年产3000吨包装纸生产线可行性分析报告.docx
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年产3000吨包装纸生产线可行性分析报告
年产3000吨包装纸生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
沙洋垒星包装有限公司
二0一一年七月
目录
第一章项目总论……………………………………3
第二章项目背景和发展概况………………………4
第三章市场预测……………………………………6
第四章项目建设规模与建设内容…………………15
第五章环境保护、节能、安全和工业卫生………17
第六章投资估算及资金筹措………………………21
第七章其它…………………………………………23
第一章项目总论
项目概述
1、项目名称：
年产3000吨包装纸生产线项目
2、建设地址：
沙洋虎溪镇西口村
3、建设性质：
新建
4、建设单位：
沙洋垒星包装有限公司
5、项目负责人：
刘浩磊
第二章项目背景和发展概况
一、项目提出的背景
随着改革开放和市场经济化的不断深化，近年我国印刷包装行业呈现出发展快、进步大的特点，保持持续、稳定、快速发展的良好趋势，据有关资料表明，利润增长率达到20%，已经超过了保险业、制药业这些被普遍看好的行业，在33个行业中排位印刷业排位第四位，纸制品包装在包装行业中排位第一位。
目前，三河地区印刷包装企业数量不少，但规模小，形不成产业优势，为抢抓机遇，扩大市场，经多次考察分析，决定在沙洋虎溪工业集中区开发建设该项目。
二、项目建设的必要性
1、满足环境保护的需要
包装印刷的飞速发展，促进了市场上各种各样的生活用品包装，随着人民生活水平的提高，并意识到环境保护的重要性，近年来，人民在崇尚绿色食品，绿色包装的同时，对绿色包装提出了更高的要求，必须在满足人民对生活用品的多样性时，必须考虑到“绿色环保”，纸制品包装印刷可回收加工再利用，对环境不会造成污染，不仅受到消费者的欢迎，而且还受到环保部门的政策支持，而塑料包装是注重对食品的安全卫生，而忽视了环境污染，造成食品包装的塑料一出现，就会有垃圾产生，对环境造成污染，给人民的身心健康带来了影响。
2、带动相关行业的发展
据新闻出版署规划要求，年书刊的发展速度，将以年均7%的速度递增，到2012年全国书刊印刷量将达到700万吨至720万吨，另据中国包装技术协会资料显示，纸包装制品2009年到2015年预计达到1900万吨，从2006年到2010年达到2700万吨，从2011年到2015年达到3600万吨，预测中国未来GDP平均增长速度为8%，预测2012年中国纸业将达到8000-9000万吨，如此巨大的市场，将使造纸业及林业成为我国国民经济发展的一个新的经济增长点。
3、促进新材料和新技术的革新
包装印刷业的快速发展，促进了包装印刷领域的新材料、新技术和新设备的快速出现，加快了革新步伐，推动了科技进步。
第三章市场预测
第一节当前我国包装印刷业发展状况
一、发展现状
中国经过20多年的改革开放由于社会的稳定、经济的持续、健康、快速的发展，外商投资环境的不断优化，人民生活水平整天逐年提高，推进整个社会对消费品在品种、数量、质量、包装等等都显现出了日新月异的发展趋势。
尤其是在我国加入WTO后，为尽快融入国际社会的经济一体化、生产加工国际化以及人民日益增长起来的对生活用品的多样化。
在这股生存与竞争的革新浪潮当中，表现最为突出的是与我们生活息息相关的包装印刷业。
当前国内有各类印刷企业9万多家（这些不含未登记在册企业）其中从事包装印刷的企业近3万家产业工人超过300万，年产值约在3200亿元左右，预计到2012年包装产量达到2700万吨，工业总产值可达到4500亿元。
