发电厂安全清洁生产检查评比方案方案.docx
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发电厂安全清洁生产检查评比方案方案
发电厂安全清洁生产检查评比方案
为了营造安全稳定的生产环境，有效的促进各项工作的顺利完成。
结合发电厂2013年工作总结与2014年工作计划的安排，特制定发电厂“安全清洁生产检查评比方案”。
一、检查目标
以实现安全稳发、完成六项指标、提升管理水平为目标，激励先进，提高中间，鞭策后进，激发全员凝心聚力，保证发电厂安全稳定运行。
二、本方案适用范围
发电厂化水车间、锅炉一车间、锅炉二车间、汽机车间、电气车间、污水车间、TRT车间、热工车间、机修车间。
三、机构设置：
组长：
副组长：
成员：
检查分组安排：
组长：
负责检查方案的批准和落实。
副组长：
负责对检查结果进行分解落实考核、监督执行落实。
成员：
负责安全清洁生产管理工作的具体实施，并对前期工作进行监督检查。
现场清洁组：
职责：
负责对各厂区、车间内的清洁情况进行检查，要求至少每周检查一次。
安全组：
职责：
负责对各车间安全措施的落实，安全制度的执行及安全器具的使用情况、危控点的检查落实等进行检查，每天由科员进行现场检查。
生产组：
职责：
负责对各车间的生产管控情况进行检查（包括成本管理、培训制度、生产管理制度的执行），每天由科员进行现场检查。
劳纪组：
职责：
负责对各厂区的劳纪情况进行检查，每天由各厂区值班长对各自分管区域员工的劳纪情况进行监管并形成记录，月底进行汇总上报。
设备组：
职责：
负责对各厂区的设备使用情况进行检查，（包括巡检、点检、及特种设备等相关制度的落实情况进行检查），督促本科室科员进行现场检查，形成检查记录上报厂部。
四、检查时间
每月由各检查小组组长自抽厂内专业人员和管理干部参与检查（具体检查时间自行安排），每月24日前将检查情况上报生产安全副厂长进行分解考核，形成最终结果报厂长审核批准。
五、具体检查评比要求
1、每月由各检查小组依据检查评比细则，对各车间的安全、清洁、生产、劳纪及设备情况进行检查；
2、各小组实行百分制检查，每月24日前依据各小组所占分值比例对各车间的检查情况进行打分，将检查分值及检查记录上报生产安全副厂长落实分解考核，其中现场清洁占总分的10%，劳纪占总分的10%，设备占总分的20%，生产占总分的30%，安全占总分的30%；
3、检查结果与车间绩效工资总额挂钩，每月对各车间的检查结果进行名次排列，实行奖优罚劣；各车间评比结果都在90分以上时不奖不罚；检查分值低于90分时实行奖优罚劣，依据各车间分值进行名次排列；当得分在80—90分时考核车间绩效工资总额的2%，得分在70—80分时考核车间绩效工资总额的3%，得分在60—70分时考核车间绩效工资总额的5%，得分在60分以下时考核车间绩效工资总额的7%；
4、考核的金额依据名次排列情况进行奖励和考核；
5、各检查组检查要形成图片、签字等相关记录，考核要有理有据。
六、检查评比细则
1、清洁情况：
序号
检查项目
检查考核标准
分值
1
车间设备的卫生清洁
1、各车间的设备卫生分解落实到人，并明确具体责任人，落实清理频次，无划分明细表考核相关责任车间5分。
2、设备检修后要求车间及时对现场进行清理，未能清理者考核责任车间2分/次。
3、车间责任人未能深入现场进行检查，考核责任车间2分/次。
4、生产设备脏污，清理不彻底，考核责任车间3分/次。
5、设备保温、防腐刷漆工作不到位，标识不清，考核责任车间2分/次。
6、设备标识牌脏污、责任牌短缺或未能及时变更修订的考核责任车间2分/次。
7、设备长期存在跑、冒、滴、漏现象，车间未能及时处理作出维护的考核责任车间5分/次。
8、分管区域卫生存在垃圾、杂物等，考核责任车间2分/次。
9、分管区域存在烟头的，考核10分/次。
50分
