车辆通行费安排的支出绩效评价报告.docx

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车辆通行费安排的支出绩效评价报告

2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

车辆通行费安排的支出为长期延续项目。

近年来随着经济的发展，高速公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。

为维护高速公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项资金用于高速公路的养护维护及附属设施的建设。

资金主要用于高速公路新改建项目和公路大中修项目，偿还贷款本息，高速公路日常养护、重点养护维护，防汛抢险应急，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋维修（主要为检查、维护及时修复损坏部分），收费车道维护，美国白蛾防治，绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。

（二）年度绩效目标完成情况

提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。

对于拟实施的工程项目，按程序开展相关工作，做好计量支付工作，按程序支付资金。

按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2017年专项资金预算批复情况

根据市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（青财预指〔2017〕2号）和青岛市交通运输委员会青岛市财政局《关于交通系统2017年部门预算调整意见的请示》（青交财〔2017〕37号），2017年车辆通行费安排的支出预算98704.97万元。

（二）2017项目安排情况

1.安排概况

安排项目3个，具体为偿还贷款本息支出、公路小修保养支出、交通建设项目支出。

项目承担单位2个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市高速公路管理处。

2.各项目绩效情况

（1）偿还贷款本息支出预算安排82160.55万元，预算执行82046.55万元。

按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉，完成绩效目标。

具体情况如下：

①委本级预算安排57902.85万元，预算执行57902.85万元。

②高管处预算安排24257.70万元，预算执行24143.7万元。

（2）公路小修保养支出预算安排4096万元，预算执行4075.06万元。

通过2017年小修保养工程实施，所辖路段全面达到路面干净整洁，桥梁设施完好无损，公路边坡无垃圾杂物，路肩草皮修剪平整，公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求，实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标，全面提升了管养水平和路况质量。

通过对2017年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进，在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点，突出路面平整、洁净的亮点；以修整路肩和边坡为重点，突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点；以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点，突出排水顺畅的亮点；以中央带苗木及草皮修剪为重点，突出公路绿美景观的亮点；以标志齐全醒目为重点，突出公路服务保障的亮点；以隔离栅等安保工程为重点，突出行车安全的亮点。

2017年底路面使用性能指数（PQI）均值为91.03，优良路率达99.4%。

一、二类桥梁占达99.5%以上。

（3）交通建设项目支出预算安排12448.42万元，预算执行7185.52万元。

具体情况如下：

①青银高速公路东李收费站拓宽工程，预算安排659万元，预算执行530.75万元。

市发改委于2012年4月核准了该项目的项目建议书，于2012年12月批复该项目初步设计，项目建设规模为收费站新增1进2出收费车道，新建ETC车道2个，增设复式收费亭10个，新增占地7.6亩。

新增两条匝道连接高速主线，同步建设3入5出2座临时收费站，临时用地26.2亩。

按规范设置必要的标志、标线、护栏、通讯、收费天棚等交通设施，概算投资3425.7万元。

市交通运输委于2013年2月下达投资计划，项目于2013年2月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额3099.7万元。

截至2017年底该项目累计支付2989.33万元。

工程建成后提高了青银高速李村收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

②青银高速公路夏庄收费站分站拓宽工程，预算安排176万元，预算执行159.52万元。

市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年6月批复该项目初步设计，项目建设规模为将夏庄收费站分站现有的“两入两出”四个车道中的一入一出两个车道改造为ETC车道，并将收费站拓宽增加三个收费车道，相应增加配套机电设施，概算投资797.21万元。

项目于2014年9月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额707.36万元。

截至2017年底该项目累计支付707.36万元，已销号。

工程建成后提高了青银高速夏庄收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

③青岛前湾港区疏港高速管家楼收费站迁移工程，预算安排570万元，预算执行569.23万元。

市发改委于2011年8月核准了该项目的项目建议书，于2011年10月批复该项目初步设计，项目建设规模为将管家楼收费站北移至青兰高速公路1号疏港高速公路黄岛枢纽互通立交东侧，建设主线收费站，设5入10出收费车道，收费站办公区占地16.4亩，总建筑面积2400平方米；在2号疏港高速公路辛安枢纽互通立交东侧建设黄岛西主线收费站，设4入8出收费车道，同址建设疏港高速监控分中心收费站办公区占地11.2亩，总建筑面积5100平方米，概算投资17270万元。

