QHSE管理手册.docx
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QHSE管理手册
******石油工程有限公司
QHSE管理手册
依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000
Q/SY1002.1-2007标准编制
版本：
A版
SC-2008
编制：
日期：
2015年4月
审核：
日期：
2015年4月18日
批准：
日期：
2015年4月22日
发布日期：
2015年04月28日实施日期：
2015年04月28日
发放编号
目录
0.0基本概况…………………………………………………………………………………4
0.1公司简介…………………………………………………………………………………4
0.2颁布令……………………………………………………………………………………5
0.3任命书……………………………………………………………………………………6
0.4QHSE方针和目标发布令…………………………………………………………………7
0.5QHSE管理体系组织结构图………………………………………………………………8
0.6职能分配表………………………………………………………………………………9
0.7标准对照表……………………………………………………………………………11
0.8管理手册说明…………………………………………………………………………16
0.9更改控制页……………………………………………………………………………17
1/2/3范围、引用标准、术语和定义………………………………………………………18
4.管理体系…………………………………………………………………………………19
4.1总要求……………………………………………………………………………………19
4.2文件要求…………………………………………………………………………………19
QHSE文件………………………………………………………………………………19
4.2.1文件控制…………………………………………………………………………………19
4.2.2记录控制…………………………………………………………………………………20
5.管理职责…………………………………………………………………………………21
5.1管理承诺…………………………………………………………………………………21
5.2以顾客、员工、社会为关注焦点………………………………………………………21
5.3QHSE方针………………………………………………………………………………21
5.4策划………………………………………………………………………………………22
5.4.1目标、指标和管理方案…………………………………………………………………22
5.4.2QHSE管理体系策划……………………………………………………………………23
5.4.3风险识别与评价…………………………………………………………………………23
5.4.4法律、法规和其他要求…………………………………………………………………24
5.5职责、权限与沟通………………………………………………………………………24
5.5.1职责和权限………………………………………………………………………………24
5.5.2管理者代表………………………………………………………………………………27
5.5.3协商与交流………………………………………………………………………………27
5.6管理评审控制……………………………………………………………………………28
6资源管理…………………………………………………………………………………30
6.1资源提供…………………………………………………………………………………30
6.2人力资源…………………………………………………………………………………30
6.3基础设施…………………………………………………………………………………31
6.4工作环境…………………………………………………………………………………31
7产品实现…………………………………………………………………………………33
7.1产品实现策划……………………………………………………………………………33
7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………………33
7.3设计与开发………………………………………………………………………………34
7.4采购与供方、承包方……………………………………………………………………34
7.4.1采购与供方控制…………………………………………………………………………34
7.4.2承包方控制………………………………………………………………………………35
7.5生产和服务提供…………………………………………………………………………35
7.5.1生产和服务提供控制……………………………………………………………………35
7.5.2生产和服务提供过程的确认……………………………………………………………35
7.5.3标示和可追溯性控制……………………………………………………………………35
7.5.4顾客财产控制……………………………………………………………………………36
7.5.5产品防护控制……………………………………………………………………………36
7.5.6许可作业…………………………………………………………………………………36
