公辅系统隐患排查策划表.docx
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公辅系统隐患排查策划表
冶金企业公辅单元隐患排查策划（分配）表
隐患排查策划（分配）表
排查策划区域（部位、场所）：
公辅系统单元
序号
检查
对象
危险源
事故
类型
典型控制措施
风险级别
基层组织检查
专业组织检查
公司排查
岗位班组
周期
车间工段
周期
分厂
周期
设备设施
周期
工艺技术
周期
生产运行
周期
消防
周期
安全
周期
公司
周期
一、煤气区域
（一）通用作业
1
煤气排水器
排水器水位不足
中毒和窒息
定期检查补水，保持水封溢流；排水器放气后必须关闭放气阀
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
2
安全管理
煤气设备检修时未切断气源、电源、未挂停运牌
中毒和窒息
设备设施检修时，必须可靠切断水电气等，并挂设备停运标识，停运设备必须做好防止煤气、氮气倒窜措施。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
3
安全管理
操作眼镜阀信息沟通有误造成误操作；操作眼镜阀现场警戒范围内有无关人员、火种；操作眼镜阀完毕后未进行检查确认
中毒和窒息
作业人员现场进行眼镜阀（插板阀）切换时，必须两人或两人以上，一人操作，一人监护；控制箱与眼镜阀（插板阀）安全距离以内必须佩戴呼吸器进行作业，避免煤气中毒。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
4
作业人员
作业人员在危险区域休息、滞留或从事无关作业活动
中毒和窒息
煤气区域严禁休息、滞留或做与本岗位无关的作业。
三
√
A
√
B
5
安全管理
进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定
中毒和窒息、触电
作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。
应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌；进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入；保持有限空间出入口畅通和强制通风。
作业前、后，必须清点作业人员和工器具。
进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪；存在交叉作业时，应采取避免互相伤害的措施。
使用行灯电压不应大于３６伏，进入潮湿密闭容器内作业不应大于１２伏；发生事故严禁盲目施救。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
6
安全管理
进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌
中毒和窒息其他爆炸
密闭的深坑、池、沟，应考虑设置换气设施，以利维护人员进入；进入有限空间检修前，必须确认切断煤气等毒害介质来源。
必须用蒸汽、氮气或合格烟气吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气，不允许用空气直接置换煤气；煤气置换完后用空气置换氮气，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后，方可进入；严格执行停电挂牌管理制度。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
7
安全管理
危险区域动火
火灾，其他爆炸
危险区域动火必须办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域；有油渍的部位建议开启水源，直接用水扑灭火星；易燃区域动火时，排烟和通风系统必须关停，并派专人现场监护和及时扑灭火星；在运行的煤气设备上动火，设备内煤气应保持正压，动火部位应可靠接地。
在停产的煤气设备上动火，可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量；并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火；动火后应派专人到动火区域下方进行确认，并继续观察１５分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
8
作业环境
检修时放散煤气
中毒和窒息
阴雨天气严禁放散煤气；放散煤气时，必须确认安全距离内无人员、火种，作业人员必须站在上风侧，确实无法避及下风时必须佩戴空气呼吸器
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