项目于2012年4月开工，目前已完工。

2015年11月完成了该项目的决算审计，审定金额11453.02万元。

截至2017年底该项目累计支付11453.02万元，已销号。

工程建成后提高了管家楼路段的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

④青新高速平度南收费站增设ETC电子不停车收费系统工程，预算安排28万元，预算执行18.48万元。

市交通运输委于2012年7月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2015年4月批复该项目施工图设计，项目建设规模为将原双向收费岛两端各加长8m，并在岛上新增两套ETC不停车收费设备，概算投资136万元。

市交通运输委于2015年8月下达了该项目的投资计划，项目于2015年8月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额118.5万元。

截至2017年底该项目累计支付113.09万元。

工程建成后提高了青新高速平度南收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

⑤沈海高速王台等10个收费站增设ETC电子不停车收费系统工程，预算安排760万元，预算执行682.72万元。

市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2015年6月批复该项目初步设计，项目建设规模为对10处收费站现有MTC车道的土建改造、ETC车道设备的安装及防雷接地、收费广场安全设施的配置及更换、相关软件安装调试等。

对需扩建广场车道的城阳北、胶南北等收费站还包括广场加宽、收费岛建设、管线改迁、供电照明等内容，概算投资2097.03万元。

市交通运输委于2015年2月下达了该项目的投资计划，项目于2015年11月开工，目前已完工。

截至2017年底该项目累计支付1634.09万元。

工程建成后提高了收费站的通行能力，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

⑥青新高速平度服务区改造工程，预算69万元，预算执行20.91万元。

市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2015年5月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对青新高速平度服务区广场道路维修、绿化提升、外立面粉刷、室内功能布局调整及信息化建设等，概算投资936.93万元。

市交通运输委于2015年5月下达了该项目的投资计划，项目于2015年8月开工，目前已完工。

2017年12月织完成了该项目的决算审计，审定金额905.38万元。

截至2017年底该项目累计支付859.3万元。

工程建成后提高了服务区的整体服务水平，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。

⑦2015年高速公路桥梁维修及安保工程，预算安排387万元，预算执行386.96万元。

市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2015年5月批复该项目初步设计，项目建设规模为青新高速城阳南互通跨线桥、青银高速丹山特大桥、青银高速辽阳路立交B匝道桥、机场高速K4+338白沙河一号桥及沈海高速莱西段K544+933通道桥维修工程，青新、青银及机场高速公路上20座桥梁增设安保工程，概算投资1503.52万元。

市交通运输委于2015年6月下达了该项目的投资计划，项目于2015年9月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额1153.99万元。

截至2017年底该项目累计支付1064.49万元。

该项目的实施对改善现有桥梁的技术状况和道路行车条件，保障行车安全、满足现代交通需要，该项目年度绩效目标已完成。

⑧畅安舒美山东路综合整治工程，预算安排509.01万元，预算执行509.01万元，预算执行率100%。

市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2015年6月批复该项目初步设计，项目建设规模为青新高速、沈海高速、疏港高速、青银高速收费站的路容路貌整治和站容站貌整治。

路容路貌整治工程包括：

标线修复、新泽西护栏及波形梁护栏刷漆、桥梁钢管护栏除锈刷漆、桥体粉刷等。

站容站貌整治包括补充站区标志标识、站房设施维修等，概算投资2141.74万元。

市交通运输委于2015年6月下达了该项目的投资计划，项目于2015年9月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额1844.94万元。