2
生产现场的定制管理
1、检查各车间地面、墙面、玻璃、窗框不干净考核责任车间1分/次。
2、生产现场工作台、操作台脏、乱、差考核责任车间2分/次。
3、工作现场物品摆放混乱考核责任车间1分/次。
4、个人更衣柜、工具柜乱、差考核责任车间1分/次。
5、清洁工具脏污、破损、乱放考核责任车间2分/次。
6、非生产现场禁烟区有烟头或生产现场有烟头，考核责任车间10分/次。
7、室外卫生区域有杂物，卫生区域道路不干净，考核责任车间2分/次。
8、卫生区域草坪内有明显杂物、杂草，考核责任车间1分/次。
确认为长时间不清理的考核责任车间5分/次。
9、各车间办公室脏乱、下班后有长明灯、电气设备未关的考核责任车间2分/次。
40分
3
清洁生产制度的落实情况
1、按照厂部要求，各车间及时将卫生责任分解落实到具体责任人，未能分解落实或出现无人负责区域，考核责任车间5分/次。
2、要求各车间出自己的卫生清洁管理制度，并对照制度进行自查，无制度、无自查整改记录的本项分值全部扣除。
10分
2、安全情况：
序号
检查项目
检查考核标准
分值
1
人员方面的检查
1、员工工作时的注意力不集中、身体姿势/姿态不规范考核责任车间1分/次。
2、员工在工作现场抽烟考核责任车间5分/次。
3、现场员工有违规操作考核责任车间1分/次。
4、班组员工每天在接班前未接受班前安全教育，考核责任车间1分/次。
20分
2
个人防护用品的使用情况检查
1、安全帽佩戴不规范或进入生产现场不佩戴安全帽，考核责任车间1分/次。
2、员工进入危控区域未能执行两人巡检，进入煤气区域未能携带煤气报警器，考核责任车间1分/次。
4、车间员工对自己岗位危控点不清楚了解考核责任车间2分/次。
5、车间员工操作时衣着不规范，头发未盘起，考核责任车间1分/次。
6、进入配电室未穿绝缘鞋，未严格按照要求使用安全用具考核责任车间1分/次。
7、检修或操作过程中未能严格佩戴安全防护用具，规范操作者考核责任车间5分/次。
20分
3
记录方面的检查
1、安全检查记录本未能按时认真填写，考核责任车间1分/次。
2、未能按照要求建立安全培训（包括新工培训）记录考核责任车间2分/次，记录存在造假现象直接扣除本项分值。
3、安全用具完好交接，无人为损坏现象，如有丢失或损坏考核责任车间2分/次。
4、严格按照厂部要求进行隐患排查，做到五落实，隐患排查工作未能落实者考核责任车间1分/次。
5、消防栓、灭火器、空气呼吸器定期检查台账齐全，记录不全或无记录者考核责任车间1分/次。
10分
4
消防方面的检查
1、现场灭火器有失效、损坏、缺失者考核责任车间1分/次。
2、消防栓、消防枪、消防带、开启扳手齐全，消防井维护完好能正常使用，如有维护不当造成消防设备不能正常使用者考核责任车间2分/次。
3、消防通道堵塞考核责任车间1分/次。
5分
5
现场安全管理方面的检查
1、煤气设施有泄漏但车间未能及时发现或发现后未能及时采取防护措施，考核责任车间2分/次。
2、高温、高压汽水管道有泄漏未能及时采取防护措施，考核责任车间1分/次。
3、转动部位的安全防护罩损坏或缺失，考核责任车间1分/次。
4、设备标识牌、安全警示牌标识不清或缺失考核责任车间2分/次。
5、生产现场的孔洞盖板未能及时恢复，考核责任车间1分/次。
6、未能严格按照八大作业证要求，进行检修作业的本项分值全部扣除。
7、油系统有泄漏但车间未能及时进行处理，也未作相应安排考核责任车间1分/次，引起火灾的直接扣除本项分值。
8、油库房标识不完善、周围存在安全隐患，没有专人负责管理，考核责任车间2分/次。
9、紧急逃生路线有堵塞现象，考核责任车间1分/次。
10、化学药品标识不完善、保管使用存在安全隐患，无专人负责，记录台账不健全，考核责任车间5分/次。
14、电焊机漏电保护器不能正常使用，电焊机一、二次接线是否有裸露现象，考核责任车间2分/次。
30分