9
作业环境
排水器清淤时煤气泄漏
中毒和窒息
排水器清淤时必须佩戴CO报警器、空气呼吸器等防护器具，并切断煤气来源。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
10
安全管理
停（送）煤气作业未制定方案或未按照方案执行
中度和窒息、火灾、其他爆炸
停（送）煤气危险作业应填报危险作业申请单，并向主管部门申请批办作业手续，制定相应的技术（安全）方案；按照方案做好停、送气前的准备工作，对参与停（送）煤气作业人员进行安全技术交底和明确分工；按停、送煤气方案要求分别做好停、送煤气作业前的现场安全确认；按照方案确定的停、送气操作步骤和工艺要求规范操作；停送煤气作业完毕后，对现场进行认真检查确认。
三
√
A
√
B
√
C
11
煤气管道
煤气泄漏
中毒和窒息
定期对煤气管网系统进行巡检，发现异常立即处置；定期对煤气管网进行壁厚测试和基础沉降测试，建立管道防腐档案；架空煤气管道靠近高温热源敷设以及管道下方经常有装载炽热物件的车辆经过停留时，采取隔热措施；煤气管道周边不得存放易燃易爆物品。
定期检测试漏，发生煤气泄漏、着火等异常情况后立即启动应急预案。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
D
√
D
√
E
12
附属设施
煤气泄漏。
中毒和窒息火灾其他爆炸
定期检查各附属设施是否完好无损，有无腐蚀泄漏；煤气排水器水封的有效高度应为煤气计算压力至少加５００ｍｍ，并应定期检查水位高度；吹刷放散管口应煤气管道、设备和走台４米，离地面不小于１０米；剩余煤气放散管应控制放散，其管口高度应高出周围建筑物，一般离地面不小于３０米；泄爆阀安装在煤气设备易发生爆炸的部位，泄爆阀应保持严密，泄爆膜的设计应经过计算，泄爆阀的泄爆口不应正对建筑物的门窗；厂区内主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类的标志，所有可能泄露煤气的地方均应挂有提醒人们注意的警示标志；煤气放散塔的高度高于５０米且点火放散。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
D
√
D
√
E
13
作业环境
煤气柜、电除尘、排水器、管道等设备设施支架、基础变形、下沉
其他伤害
对本岗位所属设备设施按照点检标准、设备检查制度进行检查维护，定期作基础沉降测试
四
√
A
√
B
√
C
14
安全管理
作业人员精神状态不佳
其他伤害
开好班前会，密切关注员工精神状态，必要时退出作业现场；煤气区域严禁单人巡检与作业
四
√
A
√
B
15
作业环境
煤气区域存放易燃易爆物品
火灾、其他爆炸
煤气区域内严禁存放易燃易爆物品。
四
√
A
√
B
√
C
16
作业人员
作业人员未携带CO报警仪或CO报警仪故障
中毒和窒息
进入煤气区域作业时，须两人或两人以上，并携带CO报警仪。
发现报警仪异常、故障及时更换、维修。
定期检验报警仪，确保在有效期内。
四
√
A
√
B
17
电气设备
煤气区域电气设备不防爆
火灾、其他爆炸
煤气区域内电气设施应采用隔爆型。
四
√
A
√
B
√
C
18
安全管理
煤气设备吹扫置换未达到安全要求。
火灾、其他爆炸、中毒和窒息
吹扫和置换煤气设施内部的煤气，应使用蒸汽、氮气为置换介质；吹扫或引气过程中，不准在煤气设施上栓、拉电焊线；吹扫置换完毕后应有效断开吹扫介质管道；根据含氧量（小于1％）和一氧化碳（含量为零）分析或爆发试验确定是否置换合格。
四
√
A
√
B
19
煤气设备附属设施
梯子、平台、护栏、地坑盖板等锈蚀严重、损坏
高处坠落
定期检查设备设施基础缺陷并及时处置；作业人员加强自我防护。
四
√
A
√
B
√
C
20
安全管理
关闭眼镜阀后未安装安全销；眼镜阀操作后未停电
中毒和窒息
眼镜阀操作完毕后必须停电挂牌，并安装安全销
四
√
A
√
B
√
C
21
作业人员
高处存在杂物或摆放、绑扎不牢；高处作业人员抛掷工机具
物体打击
定期检查工作岗位、现场，及时处置高处危险物品；高处作业严禁抛掷工机具
四
√
A
√
B
22
作业人员
氮气使用后，未可靠切断；拆除氮气软连接管未泄压
中毒和窒息、物体打击
氮气使用后必须可靠切断；拆除氮气软连接时必须泄压拆管，防止软管失控伤人
四
√
A
√
B
√
C
23
安全管理
灭火器使用不当
物体打击
员工要熟悉掌握灭火器的特性及其正确使用方法，定期检查、检验维护，确保处于良好使用或备用状态。
四
√
A
√
B
24
作业环境
生产危险区域未挂警示牌或缺损
其他伤害
生产、危险区域必须悬挂“禁止”、“警示”等安全标志牌。
四
√
A
√
B
√
C
25
作业人员
焦炉煤气管道排水器（放水葫芦）放水作业时未关闭上阀门
中毒和窒息
严格遵守操作规程，放水作业时先关闭上阀门再打开下阀门放水
四
√
A
√
B
26
作业人员