截至2017年底该项目累计支付1745.77万元。

该项目的实施对实现公路“畅安舒美”的目标，完善交通安全设施，保障安全通行，提升高速公路综合服务形象，创建良好的通行服务环境，该项目年度绩效目标已完成。

⑨山东省高速公路联网收费二义性路径识别及拆分系统，预算安排182万元，预算执行181.79万元。

省交通运输厅于2013年9月批复了该项目的建设方案，概算投资210.19万元。

市交通运输委于2013年11月下达了该项目的投资计划，项目于2015年11月开工，目前已完工。

截至2017年底该项目累计支付181.79万元。

该项目的实施使通行费收入在各投资主体之间更加准确、合理、公正的分配，切实保护投资者利益，该项目年度绩效目标已完成。

⑩2013年青岛市干线公路交通安全设施完善工程，预算安排104万元，预算执行85.19万元。

市发改委于2013年8月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年10月批复该项目初步设计，项目建设规模为在青岛市高速公路管理处所辖高速增设64块交通标志和1套门架式可变信息标志，概算投资303.02万元。

市交通运输委于2013年11月下达投资计划，项目于2014年9月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额217.98万元。

截至2017年底该项目累计支付203.33万元。

该项目的实施使提高了高速公路的安全性，为车辆提供一个安全的行车环境，该项目年度绩效目标已完成。

青银青新站房及附属设施综合维修工程，预算安排180.16万元，预算执行180.16万元，预算执行率100%。

市交通运输委于2013年8月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2013年10月批复该项目初步设计，项目建设规模为：

东李收费站，新建1栋988平方米宿舍楼，现状收费站办公楼外立面改造，优化内部功能用房设置，室外完善场区管线配套，增设篮球场，增加亮化和大门标识；青岛东收费站，现状收费站办公楼外立面改造，室内部分卫生间及宿舍改造等，接建1655平方米宿舍楼及餐厅，增加亮化和大门标识；机场收费站，现状收费站房外立面改造，室内淋浴间改造，现状供热设施局部维修，增设污水处理设施，增加亮化和大门标识；城阳南及城阳北收费站，收费站雨棚改造，室内淋浴间改造，内门更换，增设大门标识，城阳南收费站增设污水处理设施；东李收费站拓宽道路南侧绿地，绿化面积1732平方米，收费站院内绿地，总面积10327平方米，其中绿化面积9201平方米,透水砖铺装面积509平方米，停车场面积145平方米，沥青路面面积472平方米；青新高速（K4+800-K11+350）中央分隔带绿化补植，绿化面积3366平方米。

概算投资3694.5万元。

市交通运输委于2013年11月下达了该项目的投资计划，项目于2013年11月开工，目前已完工。

截至2017年底该项目累计支付2207.48万元。

项目建设完善了收费站的功能设施，改善职工的工作、生活环境，提高2014青岛世园会的保障服务水平，提升青岛城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

青岛市高速公路出入口增绿补绿工程，预算安排143万元，预算执行134.77万元。

市交通运输委于2013年2月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2013年2月批复该项目初步设计，项目建设规模为对青新、沈海、青银三条高速公路上的17个出入口实施增绿补绿，概算投资2854.45万元。

市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划，项目于2013年4月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额2379.73万元。

截至2017年底该项目累计支付2379.73万元，已销号。

该项目的实施改善了行车环境和高速公路出入口景观效果，树立城市良好形象、提高城市总体绿化水平，该项目年度绩效目标已完成。

2012年高速公路绿化改造工程（秋季增绿补绿），预算安排99万元，预算执行95.15万元。

市交通运输委于2012年10月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2013年2月批复该项目初步设计，项目建设规模为包括2个立交和4个服务区部分区域增绿补绿工程，概算投资1845.81万元。

市交通运输委于2013年2月下达了该项目的投资计划，项目于2013年4月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额1610.81万元。