整体上我国的包装印刷业形成和发展受国家宏观经济和政策影响，呈现如下块状区域化和点阵发展格局，表现在：
1、以香港为龙头，深圳为切入点，带动整个珠江三角洲
该地区的广州、深圳、东莞、佛山、汕头等地区，当前整个珠江三角洲地区的包装印刷业因其发展起步较早，发展历程起于上世纪80年代，进过20多年的高速发展，目前珠江三角洲地区已经形成了规模化、产业化和跨区域发展的态势，其凭着强大的人力、物力、财力资源和成熟的市场环境，在我国包装印刷业占据半壁江山。
目前珠江三角洲含港澳地区，约有2万家包装印刷企业，劳动工人有55万，总资产高达500亿元，年生产能力达到800亿元。
2、以上海为中心，辐射江苏、浙江地区的长江三角洲
此地区的包装印刷业，其从事生产设备的企业，发展已经有多年的历史，但真正进入并瓜分中国包装印刷市场份额的，是起于上世纪90年代初，国家加大力气对上海经济建设的投入开始，由于硬件和软环境的极大改善，一方面上海吸引国内外人才、技术和资金的流向，另一方面以上海为向心力的江苏、浙江，受上海的辐射和拉动，其包装印刷业也得到了前所未有的发展..如杭州的亚洲包装中心，上海国际包装印刷城，上海奉贤南桥国际包装印刷产业园，江苏申达科技工业园中的中国软塑包装材料生产基地，还有苏州包装印刷基地，所有这些新兴发展起来的包装印刷城或基地，其投资规模从十几亿到上百亿不等，发展后劲十足。
3、以北京为中心，拉动河北、天津快速发展起来的地区
此地区的特点是以生产传统印刷设备及国有印刷包装企业的基础，进而催生了现代化的印刷包装企业诞生。
这里的发展历程自上世纪90年代末开始，国家为迎接建国五十周年大庆，对北京投入的大量的人力、物力和财力，改善城市环境开始。
由于城市环境得到改善，带来了一系列的良性循环，城市的生存空间急剧扩大，进而带动本地区的包装和印刷业高速发展。
预计到2008年本地区的包装印刷也将形成产业化并带动600亿元的社会生产总值。
4、云南、四川、重庆和陕西为中心的西部地区
此地区的包装印刷业发展比较早，但起点低，发展历程也同样受到国家政策的左右，自上世纪90年代末，国家提出西部大开发的战略思想后，此地区的包装印刷业才得以稳步发展，但整体上发展相对以上述所列地区，由于人力、资金和技术还有原材料上没有占优势，该地区的发展尚未形成产业化。
5、以辽宁为中心的东北三省老工业地区
进入新世纪以来，国家从战略高度出发，提出了振兴东北老工业区的举措，中央从政策上、财政上给了该地区极大的支持，由于给予传统工业犹如注入鲜血，进而拉动该地区包装印刷业的发展。
6、我国印刷业的经济成分
在过去，我国包装印刷业是以国有企业和集体企业为主。
从上个世纪90年代开始，三资企业跻身中国内地市场，同时民营企业纷纷兴起。
进入二十一世纪，持有国际先进市场理念与成功经营管理经验的三资企业以及充满活力、具有市场灵敏反应能力的民营企业和股份制企业的比重大幅上升，我国包装印刷业已初步形成国有、集体、民营、股份制、三资等多种经济成分并存的行业格局。
7、我国的包装印刷设备水平较过去有明显提高
据有关资料显示，我国2010年进口各类印刷机总价值已超过10亿美元，国内印刷机械行业整体制造水平较过去也有了很大的进步，这有力地提升了国内包装印刷领域的设备水平。
8、中国将会逐渐地发展成为“世界包装印刷制造中心”。
因为中国拥有丰富而廉价的劳动力和土地资源，广阔的国内市场，利用外资的巨大潜力，强大的加工制造能力，稳定的政治经济环境和趋于完善的法律环境。
这一切有利因素，使中国具备成为世界制造中心的比较优势。
经过多年的发展，我国现已形成“珠三角”“长三角”“环渤海”三大区域包装印刷基地。
