一同寄存。

要点说明：

库房内不得寄存易燃易爆、有毒有害等物件。

6.原辅料库房内能否有非生产用原辅料和非生产用其余物件。

检查规程：

查察库房内能否有非生产用原辅料和非生产用其余物件。

要点说明：

原辅料库房内不该堆放非生产用物件，专库专用，防备交错污染。

（二）专库管理

1.食品增添剂能否专库或专柜保存，并有专人管理。

检查规程：

查察能否有食品增添剂专库，咨询管理人员。

要点说明：

查察能否有专人专管。

2.内包装资料能否有专库或特意地区寄存。

检查规程：

查察能否有内包装资料库房。

要点说明：

原料、包装资料等应依照性质的不一样分设储存场所、或分地区码放，

并有明确表记。

（三）标签表记

1.原辅料（除农副产品）标签能否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质

期和储藏条件等内容。

检查规程：

抽查起码3种原辅料，不足3种的所有检查，查察标签内容。

要点说明：

直接向花费者供给的预包装食品标签标示应包含食品名称、配料表、

净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保

质期、储存条件、食品生产允许证编号、产品标准代号及其余需要标示的内容。

2.进口原辅料能否有中文标签。

检查规程：

查察进口原料能否有中文标签，标签内容能否切合法律要求。

要点说明：

要切合国内法律法例要求，有进口商有关信息。

3.原辅料标签与索证索票一致。

检查规程：

查阅抽查的原辅料索证索票状况，能否与现场的原辅料产品一致。

要点说明：

应该检验供货者的允许证和产品合格证明文件。

（四）索证索票

1.公司直接采买国内生产的食品原料、食品增添剂、食品有关产品能否讨取原辅

料生产商有效的允许证复印件（指依照有关法律法例规定，应该获得允许的）和

与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

检查规程：

查察讨取的资料能否反应现场抽查的原辅料状况。

要点说明：

应该检验供货者的允许证和产品合格证明文件；对没法供给合格证明

文件的食品原料，应该依照食品安全标准进行检验。

2.公司直接采买进口的食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品，能否可以供给

有效的检验检疫证明。

检查规程：

查察讨取的资料能否反应现场抽查的状况。

3.公司直接从流通经营单位采买原辅料的，能否保存保存拥有流通经营单位信

息的每笔购物的凭据。

检查规程：

查察讨取的资料能否反应现场抽查的原辅料状况。

4.对没法供给合格证明文件的食品原辅资料及包装资料，公司能否依照食品安全

标准进行自行检验或拜托检验，并保存检验记录。

检查规程：

查察原料辅料的检验记录，名称批次等信息能否与现场抽查的原辅料

切合。

（五）制度具备状况

公司能否有原辅料进货检验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理

制度。

检查规程：

查阅制度能否在履行。

要点说明：

一定成立原辅料进货检验制度，原辅料库管理制度。

（六）现场记录

1.公司能否有库房温湿度记录（关于有储存条件要求的原辅料）、原辅料进货查

验记录、原辅料进出库记录。

检查规程：

抽查近期1批次成品，查阅相对应的有关记录。

2.进货检验记录中能否包含产品的名称、规格、数目、生产批号、保质期、供货

者名称及联系方式、进货日期、产品允许证证号或单据号及其余合格

证明文件编号等内容，能否保存有关证件、单据及文件。

检查规程：

抽查近期1批次成品，查阅相对应的有关记录。

3.公司生产加工食品所使用的食品原辅料的品种能否与进货检验记录内容一致。

检查规程：

抽查近期1批次成品，查阅相对应的有关记录。

要点说明：

经过进货检验记录，查察索证索票。

4.食品增添剂使用能否有记录

检查规程：

咨询专管人员，查阅领料记录。

要点说明：

能否有独立的食品增添剂领料记录。

二、生产过程控制

检查项目：

厂区环境洁净卫生状况；换衣室；生产加工场所洁净卫生状况；生产

加工设备、设备洁净卫生状况；公司必备生产设备、设备保护养护和冲洗消毒；

产品投料记录；生产加工过程中要点控制点的控制记录；生产中人流、物流交错

污染状况；原料、半成品、成品交错污染状况；设备、设备运转状况；现场人员

卫生防备状况；回收食品处理状况。

（一）厂区环境洁净卫生状况

1.厂区内垃圾能否密闭寄存，能否发散出异味,能否有各样杂物堆放。

检查规程：