高空作业未系安全带或安全带未高挂低用
高处坠落
高处作业人员必须选用符合规定的安全带，必须系好安全带，且采取高挂抵用
四
√
A
√
B
√
C
27
作业环境
煤气区域内存在非受控火源
火灾
煤气区域岗位值班室、机房、三室等部位严禁烟火。
禁止带火种进入煤气区域。
四
√
A
√
B
√
C
28
作业人员
上下走梯未抓牢、踏稳
高处坠落
上下楼梯或钢直斜梯时手要抓牢，脚要踏实，不准双手搬物上下楼梯。
四
√
A
√
B
（二）煤气柜
29
煤气柜
煤气柜进出口阀门连锁失灵
中毒和窒息
定期对报警、联锁装置进行检查试验，确保报警联锁装置运行正常。
气柜运行状态严禁人为解除连锁。
二
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
30
煤气柜
威金斯煤气柜密封皮膜大面积撕裂
中毒和窒息
严格执行定期检查评估制度，制定检修周期和检修计划。
确保柜内监控系统运行良好，发现异常立即停运处置。
二
√
C
√
C
√
C
√
D
√
E
31
煤气柜
威金斯煤气柜活塞运行倾斜超标
中毒和窒息
严格执行定期检查评估制度，制定检修周期和检修计划。
严密监控各项运行数据，确保监控系统运行良好，发现异常立即停运处置。
二
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
32
煤气柜
煤气泄漏。
中毒和窒息火灾其他爆炸
严格执行定期检查评估制度，制定检修周期和检修计划。
严密监控各项运行数据，确保监控系统运行良好，发现异常立即停运处置。
定期对煤气柜及附属设施进行巡检，定期检测试漏，发生煤气泄漏、着火等异常情况后立即启动应急预案。
二
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
33
稀油密封煤气柜
稀油密封干式柜密封系统失效
中度和窒息
严格执行定期检查评估制度，制定检修周期和检修计划。
确保柜内监控系统运行良好，发现异常立即停运处置。
二
√
C
√
C
√
C
√
D
√
E
34
安全管理
进入稀油密封煤气柜水封室未办理相关作业票，未落实安全措施
中度和窒息
严格执行有限空间作业规定，作业人员必须佩带报警器、呼吸器
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
35
安全管理
稀油密封煤气柜乘坐电梯、吊笼超重
高处坠落
乘坐电梯、吊笼前必须将吊笼空载运行一次，确认正常后方可使用，按规定使用不得超载（载人不得超过3人）、超重（载物不得超过800kg），电梯、吊笼定期检验，确保安全联锁保护装置有效。
四
√
C
√
C
√
C
36
安全管理
气柜检修时未切断电源、未挂停运牌；关闭眼镜阀后未安装安全销；眼镜阀操作后未停电
中毒和窒息
检修作业时，严格执行检修停电挂牌制度；眼镜阀使用后及时停电挂牌，安装安全销
四
√
A
√
B
√
C
37
作业人员
威金斯柜顶检查时未站稳扶牢，未注意钢丝绳
高处坠落、其他伤害
加强个人防护，柜顶斜坡必须站稳扶牢，注意脚下钢丝绳
四
√
B
√
C
38
安全管理
煤气柜活塞升降速度超规定范围
中毒和窒息、其他爆炸
值班人员要密切关注运行参数；发现异常及时汇报处置
四
√
A
√
B
√
C
39
稀油密封煤气柜
稀油密封煤气柜密封油油质劣化，造成密封油夹带煤气，油泵房内CO浓度超标
中毒和窒息、其他爆炸
严密监控油泵启动次数、时间和固定式CO报警探头，发现异常立即汇报处置；出现密封油油质劣化，及时更换。
四
√
A
√
B
√
C
40
安全管理
进柜作业人员与岗位值班人员之间联系失误，误操作
其他伤害
制定执行进柜作业方案；操作人员要保持信息畅通，传递信息要清晰，一人操作一人监护
四
√
A
√
B
41
威金斯煤气柜
威金斯气柜快速冲顶后机械限位器位移，导致放散回落卡涩
中毒和窒息
定期检查紧固机械限位器；设置调平配重联锁装置防止威金斯气柜高柜位不联锁
四
√
A
√
B
√
C
（三）转炉煤气回收净化
42
电除尘
电除尘安全装置不全或者失效。
中毒和窒息、火灾、其他爆炸
电除尘器应设有当转炉煤气含氧量达到１％时，能自动切断电源的装置；电除尘器应设有放散管和泄爆装置；电除尘器入口、出口管道应设有可靠的隔断装置。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
43
电除尘
煤气泄漏
中毒和窒息火灾
定期对电除尘及附属设备进行巡检，发现异常立即处置；严格执行定期检查评估制度，制定检修周期和检修计划；定期检测试漏，发生煤气泄漏、着火等异常情况后立即启动应急预案。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
44
安全管理
启动电除尘电场前未进行氧含量化验
容器爆炸
严格遵守操作规程，执行安全确认制度；电除尘送电场前必须检测氧含量合格