在我国的40个行业中，包装印刷业的排名已上升到12位。
中国现在虽然还不具备一些核心技术，但至少现在中国已成为世界工业的加工组装基地。
大量的商品在中国完成了最后的组装加工过程，被贴上“MADEINCHINA”标签发往世界各地。
在国际市场上，“MADEINCHINA”的标志现在已经是随处可见。
大量的商品需要大量的包装，因此中国加入WTO，极大地带动了国内包装印刷市场的发展。
预计到2020年全国印刷工业生产产值将达到6000亿元人民币，约合750亿美元。
这其中的三分之一将是由包装印刷创造的。
入世以来，不但贸易往来更直接、广泛、迅速，而且有关信息情报资料的交流也会更及时、全面详细，这对于国内企业制定生产经营策略和争取主动大有好处。
我国包装企业可以尽快获取各种所需的信息资料，掌握国内外包装工业发展的动向，在技术、设备、管理等方面加强合作，及时引进先进设备、技术和管理经验，为国内企业扬长避短、走向世界提供极好的机会。
这不仅能使国内包装企业迅速适应国际市场，吸收国内外的先进技术和管理经验，增强自身的发展能力，而且可以在全球范围内寻找最好的合作伙伴，进行优化组合中，增强国际竞争力。
按照世贸组织的贸易法规、政策和原则，国内企业经营体制将进一步深化改革，加快建立和完善现代企业制度，这有利于包装工业生产经营机制的改革和管理水平的提高。
随着这些改革措施和不断完善，我国包装工业的生产经营机制和管理水平将更快地与国际市场接轨，参与国际经济循环的广度和深度会不断增强，对经济全球化的总趋势将越来越适应。
并且随着现代企业制度的建立，也可进一步加强国内产业工人的竞争和进取精神的培养和锻炼，提高职工素质。
另外中国加入WTO以后，按照关贸总协议，进口设备、原材料的关税会大幅降低，这对于国内包装印刷企业来讲，也是一个有利的因素。
在世界四大印刷中心（美国、日本、德国、中国香港）中，美国印刷业年产值达到8650亿美元，日本是4700亿美元，而中国2003年国内印刷工业总产值只有3200亿元人民币。
和世界四大印刷中心相比，我们的包装印刷产业，还存在不小的差距。
二、我国包装印刷企业目前还存在着以下几个方面的问题。
产能与市场需求矛盾。
目前行业中大量的民营企业，受机械设备、员工技术素质、管理水平等因素的制约，精制产品的生产能力不足，一般生产能力过剩。
致使低端产品竞争更加激烈，只能通过互相压价来争夺有限的业务资源，造成整个行业盈利水平不断下滑，技术改造、设备更新能力更加低下。
如此恶性循环，长此以往，虽然将有一批低端产品的生产企业被淘汰出局，但是也会拖累一批发展较好的企业。
人才匮乏，人才结构与专业结构不合理。
包装印刷行业从业人员中受过高等教育具有中级以上技术职称比例大大低于其他行业，制约了行业从业人员整体素质的提高及行业的发展。
目前，我国虽然也有一些高等院校设有印刷与包装工程专业，培养了一批专业技术人员，但因包装工程与印刷院校专业课程设置的时间并不很长，其合理性、实用性、专业性尚有待逐步完善。
大量一线生产技术工人得不到应有的专业培训，许多企业特别是中小民营企业，不愿在人才培训上投资，生怕培训后员工跳槽，投资无回报。
因此采取只使用、不培训，竭泽而渔的用人方法。
这大大制约了行业从业人员整体素质的提高。
著名经济学家温元凯教授指出，中国包装印刷企业目前最缺乏CEO、营销经理、懂资本运作、懂国际商务、研发领头人五种高级人才。
企业创新能力不足。
技术创新与新技术的应用，这在美国、德国等欧美发达国家都做得非常出色，他们在这发面不断有新的知识产权、新的技术、新的产品推出。
而我国企业创新意识比较薄弱。
管理水平低下、信息不灵。