截至2017年底该项目累计支付1610.81万元，已销号。

该项目的实施改善了景观和生态环境，该项目年度绩效目标已完成。

青银高速K2+700跨线桥及青新高速K5+050烟青路立交除锈防腐工程，预算安排20万元，预算执行0.87万元。

市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年12月批复该项目施工图设计，项目建设规模为青银高速K2+700跨线桥、青新高速K0+050烟青路立交两座桥的除锈防腐工程。

桥梁防腐等级为C4级，桥梁除锈等级为St3级，概算投资152万元。

市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划，项目于2013年10月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额114.33万元。

截至2017年底该项目累计支付109.15万元。

该项目的实施保障了公路安全畅通，保障了桥梁的安全，该项目年度绩效目标已完成。

青银高速（K0+370～K14+622）、青新高速（K0+000～K11+977）和机场高速（K0+000～K6+950）中修工程，预算安排456万元，预算执行372.66万元。

市交通运输委于2013年3月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2013年4月批复该项目初步设计，项目建设规模为青银高速、青新高速、机场高速路面维修、交通安全设施及沿线设施等，概算投资10254.37万元。

市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划，项目于2013年7月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额7357.39万元。

截至2017年底该项目累计支付7357.39万元。

该项目的实施改善了青岛高速公路行车环境，提高公路的舒适性、安全性和服务水平，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

青银高速公路绿化提升改造工程（高速公路重要节点绿化工程），预算安排347万元，预算执行346.59万元。

市交通运输委于2012年2月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年2月批复该项目施工图设计，项目建设规模为青银路全线15公里，绿化面积13.7万平方米进行绿化，概算投资8814.2万元。

项目于2013年7月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额6193.28万元。

截至2017年底该项目累计支付6193.28万元，已销号。

该项目的实施改善了青银高速公路行车环境，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

青岛市高速公路（立交）绿化改造工程，预算安排235万元，预算执行234.26万元。

市交通运输委于2011年7月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2011年8月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对牛溪埠、院上、南村、仁兆、城阳北、马店、胶州、九龙、王台、胶南、泊里、大场、胶南北、大庄、灵珠山共15个高速公路立交实施绿化改造，改造总面积约26万平方米，概算投资4702.07万元。

项目于2013年4月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额2379.73万元。

截至2017年底该项目累计支付2379.73万元，已销号。

该项目的实施改善了高速公路行车环境，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

沈海高速青岛段及疏港2号高速绿化补植工程，预算安排2.39万元，预算执行2.39万元。

市交通运输委于2011年3月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2011年3月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对沈海高速公路和疏港2号高速公路收费站出入口、沈海高速莱西服务区、疏港2号高速中央分隔带实施绿化改造，出入口绿化面积21668.9平方米，莱西服务区绿化面积25226平方米，中央分隔带17.3公里，概算投资653.54万元。

项目于2011年4月开工，目前已完工。

2016年12月完成了该项目的决算审计，审定金额479.58万元。

截至2017年底该项目累计支付479.58万元，已销号。

该项目的实施改善了高速公路行车环境，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

青银、青新绿化补植工程，预算安排4.36万元，预算执行4.36万元。

市交通运输委于2011年3月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2011年3月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对青银高速公路夏庄立交，青银、青新高速收费站出入口等方面的绿化补植，立交绿化面积约为1.6万平方米，收费站出入口绿化面积22073.2平方米，概算投资407.21万元。

项目于2011年4月开工，目前已完工。

2016年12月完成了该项目的决算审计，审定金额336.12万元。

截至2017年底该项目累计支付336.12万元，已销号。

该项目的实施改善了高速公路行车环境，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

沈海高速公路中央分隔带及隔离栅绿化工程，预算安排7万元，预算执行0万元。

市交通运输委于2011年3月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2011年3月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对沈海高速中央分隔带，沈海、青银高速隔离栅绿化，中央分隔带共76.2公里，隔离栅共9.4万延米，概算投资885.4万元。