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
45
作业人员
煤气回收误操作。
中毒和窒息、火灾、其他爆炸
转炉操作室和抽气机室、加压机房之间应设有直通电话和声光讯号，加压机房和煤气调度之间设调度电话；转炉煤气回收设施应设冲氮装置及微氧量和一氧化碳含量的连续测定装置，当煤气含氧量超过２％或煤气柜位高度到达上限时应停止回收。
三
√
A
√
B
√
D
√
E
46
电除尘
电除尘意外停水
中毒和窒息
确保电除尘水压报警装置完好、有效；发生意外停水时，立即关闭上水阀、排污水封阀、眼镜阀等切断装置
四
√
A
√
B
√
C
47
电除尘
电除尘排污水封堵塞
中毒和窒息
定期对排污水封巡查、排污
四
√
A
√
B
√
C
48
作业人员
开启电除尘大排污不受控
中毒和窒息
开启电除尘大排污阀排污时必须佩戴空气呼吸器，监护人对现场进行警戒
四
√
A
√
B
49
安全管理
检修状态的电除尘电场误送电
触电
严格遵守操作规程，并执行安全确认制度
四
√
A
√
B
√
C
50
安全管理
电除尘检修时电场未有效接地
触电
检修电除尘时必须将四联开关转接地位置，并执行安全确认制度
四
√
A
√
B
（四）焦炉煤气脱硫、洗萘
51
煤气设备
煤气泄漏。
中毒和窒息、火灾、其他爆炸
区域内安装固定式一氧化碳检测报警器；定期检查洗萘设备无腐蚀泄漏及煤气压力、液位正常；定期检查脱硫区域内脱硫塔及煤气管网无泄漏；开停设备前检查确认，各处阀门开关处于正常位置。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
52
脱硫设备
脱硫剂自燃。
火灾
脱硫剂换料及堆放时洒水并配备消防器材；及时清运废脱硫剂。
四
√
A
√
B
√
C
53
脱萘设备
脱萘液泄漏
火灾
定期检查洗萘储槽、管道、油泵等设备无腐蚀泄漏及液位正常
四
√
A
√
B
√
C
（五）煤气加压
54
煤气设备
煤气泄漏。
中毒和窒息、火灾、其他爆炸
定期对煤气加压及附属设备进行巡检，发现异常立即处置；严格执行定期检查评估制度，制定检修周期和检修计划；定期检测试漏，发生煤气泄漏、着火等异常情况后立即启动应急预案。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
D
√
E
55
作业环境
机房通风不畅
中毒和窒息
保持机房内通风良好（强制通风设施运转正常），及时开窗通风。
四
√
A
√
B
√
C
56
作业人员
作业人员对运转设备清理、维护；点检站位不当
机械伤害
严禁移动或擦拭未停止转动的设备。
四
√
A
√
B
√
C
57
防护罩
煤气加压机联轴器防护罩破损、不牢固
机械伤害
机械传动部位要有可靠防护罩。
人员严禁靠近运转的煤气加压机。
四
√
A
√
B
√
C
58
作业人员
手动盘车用力过猛打滑
机械伤害
作业人员手动盘车时不可用力过猛，并做好自我防护
四
√
A
√
B
59
作业环境
机房内噪声高
职业病
进入机房佩戴耳塞，做好个人职业健康防护，减少机械性噪声对身体伤害
四
√
A
√
B
√
C
60
作业环境
作业现场照明不良；机房内安全通道存在障碍物
其他伤害
机房内保持照明充足；及时清理机房杂物，保证安全通道畅通。
四
√
A
√
B
√
C
61
作业人员
值班人员远程开机未进行现场确认
机械伤害
开、停机作业必须进行现场确认，两人以上进行，一人操作一人监护，保持信息沟通。
四
√
A
√
B
√
C
二、发电区域
（一）通用作业
62
作业人员
作业人员在危险区域休息、滞留或从事无关作业活动
中毒和窒息
煤气区域严禁休息、滞留或做与本岗位无关的作业。
三
√
A
√
B
√
C
√
D
√
E
63
作业人员
作业人员未携带CO报警器或CO报警器故障
中毒和窒息
进入煤气区域作业时，须两人或两人以上，并携带CO报警器。
发现报警器异常、故障及时更换、维修
四
√
A
√
B
√
C
64
作业人员
高处存在杂物或摆放、绑扎不牢；高处作业人员抛掷工机具
物体打击
定期检查工作岗位、现场，及时处置高处危险物品；高处作业严禁抛掷工机具。
四
√
A
√
B
65
作业人员
高空作业未系安全带或安全带未高挂低用
高处坠落
高处作业人员必须选用符合规定的安全带，必须系好安全带，且采取高挂抵用。
四
√
A
√
B
√
C
66
作业人员
上下走梯未抓牢、踏稳
高处坠落
上下楼梯或钢直斜梯时手要抓牢，脚要踏实，不准双手搬物上下楼梯。
四
√
A
67
作业人员
点巡检站位不当
其他伤害
点巡检时，严格按照既定线路进行巡检，保持安全距离
四
√
A
68
安全管理
进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定
中毒和窒息、触电
作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间
升级会员 