检查厂区内环境，能否切合卫生规范。

要点说明：

不得有对食品有明显污染的地区，垃圾应实时打扫，无杂物混堆。

2.厂区内能否设置防蝇、防鼠设备

检查规程：

检查厂区内环境，能否合理设置防蝇、防鼠设备。

要点说明：

查察防蝇防虫设备安装地点能否到位。

3.公司的生活区和生产区能否分别。

检查规程：

检查厂区能否有生活区，生活区能否与生产区有隔绝。

要点说明：

生活区、卫生间等不得对生产地区产生影响；宿舍、食堂、员工娱乐设

施等生活区应与生产区保持适合距离或分开。

4.公司能否记录洁净卫生状况。

检查规程：

查察能否有洁净记录，能否按卫生制度履行。

要点说明：

有卫生管理制度。

（二）换衣室

1.换衣室进口和出口设置能否变化，内部能否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人

衣、鞋与工作服、靴能否分开搁置。

检查规程：

查察换衣室设备，能否按规定摆放。

要点说明：

要有与生产量相般配的换衣设备，保证工作服与个人服饰及其余物件

分开搁置。

2.换衣室内空气能否进行杀菌消毒。

检查规程：

查察灭菌消毒设备、设备能否能正常运转，查阅灭菌消毒记录。

要点说明：

可采纳紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。

3.换衣室内能否有完满的非手动式洗手设备、干手器，并装备了洗手液和消毒液。

检查规程：

查察洗手设备配置能否齐备，消毒液能否有配置记录。

要点说明：

消毒液的配置和改换要依照使用说明和制度要求。

（三）生产加工场所洁净卫生状况

1.车间及库房能否设置防蝇、防鼠设备。

检查规程：

查察防蝇、防鼠设备能否安装到位。

要点说明：

一般设置在库房或车间进出口。

2.物料能否离地离墙堆放

检查规程：

查察车间里物料能否有直接靠墙堆放在地面上。

要点说明：

同库房存贮要求。

3.生产车间内垃圾能否密闭寄存。

检查规程：

查察车间的垃圾桶能否有带盖。

要点说明：

车间内垃圾桶（箱）应有盖。

4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，能否记录洁净卫生状况。

检查规程：

查察车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅洁净记录。

要点说明：

车间无积水、无蛛网积灰等。

（四）生产加工设备、设备洁净卫生状况

1.生产加工设备、设备表面能否洁净，无积垢。

检查规程：

查察生产加工设备、设备表面洁净状况。

要点说明：

生产用设备设备需实时洁净，并做好记录。

2.公司能否记录生产加工设备、设备的洁净卫生状况。

检查规程：

查阅设备、设备洁净记录。

（五）公司必备生产设备、设备保护养护和冲洗消毒

1.公司能否能供给设备、设备的保护养护记录。

检查规程：

查阅设备、设备保护养护记录。

2.公司能否有冲洗消毒记录。

检查规程：

查阅冲洗消毒记录。

要点说明：

车间内照明灯加装防备罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒

设备上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。

（六）产品投料记录

1.公司能否能供给产品投料记录，投料项能否有违纪增添。

检查规程：

查阅产品投料记录，记录为成品库房中抽查的同批次成品。

要点说明：

食品增添剂使用量和使用范围一定切合GB2760。

2.投料记录能否包含投料数目、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、

生产日期或批号等内容。

检查规程：

查阅产品投料记录，一一对应查察记录内容。

（七）生产加工过程中要点控制点的控制记录。

公司能否能供给要点控制点记录。

检查规程：

查阅要点控制点记录，能否与制度中拟订的一致，否是按要求记录。

要点说明：

要点控制点能否与允许时设置一致。

（八）生产中人流、物流交错污染状况

人流、物流能否防止交错污染。

检查规程：

查察生产过程能否有交错污染，能否采纳有效举措防止交错污染。

（九）原料、半成品、成品交错污染状况

1.原料能否经脱包或采纳其余洁净外包办理后进入生产车间。

检查规程：

查察原料进入车间前能否有脱包间或脱包地区，原料能否经过脱包或

采纳其余洁净外包办理后进入生产车间。

要点说明：

能有效降低原料卫生状况对产质量量影响设备设备。

2.半成品存贮能否有防备举措，表记信息能否清楚

