北京大学医院迁建项目投资计划书.docx

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北京大学医院迁建项目

投资计划书

盛富资本国际有限公司

二零零四年八月

重要声明

投资计划书的提供

本投资计划书（以下简称"计划书"）包含北京仲达同创投资管理有限公司（以下简称"仲达同创"或“公司”）、北京大学医院（以下简称“校医院”）以及北京大学医院迁建后医院

（迁建医院）的有关商业运作的机密信息资料，仲达同创是一家在中国北京市注册的有限责任公司，迁建医院为由仲达同创与北京大学合作建设管理的医院。

接受本投资计划书的有关人士须对其接收到的内容保密，并严格遵守保密协议中的保护条款。

投资计划书的目的和对象

本计划书只提供予有意对迁建医院进行投资的潜在投资者。

本投资计划书中的内容只可向以下人士披露：

签订了保密协议的接收方的董事、行政人员、雇员、代理人或其它需要了解相关信息并已被告知保密协议中保密责任的代表人和顾问。

内容

本计划书由仲达同创与其聘请的融资顾问（以下简称“顾问方”）依据仲达同创所提供的信息编写而成，虽然顾问方将努力保证本计划书中资料的准确性和客观性，但顾问方（及其任何附属和关联机构）将不对此间所包含的资料的准确性和完整性，作出任何明示或暗示的保证。

该顾问方将不承担、任何部份或全部基于和包含于此计划书的错误信息以及由此引起的遗漏的责任，对于任何涉及与投资交易有关的陈述和担保，将由仲达同创的股东在限制性配售交易协议中所注明的条款、限制、约束内容中作出,并作出相应承诺。

有限责任

该计划书的任何部分都不应被投资者视为是仲达同创和顾问方对迁建医院未来的任何承诺或担保，此处包含的财务预测均基于仲达同创管理层和顾问方在对计划书编写时可获得信息，以及管理层基于迁建医院的情况而作的预测。

本计划书的接收方对文中所述的迁建医院及仲达同创等相关的业务，资料和资产可以进行独立的调查和分析。

重要声明

保密

有关方面一旦收到该计划书将被视为同意对于其中内容进行保密，在未得到公司管理层事先书面许可的前提下，不得向第三方透露任何该计划书的内容，而接收方应当遵守保密协议的限制条款。

因为该行为决定了仲达同创或顾问方是否提供本计划书及其它后续所需的资料。

3

目录

重要声明 2

投资计划书的提供 2

投资计划书的目的和对象 2

有限责任 2

保密 3

投资过程安排 6

背景 6

第一阶段:

投资计划书的发放和投资意向表达 6

第二阶段:

谨慎调查和投资者、仲达同创以及融资顾问的会见和讨论 6

第三阶段:

完成投资 7

有关查询 7

第一部分 执行摘要 8

一、 项目背景 8

二、 资金来源与使用计划 10

三、 迁建医院建设与运营规划概述 11

第二部分 投资要点和风险考虑因素.............................................................................................

一、 投资要点.........................................................................................................................

二、 风险因素.........................................................................................................................

第三部分 募集资金用途.................................................................................................................

第四部分 融资主体介绍.................................................................................................................

一、 管理团队.........................................................................................................................

二、 公司理念.........................................................................................................................

三、 投资领域.........................................................................................................................

四、 重点投资对象.................................................................................................................

五、 投资策略.........................................................................................................................

第五部分 公司管理及股权结构.....................................................................................................

第六部分 迁建北京大学医院市场前景分析.................................................................................

一、 行业概况.........................................................................................................................

二、 北京大学医院国际合作中心的市场定位.....................................................................

三、 市场推广策略.................................................................................................................

四、 三大中心的市场前景分析.............................................................................................

目录

第七部分 北京大学医院国际合作中心发展战略及目标.............................................................

一、 战略目标.........................................................................................................................

二、 经营策略.........................................................................................................................

第八部分 董事和高层管理人员及医院人事安排.........................................................................

一、 管理模式.........................................................................................................................

二、 权威医疗团队.................................................................................................................

第九部分 财务预测与项目估值.....................................................................................................

一、 预测与估值的基础与基本原则.....................................................................................

二、 财务预测假设.................................................................................................................

三、 盈利预测.........................................................................................................................

四、 公司估值.........................................................................................................................

附录

附录一、迁建医院基础设施设计建设规划附录二、财务预测表

附录三、迁建医院估值计算

5

背景

本投资计划书专门用于北京仲达同创投资管理有限公司对北京大学医院迁建项目有投资意向的潜在投资者，以及被认定为潜在投资者的有关公司或个人提供，可以从仲达同创、融资顾问和安排人处获得。

阅读本投资计划书前应阅读本投资计划书中的“重要声明”部分。

拟次融资工作将分为以下几个阶段，有意于投资迁建医院的投资者可按照以下的程序进行对本投资机会的评估和参与。

第一阶段:

投资计划书的发放和投资意向表达

第一阶段在阁下获取并阅读本投资计划书后，请在融资时间表所述的预定时间内阅读本投资计划书并以书面形式表达进一步评估投资意欲。

第二阶段:

谨慎调查和投资者、仲达同创以及融资顾问的会见和讨论