6
安全用具方面
1、各种气体检测仪，安全用具完好无损、在有效使用日期内，未能正确使用安全用具，考核责任车间1分/次。
2、空气呼吸器完好无损，气瓶压力在正常的使用范围内，呼吸器存在缺陷，仍继续使用者，考核责任车间2分/次。
3、绝缘鞋、绝缘手套、验电器有工频耐压试验记录，在有效的使用周期内，如有过期使用行为考核责任车间2分/次。
5分
7
检修方面
1、检修前未能严格办理相关票证，私自接活进行检修者直接全部扣除本项分值。
2、检修票证中各级责任人审核把关不严，对危险因素识别不全的考核责任车间1分/次。
造成事故的安全分值全部扣除。
3、安全措施落实不到位考核责任车间5分/次。
10分
3、生产情况：
序号
检查项目
检查考核标准
分值
1
要求每天对各车间生产安全制度执行、票证使用、工作申报流程等方面进行检查
1、未按规定办理相关票证或办理的票证不齐全扣5分/次。
2、未按票证内容认真落实安全措施或安全措施执行不到位的扣5分/次。
3、车间责任人没有认真办理票证或有错误的考核5分/次。
4、各级责任人对票据的审核未能严格把关，考核相关专业10分/次。
5、未能按照票证办理流程办理相关票证的考核相关专业5分/次。
6、如有办理虚假票证或为逃避检查，故意隐瞒票证行为，本项分值全部扣除。
20分
2
关键运行参数的管理检查
1、要求各车间内部建立关键运行参数调阅记录，对本车间的关键参数进行监管，无记录者或形成虚假记录者，本项分值全部扣除。
2、25MW、TRT、12MW、污水要求车间每天每班调阅检查，技术科每周检查一次；3、6MW要求车间每天安排专人进行检查，技术科不定时进行抽查；化验数据要求相关车间每天安排专人进行调阅，技术科每天检查一次；调度值班长每班要对化验数据进行两次的现场监督，保证汽水质量的合格，要将检查情况形成记录，并让被检查单位现场签字确认检查情况。
各车间对出现的超标参数进行原因分析，未能按要求进行检查分析者考核相关车间5分/次。
3、技术科对各车间关键参数的运行情况进行检查，发现参数超标经分析判断与车间核实系人为因素调整不及时考核相关车间10分/次。
4、车间责任人要求每天对关键参数进行抽检，并形成检查记录，无检查记录者考核责任车间5分/次。
20分
3
重大操作的监管
1、车间员工未能按照规程规定进行规范操作考核车间5分/次。
2、操作票证的内容与实际操作不一致时考核相关责任车间10分/次。
3、车间在安排工作上未能综合考虑，不能深入一线进行现场指挥考核责任车间10分/次。
4、操作过程中未能协调配合，造成启停时间延误者考核责任车间15分/次。
5、重大操作过程中未能严格按照设备的启停时间要求执行者考核责任车间10分/次。
6、操作过程中未能认真进行巡检、检测，填写虚假数据的考核15分/次。
7、发生异常车间未能及时上报，随意安排变更操作者考核责任车间10分/次。
20分
4
车间规章制度的传达及落实情况检查
1、现场抽查车间人员对制度的学习情况，对下发的制度不了解不清楚考核责任车间5分/次。
2、对照制度内容，检查制度的落实情况，下发的制度车间未能认真落实，考核责任车间5分/次。
3、检查与制度相关的各种记录是否齐全、真实，如无记录或制造虚假记录考核责任车间5分/次。
4、检查各车间下发的规章制度，是否与厂部要求一致，是否能及时正确的进行传达，如下发的制度与厂部要求不统一或未能及时传达考核责任车间5分/次。
5分
5
车间生产管理检查
1、出现误操作未造成主要设备停运的，考核车间15分/次,造成主要设备停运的考核车间15分/次。
2、正常生产操作中对于操作随意、不按规定程序办理手续或没有按照直报制度上报相关科室的考核责任车间10分/次。
3、在正常运行中出现设备故障或参数异常原因不明的，对相关涉及的车间考核5分/次。