检查规程：

查察半成品寄存地区，能否会遇到污染，能否有表记。

3.原料、半成品及成品能否寄存于特意地区

检查规程：

看原料、半成品及成品，能否有特意地区分别寄存，能否存在交错污

染。

要点说明：

指定地区，要有表记。

4.储存、运输和装卸食品的容器、工具和设备能否保持洁净，并切合产品特征要

求

检查规程：

查察容器、工具和设备洁净状况，查阅与食品直接接触的容器等能否

切合卫生要求。

要点说明：

生产用设备包含生产用管道和各样周转容器、工具一定切合食品卫生

要求。

（十）设备、设备运转状况

1.温湿度控制设备能否正常开启

检查规程：

查察温湿度控制设备能否正常开启，有必需的话进行现场检测。

要点

说明：

查察有关制度要求，需切合制度。

2.冲洗消毒设备能否正常开启

检查规程：

查察冲洗消毒设备能否正常开启。

要点说明：

查察有关制度要求，需切合制度。

3.空气净化妆置能否正常开启

检查规程：

查察空气净化妆置能否正常开启。

要点说明：

查察有关制度要求，需切合制度。

4.其余生产必备设备能否发生变化

检查规程：

查阅允许资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设备有无增减。

要点说明：

不得任意变化，一定依照允许要求进行生产。

（十一）现场人员卫生防备状况

1.能否按要求冲洗消毒

检查规程：

查察起码2人现场冲洗消毒动作能否按规定履行。

要点说明：

从事食品生产的人员，进入生产场所前应该洗净双手；工作服应按期

冲洗消毒。

采纳挂钩搁置工作服的应在换衣室适合地点安装紫外线灯进行消毒。

2.能否穿着工作衣帽及佩带口罩

检查规程：

查察起码2人工作衣帽及口罩能否按规定穿着。

要点说明：

穿着洁净的工作衣、帽，头发不得露于帽外。

3.能否佩带金饰

检查规程：

查察起码2人上手部、颈部、耳朵能否有戴金饰。

4.现场人员持健康证、培训等状况能否切合要求

检查规程：

咨询起码2人姓名，查察其健康证和培训状况。

要点说明：

需成立从业人员培训管理制度。

（十二）回收食品处理状况

1.能否发现使用回收食品从事生产加工

检查规程：

查察车间能否有回收食品。

要点说明：

正常状况下，除内包间外，车间内不该出现有本公司成品。

2.回收食品能否设置特意寄存地区

检查规程：

查察回收食品的寄存地区，能否与其余产品分开寄存。

要点说明：

查察回收食品寄存地区。

3.回收食品能否专人专管

检查规程：

咨询回收食品的管理人员，怎样登记、保存、办理回收食品的。

要点

说明：

咨询回收食品管理人员。

4.公司能否能供给回收食品的处理记录

检查规程：

查阅回收食品的处理记录，处理量能否与回收量符合。

要点说明：

查察回收记录、处理记录。

三、出厂检验现场检查

检验项目：

检验室设备、设备、化学试剂状况；应具备相应能力的检验员；出厂

销售成品能否拥有出厂检验；拜托检验状况；产品留样状况；成品库成品寄存是

否切合要求。

（一）检验室设备、设备、化学试剂状况

1.检验室场所等基本设备能否保持干净

检查规程：

查阅场所洁净记录。

要点说明：

依照卫生管理制度履行，有洁净记录。

2.超净工作台能否专间搁置。

检查规程：

查察超净工作台能否专间搁置。

要点说明：

依照允许要求搁置使用超净工作台。

3.天同等计量用具的搁置能否切合要求

检查规程：

查察天平能否水平搁置。

4.检验室中的出厂检验必备设备能否保持齐备

检查规程：

查阅允许要乞降产品标准，查察检验设备能否齐备。

要点说明：

化验设备、试剂要装备齐备、有效；计量器械应经过检定（压力表为

半年一次，其余设备一般一年一次）。

5.检验室中的出厂检验设备、协助设备能否正常使用

检查规程：

抽查起码1个设备，能否能正常使用。

6.检验室中的出厂检验设备检定或校准能否在有效期内检查依照：

检查规程：

抽查起码1个设备，查阅其检定或校准报告，能否在有效期内。

7.检验室中的必备化学试剂能否在有效期内的

检查规程：

抽查起码1个检验项目的试剂，查察试剂能否在有效期内。

（二）应具备相应能力的检验员

1.能否拥有专（兼）职检验人员

检查规程：

咨询检验人员姓名，查阅劳务合同。

2.公司检验技术人员能否获取相应的食品检验职业资格证书

检查规程：

查察检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描绘的检验能力能否

切合产品检验要求。

要点说明：

检验人员要有检验资质。

（三）出厂销售成品能否拥有出厂检验