我国包装印刷企业很少拥有数字化工作流程，甚至有些企业连上网的条件都没有。
入世后，我国包装印刷业遇到良好发展机遇的同时，也遇到了不小的挑战。
按照关贸协定，从2009年8月开始，国家允许外国独资企业投资中国包装印刷行业。
一批国际大型包装印刷企业和印尼的金光集团、芬兰的芬欧汇川集团、韩国的韩松等纸业巨头纷纷登录中国大陆。
越来越多的外商进入国内投资建厂，进行本土化生产，质优价廉的商品赢得了国内消费者的信赖，多国内产品及市场造成了强大的冲击。
我国包装印刷企业规模普遍偏小，经济实力较差、产品创新能力弱、产品档次低、更新换代慢，管理滞后、市场应变能力差、制度不健全，技术管理人才不足，熟悉国际贸易和市场运作有关规则的人才凤毛麟角，许多企业领导者对国际国内同行业的发展水平一知半解，员工素质低，随着关税的下调和非关税措施的减少，这些企业将面临国际市场更加直接的竞争，面临被淘汰的危险。
过去，我国生产包装产品的资源丰富且质优价廉，劳动力便宜，包装企业所用的大部分原材料及运输价格都低于国际市场，这是我们的竞争优势。
入世后，国内市场与国际市场接轨，国外包装企业会把他们的资金、先进的技术带到中国来投资，利用我们的优势生产产品，参与国内竞争。
他们的生产成本会下降，获利能力会加强，从而会削弱国内企业的竞争优势。
同时随着国外产品的进入，国内包装企业原有的价格、销售网络、地域等优势将不复存在。
第二节市场前景预测
近年来，随着国家经济迅速增长和人们生活水平的提高，人们对包装的精美程度和包装印刷质量的要求也越来越高。
包装印刷应用要求有较大增长，包装印刷业呈现出快速发展态势，是人们普遍看好的朝阳产业。
据新闻出版总署统计，中国包装印刷生产总值约占全国印刷生产总值的1/3。
我们周围的商品，食品、药业、服装、家电、日化品、鲜奶….总是被各找各样设计新颖、造型别致、印刷精美的包装盒、包装箱、塑料袋、易拉罐、高档的礼品，大部分都需要包装。
包装的一个目的是为了保护商品本身，使商品便于运输，方便消费者使用。
另外，包装的好坏，也在一定程度上决定着商品的“档次”。
一个产品的包装直接影响着顾客的购买心里，毫不夸张的说，产品的包装是最直接的广告。
商家要向消费者传达商品的信息，也为了美化商品以取悦于消费者，就需要精美的包装印刷。
所以说，只要有商品存在，就会有包装印刷的存在。
并且，包装印刷业永远不会收到CD_ROM、互联网的冲击。
所以说，包装印刷业是“永远的朝阳产业”。
有关专家认为，在未来十几年中，包装印刷工业仍将处于发展中的调整成长期。
随着全球经济的发展，城市化进程的加快，人们生活水平的提高，消费结构的升级，包装印刷市场供需仍将快速增长，有着巨大的发展空间，前景十分良好。
第四章项目建设规模与建设内容
第一节、规模确定的依据
根据用地规模、周围环境、建设条件、资金筹措等因素而确定。
第二节、项目建设规模与建设内容
一、产品确定
经对市场的调研分析和今后的发展方向，确定主导产品为：
包装纸制造
二、生产规模
包装纸制造：
3000吨
三、生产工艺流程（如图）
包装纸生产工艺流程
第五章环境保护、节能、安全和工业卫生
第一节环境保护
包装印刷工程属环境保护工程，不论在城市还是农村不产生任何废弃物，具有明显的社会效益和环境效益，对于改变人民的生活质量和外部投资环境均具有十分重要的意义。
包装印刷不仅不产生环境影响，而且还可以保护环境，因产生的边角废料可回收再利用。
一、污染源和污染物
项目建成使用后，其主要污染源为生活污水，生活垃圾。
二、治理措施
1、生活污水
生活污水经区内化粪池作简单处理，然后通过城市污水管网排入城市污水处理厂进行综合处理。
2、生活垃圾