7.5.7运行控制…………………………………………………………………………………36
7.5.8应急准备与响应…………………………………………………………………………37
7.6监视和测量装置…………………………………………………………………………37
7.7变更管理…………………………………………………………………………………37
8测量、分析和改进………………………………………………………………………39
8.1总则………………………………………………………………………………………39
8.2监视和测量………………………………………………………………………………39
8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………39
8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………39
8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………………40
8.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………………40
8.2.5绩效的监视和测量………………………………………………………………………41
8.2.6合规性评价………………………………………………………………………………41
8.3不合格品控制…………………………………………………………………………41
8.4数据分析…………………………………………………………………………………42
8.5改进………………………………………………………………………………………43
8.5.1持续改进…………………………………………………………………………………43
8.5.2纠正措施…………………………………………………………………………………43
8.5.3预防措施…………………………………………………………………………………43
8.5.4事故报告、调查和处理…………………………………………………………………44
手册编号：
SC-2008
公司简介
章节：
0.1
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/1
******石油工程有限公司是从事钻井、定向井技术研究与服务，以及水力喷射射孔技术服务的专业石油技术服务公司，拥有中国石油天然气集团公司工程技术服务队伍资质。
公司机关设有综合办公室、人力资源部、生产技术部、市场企划部和财务部，下设钻井、定向井和水力喷射三个项目部。
主要经营范围：
4000米以内钻井技术服务；7000米以内的定向井、水平井技术服务；3000米以内的油、水井和煤层气水力喷射射孔技术服务。
技术人员情况：
公司现有高工8人、其中教授级高工4人，工程师8人，助工6人，技术员15人。
主要专业技术人员都受过专业公司的严格培训，并取得资格证书，培养造就了一批既懂专业、又擅长于计算机、精通外语、敢打硬仗的专业技术人才，能够优质、高效的完成各油田水平井施工任务。
公司目前主要装备：
我公司现拥有先进的ZJ40/2250CZ钻机1套；拥有先进的LWD、MWD等定向井专用仪器20套；拥有国际先进的径向水力喷射设备2套；以及相关配套的钻井过程中的所有仪器和工具。
配套软件：
Landmark定向井、水平井软件、steerer水平井软件。
队伍资质：
公司拥有中国石油天然气集团公司工程技术服务资质。
拥有国家安全生产监督管理部门下发的安全生产许可证、QHSE证书和多个油田的市场准入证书。
2008年战略目标：
瞄准油田应用领域的尖端技术，高标准、严要求，加强队伍自身建设，打造具有雄厚技术实力的专业化油田技术服务队伍。
总经理：
管理者代表：
联系人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
手册编号：
SC-2008
颁布令
章节：
0.2
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/14
为加强公司的质量、健康安全和环境管理,提高公司质量、健康安全和环境管理水平，树立良好的企业形象，公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分规范》，结合公司的实际情况，编制了本手册，现予以批准发布实施。
本手册阐明了公司的质量、健康安全和环境方针，是公司建立和保持质量、健康安全和环境管理体系的法规性、纲领性文件；是公司向顾客提供质量保证能力，向全体员工、合作者提供健康、安全保证能力，向社会提供自然环境保护能力的证实性文件；是公司开展质量、健康安全和环境保护活动，不断提高工程质量水平，改善员工作业条件，消除环境污染，有效履行对顾客、员工和社会的质量、健康、安全与环境承诺的行为准则。
本手册自颁布之日起执行，要求公司各部门及全体员工严格遵照执行。
总经理：
时间：
年月日
手册编号：
SC-2008
任命书
章节：
0.3
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/1
为确保质量、健康安全和环境管理体系的有效运行，根据质量、健康安全和环境管理体系标准的要求，经研究决定：
任命 为******石油工程有限公司的管理者代表，无论其他方面的职责如何，授权如下：