1.出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目能否保持一致

检查规程：

抽查起码1个批次的产品出厂检验报告，查察其项目能否与食品安全

标准规定的一致。

要点说明：

比较产品标准和产品允许审察细则，检查出厂检验项目能否齐备。

2.出厂销售的产品能否拥有检验报告、原始数据记录

检查规程：

抽查起码1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录。

要点说明：

原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等有关记录要相对应。

3.出厂检验报告能否记录食品的名称、规格、数目、生产日期、生产批号、检验

合格证号

检查规程：

抽查起码1个批次的产品出厂检验报告，能否按要求记录产品的有关

信息。

4.出厂检验记录能否保存2年

检查规程：

查察出厂检验记录。

（五）拜托出厂检验状况

1.公司能否和有资质的检验机构签署有效期起码三年的拜托检验合同。

合同书中

应载明：

检验项目能否切合食品安全标准。

检查规程：

查阅拜托检验合同，能否写明拜托检验的产品标准，及检验项目。

要点说明：

查察拜托检验合同。

2.拜托出厂检验报告能否与公司生产产品批次一致。

检查规程：

抽查起码1个批次产品的拜托出厂检验报告，查阅生产记录能否一致。

（六）产品留样状况

1.产品留样样品能否有记录。

检查规程：

抽查起码1个批次产品的留样记录，能否与生产记录一致。

2.能否拥有留样样品寄存地区。

检查规程：

查察留样寄存地区或留样柜，寄存空间能否与生产量符合。

要点说明：

查察留样间或地区。

（七）成品库成品寄存能否切合要求

1.成品寄存能否离地、离墙。

能否按地区堆放。

检查规程：

查当作品寄存状况，能否切合寄存要求。

要点说明：

产品堆放能否离地10cm以上，离墙20cm以上；库房内要将合格

品、待检品、不合格品分别堆放，有表记。

2.库房能否切合卫生要求。

检查规程：

查察现场卫生状况。

要点说明：

库房应以无毒、牢固的资料建成；库房地面应平坦，便于通风换气。

3.有储存条件要求的成品能否依照规定储存条件储存，并装备温湿度计等设备，

冷库温度能否达到要求。

检查规程：

查察储存环境能否切合储存条件。

要点说明：

有储存要求的成品，库房应设有温、湿度控制设备。

4.成品库房内能否有过期成品，过期成品清理及记录能否切合要求。

检查规程：

查察能否有过期成品，能否有处理记录。

要点说明：

有过期成品与合格成品混堆。

四、表记标明状况

检查项目：

食品表记标明

1.食品表记标明规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、

地址和联系方式、储存条件、生产日期和保质期、食品生产允许证编号及QS标

志、产品标准代号、所使用的食品增添剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，

法律法例或许食品安全标准规定一定注明的其余事项。

检查规程：

现场抽查起码1种产品，依照GB7718、法律法例要求比较查察。

要点说明：

依据《GB7718-2011》食品安全国家标准《预包装食品标签公则》

要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。

五、食品销售台账状况

食品销售台账能否包含产品名称、数目、生产日期/生产批号、检验合格证号、

购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地址。

检查规程：

抽查起码1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、

出厂检验报告等。

六、不安全食品召回状况

1.不安全食品召回的，能否保存在特意地区

检查规程：

查察不安全食品寄存地区，能否与其余安全食品分开堆放。

要点说明：

参照回收食品处理状况。

2.公司出现不安全食品的，能否有不安全食品召回记录

检查规程：

查阅不安全食品召回制度和记录，能否按规定拟订不安全食品召回制

度。

3.公司出现不安全食品的，能否有不安全食品销毁记录

检查规程：

查阅不安全食品召回销毁记录，能否按不安全食品召回制度执

行销毁举措。

4.2制度与记录

检查内容：

原辅料库房；换衣室；生产车间；成品库房；化验室；办公室

5.有关表单

5.1《食品安全自查表》