项目区设置垃圾转运站，经统一收集清扫后，集中到垃圾转运站，由城市环卫部的运完城市垃圾处理场进行综合处理。
三、绿化
良好绿化可以净化空气，调节温度、保持水分，防风固沙，能创造优美的工作环境和生活环境，而且在防止污染，消声防噪、保护环境方面也有特殊的作用。
四、项目实施过程中的环境保护
项目在建设施工、装饰、设备安装过程中会产生震动、噪音、粉尘、建筑垃圾等污染，建设单位应及早制定出有效环境保护措施，合理安排有效施工时间，材料堆场妥善覆盖，废料、废渣及时清运，清扫，争取把环境的损害降到最低程度。
五、环境影响评价
该项目主导产品在生产工艺流程过程中不产生任何污染，边角、废料可回收再利用，起到保护环境的作用，区内所产生的少量生活污水、生活垃圾经处理后，完全可以达到环保要求，可研分析，项目建成投入使用后不会对周围环境造成污染。
第二节节能
节能拟采用以下节能措施
1、本设计在编制过程中，严格执行国家产业政策，国家和行业节能设计标准，保证工程项目合理利用和节约能源。
在设计中积极采用新工艺，新材料，新设备，力求在经济合理的基础上做到技术先进，安全可靠。
2、设备的选型力求选择合理，避免大马拉小车的现象，确保资金的合理利用。
3、工艺流程的确定，在满足产品质量的情况下使流程放短，以利用降低能耗，节约投资。
4、电设备，照明灯具选用节能性。
5、管线多采用聚乙烯管材，因其具有耐腐蚀，重量轻，流动阻力小等特点，利于降低能耗。
除上述措施外，管理机构还应加强管理，完善各种规章制度，按时对各类设备，管道等进行检修，减少跑、冒、滴、漏等现象，减少不必要的浪费。
第三节安全
一、生产中不安全因素
1、自然危害因素
自然危害因素主要指自然因素所引起的对工程操作人员的不利或有害影响，主要有雷电，地震、暴雨、大风和气温等因素。
2、人为因素危害
包装印刷为易燃产品，如管理不当，一旦遇明火即可能发生火灾事故。
二、防范措施
1、厂区内所有建筑物的耐火等级按规范要求进行设计，建筑物的抗震设防裂度为7度。
2、对所有建筑物作防雷设计。
3、设备的选用应安全配套。
4、消防设施配备按规范设计
第四节工业卫生
1.建立劳动保护制度，明确各危险区域，非相关人员不得随意进入。
2.总平面设计，必须满足安全生产的需要，保证人流、物流及车流的畅通，尽量减少交叉障碍。
3.现场操作人员持证上岗，配备劳动保护用品。
4.对新员工进行专业培训后，方可上岗。
5.车间内外，机械设备保持清洁。
6.车间仓库产品存放整齐有序。
第六章投资估算及资金筹措
第一节投资估算
一、估算说明
土建部分概算：
1、土地购置成本：
该项目占地21.68亩，每亩92250元。
土地购置费为200万元。
2、本工程钢结构厂房面积为5400平方米，每平方米1500元。
钢结构部分为810万元。
3、本工程混凝土部分面积为7250平方米，每平方米2000元。
混凝土部分为1450万元。
4、其他道路、绿化、管网、围墙等为300万元。
5、本工程总概算为：
2760万元
设备购置概算：
主要设备购置一览表
设备
名称
型号
产地
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
凹版印刷机
YS
广东
台
1
900000
900000
涂布机
STB
广东
台
3
600000
1800000
分切机
广东
台
3
100000
300000
二、估算范围
本项目投资估算范围包括：
土建工程、设备及其他辅助配套工程，并根据国家建设项目投资估算要求，对其它费用、预备费、流动资金进行了估算。
三、投资估算
项目总投资为3560万元，其中土建工程费用2760万元，设备费用300万元，流动资金500万元。
第二节资金筹措