4、车间能深入生产一线进行管理，对车间存在的问题能积极主动的进行剖析处理并制定相应的应急处理措施，对存在的问题未能积极处理，也未能制定相应的应急措施考核责任车间5分/次。
5、检查车间人员是否能遵章守纪，如有违章违纪行为考核责任车间5分/次。
6、检查各车间的工作现场是否干净整洁，现场设备定制是否符合规范，如有不符合要求者考核责任车间5分/次。
20分
6
交接班情况检查
1、检查各车间交接班情况，发现交接不清等事件，考核责任车间2分/次。
2、对照交接班制度，检查车间是否能实行对口交接，未能对口交接考核责任车间1分/次。
3、检查交接班本内对重点交接事宜是否记录清楚，无记录或记录不全者考核责任车间2分/次。
4、抽查检查班组人员对交接事项是否清楚，班组人员对交接事宜不清楚者，考核责任车间1分/次。
5、交接班记录本，未能及时认真填写考核责任车间1分/次。
5分
7
车间培训制度的落实及人员培养情况检查
1、各车间坚持每日一题、每周一讲、每月一考的方法进行基础培训，每天车间主任至少提问一名员工的学习情况并形成记录，无记录者考核责任车间1分/次。
2、每周由车间组织一次对技术问答的解释答疑，每月由车间组织一次考试，每月底各车间将本月的技术答题（每日一题）试题及当月的考试情况报技术科备案，月底由技术科根据考试内容，按照车间人数的20%，进行抽查复试，检查其培训的真实性。
未完成者考核责任车间2分/次。
3、各车间需制定员工应知应会学习资料，报生产技术科审阅后对对职工进行培训学习。
每月科室将不定期对各车间员工经行现场提问，抽查的人数比例为车间总人数的15%；对所抽查的员工根据答辩情况有不会的及回答不清的，每发现一次考核车间负责人5分/次。
4、坚持每周副主任以上干部轮流讲课模式，并逐步推广到班组长以及干部在全厂讲课，未完成者考核责任车间2分/次。
5、根据2014年培训计划要求车间主任每年定向培养2-3人，班组长定向培养1人，技术科人员每月将会不定时抽查定向培养人员的学习情况，如有应付现象考核责任车间2分/次。
6、对于新进厂的员工必须进行车间、班组级培训，培训的方法必须采用现场导游式讲解，生产技术科将在新员工进入车间一周后进行检查核实，发现未经过培训而允许新员工上岗操作的，考核责任车间3分/次。
7、在规程执行过程中出现与实际运行操作不符合而车间未能及时纠正修订的，考核责任车间2分/次。
8、对于厂部提出的培训内容不能及时实施培训的车间，一经发现考核责任车间5分/次。
9、在培训方法上可采用现场提问、现场讲解方式实施培训，车间未能采取现场提问及现场讲解的形式进行培训，考核车间责任人2分/次
10分
4、劳纪情况检查：
序号
检查项目
检查考核标准
分值
1
生产现场劳纪情况检查
1、车间员工有迟到、早退现象，考核相关责任车间1分/次。
2、员工无故旷工的，考核责任车间2分/次。
3、员工在上班时间干与工作无关的事，考核责任车间5分/次。
4、员工上班时间饮酒，按照厂部禁令执行，劳纪分全部扣除。
5、员工在岗时间睡觉，考核责任车间2分/次，两人以上同时在岗睡觉或员工睡觉领导在场，考核责任车间10分/次。
6、未经批准带手机上岗，考核责任车间2分/次，在岗时间玩手机考核责任车间10分/次。
7、运行人员交班或在岗时间必须穿着工作服（孕妇除外）、带安全帽、穿工作鞋，未按要求着装，考核责任车间2分/次。
8、无特殊情况参加厂部安排的会议、培训或其他集体活动时迟到或早退，考核责任车间2分/次。
9、非工作原因躲在控制柜后或设置障碍物，影响人员检查考核责任车间5分/次。
10、未按规定要求按时列队，进行交接班者考核责任车间2分/次。
11、员工在岗时间无故脱岗、窜岗，考核责任车间2分/次。
12、值班长对在岗职工的违纪行为不予进行管理或包庇纵容不能秉公处理考核调度劳纪分20分/次，情节严重者免职处理。
100分
4、设备情况检查：
序号
检查项目
检查考核标准
分值
1
设备润滑保养
