资产清查工作报告存在的主要问题正式版.docx
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资产清查工作报告存在的主要问题正式版
资产清查工作报告存在的主要问题正式版
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资产清查工作报告存在的主要问题正式版
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资产清查工作报告存在的主要问题
根据《__市行政事业单位资产清查工作方案》（东财〔20xx〕47号）和《关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知》（东财〔20xx〕28号）文的要求,我们对本单位进行资产清查.现将有关资产清查情况报告如下:
一,资产清查基本情况
（一）本单位成立于年月,属于行政/事业单位,主管部门是,法定代表人是,法定地址为__市,人员编制人,在编干部职工人,实有人员（含临工）人.单位主要职能为.
（二）工作基准日:
本单位资产清查工作基准日是20xx年12月31日.
（三）资产清查工作范围
本次资产清查的工作范围是:
本单位及未单独核算,与本单位合并填报报表的单位个,分别为.
不列入此次清查范围,但由本单位填报有关数据单位个,分别为.
（四）清产核资工作具体实施情况
1,本次清产核资工作的主要内容为:
基本情况清理,帐务清理,财产清查,完善制度.
2,资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小组,统一组织实施本单位资产清查工作.小组成员包括:
组长:
副组长:
成员:
.
3,资产清查工作程序:
（1）制定本单位资产清查工作方案,组织学习有关政策,研究工作报表,做好人员分工;
（2）对本单位户数,编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时间安排:
3月日至月日;（3）进行帐务清理,财产清查,时间安排:
月日至月日,组织人员输入固定资产电子卡并进行核对,时间安排:
月日至月日;（4）导入资产清查报表,分析资产清查结果;（5）撰写资产清查工作报告,上报有关数据;（6）工作总结和完善单位资产管理方向制度.
4,其他工作情况
二,资产清查工作结果
（一）资产清查结果
通过对本单位20xx年12月31日会计报表及资产损益情况的清查,本单位资产总额账面值为元,清查值为元:
负债总额账面值为元,清查值为元:
净资产总额账面值为元,清查值为元.
（二）会计差错调整情况
截至20xx年12月31日,本单位会计账中资产总额账面值为元,资产清查报表中资产总额账面值为元,差额元,属于会计差错调整.具体情况为:
.
三,重要事项说明
（一）资产损益及资金挂账情况;
本单位此次资产清查中,资产损失元,占资产账面值的.主要包括流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资（有价证券）损失元,无形资产损失元,其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因分别为.
（二）资产盘盈情况;
本单位此次资产清查中,资产盘盈元,占资产账面值的.主要包括流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈等元;具体盘盈原因及入账,计价情况分别为.
（三）关于土地使用权情况的说明;
（四）单位申报处理的资产损益.
本单位在此次资产清查中共申报处理资产损失元,申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资损失元,无形资产损失元,其他资产损失元.
本单位在此次资产清查中共申报处理资产盘盈元,申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,对外投资盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈元.
四,资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施
（一）存在的资产管理问题及产生的原因;
（二）存在的财务管理问题及产生原因;
（三）相应的改进措施;
五,备查材料
（一）单位20xx年度结转后资产负债表.
（二）土地,房屋建筑物产权证明资料（复印件）.
（三）土地,房屋建筑物分布,使用状况及经营情况书面说明材料.
（四）需申报处理资产损益和资金挂帐明细表.
（五）20xx年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告.
（六）其他需要提供备查材料.
单位
二○XX年四月日
资产清查工作报告存在的主要问题
根据《__市行政事业单位资产清查工作方案》（东财〔2019〕47号）和《关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知》（东财〔2019〕28号）文的要求,我们对本单位进行资产清查.现将有关资产清查情况报告如下:
一,资产清查基本情况
（一）本单位成立于年月,属于行政/事业单位,主管部门是,法定代表人是,法定地址为__市,人员编制人,在编干部职工人,实有人员（含临工）人.单位主要职能为.
（二）工作基准日:
本单位资产清查工作基准日是20xx年12月31日.
（三）资产清查工作范围
本次资产清查的工作范围是:
本单位及未单独核算,与本单位合并填报报表的单位个,分别为.
不列入此次清查范围,但由本单位填报有关数据单位个,分别为.
（四）清产核资工作具体实施情况
1,本次清产核资工作的主要内容为:
基本情况清理,帐务清理,财产清查,完善制度.
2,资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小组,统一组织实施本单位资产清查工作.小组成员包括:
组长:
副组长:
成员:
.
3,资产清查工作程序:
（1）制定本单位资产清查工作方案,组织学习有关政策,研究工作报表,做好人员分工;
（2）对本单位户数,编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时间安排:
3月日至月日;（3）进行帐务清理,财产清查,时间安排:
月日至月日,组织人员输入固定资产电子卡并进行核对,时间安排:
月日至月日;（4）导入资产清查报表,分析资产清查结果;（5）撰写资产清查工作报告,上报有关数据;（6）工作总结和完善单位资产管理方向制度.
4,其他工作情况
二,资产清查工作结果
（一）资产清查结果
通过对本单位20xx年12月31日会计报表及资产损益情况的清查,本单位资产总额账面值为元,清查值为元:
负债总额账面值为元,清查值为元:
净资产总额账面值为元,清查值为元.
（二）会计差错调整情况
截至20xx年12月31日,本单位会计账中资产总额账面值为元,资产清查报表中资产总额账面值为元,差额元,属于会计差错调整.具体情况为:
.
三,重要事项说明
（一）资产损益及资金挂账情况;
本单位此次资产清查中,资产损失元,占资产账面值的.主要包括流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资（有价证券）损失元,无形资产损失元,其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因分别为.
（二）资产盘盈情况;
本单位此次资产清查中,资产盘盈元,占资产账面值的.主要包括流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈等元;具体盘盈原因及入账,计价情况分别为.
（三）关于土地使用权情况的说明;
（四）单位申报处理的资产损益.
本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产损失元,申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资损失元,无形资产损失元,其他资产损失元.
本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产盘盈元,申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,对外投资盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈元.
四,资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施
（一）存在的资产管理问题及产生的原因;
（二）存在的财务管理问题及产生原因;
（三）相应的改进措施;
五,备查材料
（一）单位20xx年度结转后资产负债表.
（二）土地,房屋建筑物产权证明资料（复印件）.
（三）土地,房屋建筑物分布,使用状况及经营情况书面说明材料.
（四）需申报处理资产损益和资金挂帐明细表.
（五）20xx年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告.
（六）其他需要提供备查材料.
单位
二○xx年四月日
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