项目总投资为3560万元，由股东按股份比例出资。
第七章其它
一、劳动定员
全部人数暂定30人，其中生产线20人，管理人员及后勤人员10人。
二、本项目的优越配套设施
1、投资有利条件
沙洋虎溪集中工业区区位优越，距虎溪镇区1.5公里，西接沙洋金沙园区，东连高桥镇洋芜山工业园区，距福银高速公路互通口14公里，离建设中的三河机场16公里，交通便利，资源丰富。
2、基础设施
目前，虎溪集中工业区已投资4000万元，开发面积450亩，完成供电线路、供水管道、主干道水泥硬化等基础设施建设，达到项目的入驻条件。
三、经济效益和社会效益分析
（一）经济效益分析
1、年产值：
5000万元
2、年实现增值税金：
240万元
3、年企业所得税：
400万元*33%=132万元
4、年总税金：
增值税+企业所得税240+132=372万元
5、年实现利润：
400万元
6、投资利润率：
400/2000*100%=20%
7、投资利税率：
372/2000*100%=18.6%
（二）社会效益估算
企业正常生产需员工30人，人均年工资25000元，员工工资计75万元/年。
四、可行性研究结论
该项目建成后，可年实现销售收入5000万元人民币，上缴税收372万元，同时可以带动30名当地剩余劳动力就业。
因此，项目建设是可行的。
评价数据在选取过程中都是基于保守原则确定的，对于项目自身生产发展产生的经营业绩的增长未予考虑。
因而评价指标计算结果的可信度比较严谨可靠。
目 录
第一章可行性研究报告概述1
1.1项目名称1
1.2项目承担单位1
1.3项目建设地点1
1.4可研报告编制单位1
1.5项目概述及主要经济技术指标1
第二章编制目的、依据、原则和范围5
2.1编制目的5
2.2编制依据5
2.3编制原则5
2.4可行性研究的范围6
第三章建设的必要性7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求7
3.2环境保护和节能降耗的需要8
3.3企业可持续发展的需要9
第四章项目建设条件10
4.1主体工程概况10
4.2厂址选择12
4.3公用设施及社会依托条件12
第五章改造规模与产品方案15
5.1改造规模15
5.2生产方案15
第六章生产设备节电技改方案16
6.1企业能耗现状分析16
6.2改造设备运行参数16
6.3技术方案、设备方案17
6.4项目建议改造方案22
6.5消耗定额25
6.6小结25
第七章项目实施机构和项目法人28
7.1项目实施机构28
7.2项目法人28
第八章环境保护28
第八章环境保护29
第九章社会经济效益31
9.1环境效益31
9.2社会效益31
第十章节约和合理利用能源33
10.1节能依据及标准33
10.2节能设计原则33
10.3能耗分析33
10.4节能措施及节能效果分析34
第十一章环境安全与劳动保护35
11.1安全35
11.2劳动保护36
第十二章生产管理与人员编制38
12.1生产管理38
12.2人员编制38
第十三章项目实施进度39
13.1建设工期39
13.2项目实施时期各阶段进度建议39
第十四章项目招标方案41
第十五章投资估算及资金筹措42
15.1投资估算42
15.2资金筹措43
第十六章经济评价44
16.1项目周期44
16.2成本参数44
16.3损益类参数44
16.4经济评价结果45
第十七章结论47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议47
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