1、严格执行《设备润滑保养制度》“定人、定点、定时、定质、定量”加油，根据每台设备的润滑要求按时加油和换油，对不按照制度执行造成设备损坏或设备停运的责任车间，每发现一次扣责任车间5分。
2、库房润滑油管理，台帐进出库明细齐全，油品分类标识齐全，严格执行存新领旧的原则，每有一项不合格扣0.5分。
3、加强设备维护，严格执行：
定期吹扫、定期校验、定期润滑、定期维护保养。
每有一次因维护不到位造成设备运行不正常造成设备保护联锁动作停机扣责任车间2分。
4、汽轮机油、液压油是否按周期进行了采样分析，油样分析报告是否合格，如不合格是否采取了措施进行处理，如未进行定期化验每有一次扣1分。
5、严格执行《设备管理NC系统使用管理制度》检修台帐要及时上报数据准确、齐全、及时更新修正，有专人负责，每发现一次不按时上报、审批扣责任车间1分。
润滑保养台帐齐全，与现场相符，如有假记录，每发现一次扣2分。
6、操作者要熟悉本岗位设备保养制度的内容与要求，并自觉严格执行。
检查在岗操作人员，对不严格执行润滑保养制度，不定期进行加油保养每有一次设备无油扣车间1分。
7、操作人员掌握本岗的“四懂”、“三会”内容。
即：
四懂——-懂设备结构，懂设备原理，懂设备性能，懂设备用途；三会——会操作，会维护、保养，会排除一般故障。
现场检查每人次不合格责任车间考核1分。
10分
2
巡回检查制度的落实情况
1、巡检记录本要规范填写设备的检查情况，新投运或工艺进行了改造的设备巡检要及时安排和检查，未按排每有一次扣1分。
2、严格执行各车间在2014年新修订的《巡回检查制度》，明确巡回检查内容和标准，并制定切实可行的巡回路线，所有设备必须做到交班前、班中巡检，巡检工作要做到“五到”（走到、看到、听到、摸到、闻到），并做好巡检记录。
对于未严格执行《巡回检查制度》未能及时发现设备存在隐患造成设备停运或损坏，每发现一次扣2分。
3、车间领导每天应进行2次巡检，对所管辖设备进行全面检查，并对车间员工巡检情况进行监督，如未检查，未对班组人员进行签字审核每少一次扣1分。
4、巡检中发现的设备隐患和设备故障（处理存在安全隐患的缺陷），要按照缺陷管控制度及时上报处理，如瞒报、私自处理每发现一次扣相关车间负责人1分。
5、抽查车间人员不懂巡检标准和路线，巡检不能发现问题每有一次扣3分。
15分
3
设备点检管理制度
1、查点检记录中发现的缺陷是否按PDCA原则进行处理，是否存在遗漏影响生产，每有一次扣1分。
2、新投运设备、切换后设备的点检情况要及时安排，如未安排未及时跟进点检每有一次扣0.5分。
3、车间每半月组织对车间点检标准进行优化修改，并将修订的点检项目报设备科，如未组织进行优化修改，公司设备部门查到点检记录中存在模糊没有数据化的项目，每有一项整改扣0.5分。
4、车间点检未按已定设备点检记录执行未能全面覆盖存在漏检每有一次扣责任车间5分。
5、点检记录每周进行审核，未审核每有一次扣1分，审核没有查出问题，被公司检查人员查到每有一次扣2分。
6、每周一次比对检查，通过对维修专业与运行专业点检记录比对查点检记录的真实性，如发现异常不同要现场落实车间1分。
10分
4
特种设备
1、各车间应定时做好锅炉、起重设备、压力管道、压力容器定期试验、维护、保养工作，建立齐全车间特种设备制度、记录与自检记录，如记录不齐全每有一项扣责任车间0.5分。
2、特种设备安全附件必须设置齐全，无损坏。
特种设备各项检查维护、试验记录，如有一次特种设备检查、维护、试验不按规定执行，每发生一次扣责任车间1分。
3、严格执行特种设备应急演练计划，按时进行演练。
每有一次未执行演练计划扣责任车间5分。
4、车间组织对《特种设备安全法》车间所管理特种设备相关标准，进行培训有培训记录，员工熟悉掌握，现场检查提问每有一次不懂扣责任车间2分。
5、各车间应制定特种设备应急预案，并对应急预案内容进行培训，并做好培训记录，如无记录扣责任车间0.5分。