项目于2011年4月开工，目前已完工。

2016年12月完成了该项目的决算审计，审定金额270.22万元。

截至2017年底该项目累计支付270.22万元，已销号。

该项目的实施改善了高速公路行车环境，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

高速公路收费站供暖、制冷设备改造工程，预算安排32万元，预算执行28.7万元。

市交通运输委于2012年8月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年10月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对沈海高速胶州收费站、胶州分处、胶南收费站、胶南分处实施供暖、制冷及配套设施改造，概算投资398.65万元。

项目于2013年6月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额382.23万元。

截至2017年底该项目累计支付382.23万元，已销号。

该项目的实施解决了燃油锅炉的安全管理隐患，运行油耗费用较高等问题，改善了收费站冬季供热、夏季制冷条件，该项目年度绩效目标已完成。

莱西分处站房设施综合改造工程，预算安排13万元，预算执行10.65万元。

市交通运输委于2012年7月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2012年10月批复该项目施工图设计，项目建设规模为新建一栋932平方米三层站房，并设置独立的化粪池，将莱西分处原有会议室改造为办公室、资料室、档案室，将牛溪埠收费站原有厨房、食堂改造为路政办公大厅和宿舍，改造面积273.6平方米，概算投资360.22万元。

项目于2013年3月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额322.58万元。

截至2017年底该项目累计支付322.58万元，已销号。

该项目的实施完善和提高了高速公路管养部门职工工作、生活条件，全面提升公路养护和管理水平，提高服务和工作效率，展示良好的窗口形象，该项目年度绩效目标已完成。

青岛市高速公路绿化养护改造工程，预算安排573万元，预算执行207.59万元。

市交通运输委于2010年8月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2010年10月批复该项目初步设计，项目建设规模为沈南村枢纽立交、青银路高科园出入口及高速公路中央隔离带等方面的绿化改造，概算投资4453.26万元。

项目于2011年3月开工，目前已完工。

截至2017年底该项目累计支付金额2312.31万元。

该项目的实施提升了青岛的城市形象，有效的提升高速公路的道路绿化水平，展示了青岛高速公路安全、生态、舒适的新形象，该项目年度绩效目标已完成。

青岛市高速公路标志更换改造工程，预算安排15.51万元，预算执行15.51万元。

市交通运输委于2010年1月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2010年1月批复该项目初步设计，项目建设规模为对胶州湾高速、同三高速、青银高速、疏港高速进行标志更换改造，概算投资2775.8万元。

项目于2010年6月开工，目前已完工。

2017年12月完成了该项目的决算审计，审定金额1972.28万元。

截至2017年底该项目累计支付1972.28万元，已销号。

该项目的实施使高速公路标志标牌设置更加规范，该项目年度绩效目标已完成。

青银高速养护综合维修工程，预算安排33万元，预算执行32.94万元。

市交通运输委于2010年1月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2010年5月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对青银高速K7+565-K35+078路段及所辖出入口匝道路面进行维修，并施划标线，概算投资830.96万元。

项目于2010年7月开工，目前已完工。

2014年2月完成了该项目的决算审计，审定金额631.46万元。

截至2017年底该项目累计支付631.46万元，已销号。

该项目的实施改善了沈海高速公路行车环境，提高公路的舒适性、安全性和服务水平，提升青岛市城市形象，该项目年度绩效目标已完成。

胶州湾高速公路女姑口跨海桥、大沽河Ⅰ号桥桥梁维修工程，预算安排14万元，预算执行13.96万元。

市交通运输委于2008年5月批复该项目施工图设计，项目建设规模为对胶州湾高速公路女姑口跨海桥、大沽河Ⅰ号桥桥梁进行维修，概算投资472.25万元。

项目于2009年6月开工，目前已完工。

2015年11月完成了该项目的决算审计，审定金额276.76万元。

截至2017年底该项目累计支付金额276.76万元，已销号。

该项目的实施保障了公路安全畅通，保障了桥梁的安全，该项目年度绩效目标已完成。

青银高速公路收费站房维修工程，预算安排27万元，预算执行26.53万元。

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