6、严禁特种设备操作人员无证上岗，每发生一次扣责任车间0.5分。
7、保证特种设备的联锁保护投入率为100%，如因特殊情况退出联锁保护，必须由相关部门审核签字后方可退出，如未按发电厂投退保护制度执行，每有一次扣责任车间2分。
8、如发生特种设备事故，应立即向有关部门汇报，如隐瞒不报，每发生一次，扣责任车间5分。
9、特种设备的安全附件、校验合格证必须妥善管理，如丢失校验合证牌，温度表、压力表校验不合格每发现一次扣车间1分。
10、每月一次现场检查设备安全附件完好无损，各限位标识齐全，仪器仪表校验在标准范围内，显示准确安全附件损坏或缺失的考核1分。
11、特检所下发的整改项目未按时整改每有一次扣5分。
5分
5
切换试验
1、在用设备维护良好，备用设备要建立完善定期切换试验制度，保证设备能够随时运行，并明确切换试验时间，每发现一台设备不能严格执行切换试验制度，进行切换试验设备扣责任车间2分。
2、对不能进行切换的设备，应提前汇报，如不汇报而又没有进行切换的设备，每有一次扣车间2分。
3、设备切换过程中发现的问题要及时进行处理，如需相关维修车间进行处理的，要及时进行处理对发现的缺陷未及时安排处理，造成备用设备不能完好备用每发现一次扣2分。
4、设备切换运行后要及时安排设备点、巡检，注意设备运行工况，每有一次无点、巡检记录扣车间2分。
5分
6
五级验收
1、日常消缺项目车间应严格执行《日常缺陷验收单》认真填写和执行验收标准和验收评价，如发现存在验收标准不全，验收责任人视而不见，每有一次扣责任车间2分。
2、车间级验收人严格执行《五级验收管理制度》检修项目有验收标准体现数据化。
如能体现数据化而没有体现数据化的，每有一次扣责任车间1分。
3、设备科组织的验收时查出不合格项，而在车间级验收未检查出的项目，每有一次扣责任车间2分。
5分
7
设备联锁保护
1、重点关键设备联锁保护要有台帐记录，有定期试验、检查记录，如未按周期进行试验每有一次扣2分。
2、车间对设备联锁保护投运情况应定期进行检查，并形成检查记录，如无记录，每有一次扣相关车间2分。
3、设备联锁保护投退应逐级审核签字，每发现一次无审核签字投退保护，扣相关车间2分。
10分
8
设备操作方面
1、设备运行不允许“超温、超压、超负荷”，如发现每有一次扣5分。
2、因人为操作方法不正确，造成设备损坏，每有一次扣责任车间5分。
10分
9
设备现场管理
1、设备管道阀门、设备状态标识、流向清晰、阀门标识牌悬挂齐全，每有一项标识不全扣责任车间1分。
2、设备管道现场无跑冒滴漏现象，每发现一次现场设备存在跑、冒、滴、漏，扣责任车间1分。
3、设备卫生划分明确，条条管路、台台设备有管理，如发现设备卫生无人管理，现场设备卫生不符合要求每有一次扣车间1分。
5分
10
设备台帐管理
1、建立健全设备和仪表管理台帐，设备安全附件校验台帐，如无台帐，扣车间2分。
2、建立设备台帐（包括电子版），数据准确、齐全、及时更新修正，有专人负责。
重点关键设备检修档案统一记录本，要求基础数据齐全、准确，及时记录设备的重大改造、故障停车、检修情况等、分析报告档案。
每发现一次内容不详或假记录扣责任车间2分。
3、各车间继续完善和建立长期不动设备排查台帐记录，在原有基础上继续挖掘我厂在长期不动设备方面的排查。
如发生因长期忽视、疏于管理项目造成设备损坏或停机，每有一次扣相关责任车间2分。
10分
11
设备检修管控
1、缺陷上报
（1）每天由运行车间将检修缺陷下票到检修车间，由检修车间发检修申请到科室，由科室每日下午17：
00进行审核。
对非计划检修项目可通过电话通各科室负责人，办理相关手续后进行及时处理。
（2）对于夜间发现的缺陷要在第二天早晨8：
30之前
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