（1）确保质量、健康安全和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
（2）向最高管理者报告质量、健康安全和环境管理体系的业绩和需要改进的信息；
（3）确保公司全体员工不断提高满足顾客要求的意识；
（4）负责组织公司的内部审核工作；
（5）负责监视审核中发现的不符合项，并指导纠正和预防措施的制定以及验证其改正的效果；
（6）负责质量、健康安全和环境管理体系有关事宜的对外联络工作。
总经理：
时间：
年月日
手册编号：
SC-2008
QHSE方针和目标发布令
章节：
0.4
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/1
质量、健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向，是实施和改进质量、健康安全和环境管理体系的动力，也是对顾客的产品质量承诺、对员工的健康安全、对社会的环境责任的承诺。
质量、健康安全和环境方针是制定质量、健康安全和环境目标的框架。
经过充分讨论，制订公司的质量、健康安全和环境方针和目标，现予以正式发布。
质量、健康安全和环境方针：
安全第一，健康至上，质量一流，环境达标；
遵纪守法，以人为本，预防为主，持续发展。
质量、健康安全和环境目标
1、质量合格率100%；
2、顾客满意度95%；
3、交通责任事故为0；
4、工业事故死亡率为0、重伤率为0；
5、污染物达标排放；
6、固体废弃物100%集中处理。
总经理：
时间：
年月日
手册编号：
SC-2008
QHSE管理体系组织结构图
章节：
0.5
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/1
手册编号：
SC-2008
职能分配表
章节：
0.6
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/1
标准要求
总经理
管理者代表
综合办公室
生产技术部
市场企化部
人力资源部
财务部
基层项目部
4.1总要求
▲
▲
○
○
○
○
○
○
4.2.2文件控制
○
▲
▲
○
○
○
○
○
4.2.3记录控制
○
○
○
▲
○
○
○
○
5.1管理承诺
▲
○
○
○
○
○
○
5.2以顾客、员工和社会为关注焦点
▲
○
○
○
○
○
○
5.3QHSE方针
▲
○
▲
○
○
○
○
5.4.1目标、指标和管理方案
▲
○
▲
▲
○
○
○
5.4.2QHSE管理体系策划
○
▲
▲
○
○
○
○
5.4.3风险识别与评价
○
▲
○
▲
○
○
○
5.4.4法律法规及其它要求
○
▲
○
▲
○
○
○
5.5.1职责和权限
▲
○
○
○
○
▲
○
5.5.2管理者代表
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3协商与交流
○
▲
▲
○
○
○
○
5.6管理评审控制
▲
○
○
○
○
○
○
6.1资源提供
▲
○
○
○
○
○
○
6.2人力资源
○
○
○
○
○
▲
○
6.3基础设施
○
○
○
▲
○
○
○
6.4工作环境
○
○
○
▲
○
○
○
7.1产品实现策划
○
○
○
▲
○
○
○
7.2与顾客有关的过程
▲
○
○
○
▲
○
○
7.4.1采购与供方
▲
○
○
○
▲
○
○
7.4.2采购与承包方
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.1生产和服务的提供
○
○
○
○
○
○
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.3标识和可追溯性控制
○
○
○
○
○
○
▲
7.5.4顾客财产控制
○
○
○
○
○
○
▲
7.5.5产品防护控制
○
○
○
○
○
○
▲
7.5.6许可作业
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.7运行控制
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.8应急准备与响应
○
○
○
▲
○
○
○
7.6监视和测量装置
○
○
▲
○
○
▲
7.7变更管理
○
○
○
▲
○
○
○
8.1总则
○
▲
○
○
○
○
○
8.2.1顾客满意
○
○
○
○
▲
○
○
8.2.2内部审核
○
▲
○
▲
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
▲
○
○
○
○
▲
8.2.4产品的监视和测量
○
○
○
○
○
▲
8.2.5绩效的监视和测量
○
○
▲
○
○
▲
8.2.6合规性评价
○
○
▲
○
○
8.3不合格品控制
○
○
○
▲
○
○
○
8.4数据分析
○
○
○
▲
○
○
○
8.5改进
▲
▲
○
▲
○
○
○
注：
“▲”表示主管领导（部门）；“○”表示配合部门。
手册编号：
SC-2008
标准对照表
章节：
0.7
版次/修改频次：
A/0
页码：
1/5
QHSE管理体系手册
GB/19001-2000
对应条款号
Q/SY1002.1-2007对应条款号
QHSE程序文件
章节
手册条款号
章节
要求
章节
要求
章节
要求
00
基本概况
0.1
公司简介
0.2
颁布令
0.3
任命书
0.4
QHSE方针和目标发布令
0.5
QHSE管理体系组织结构图
0.6
职能分配表
0.7
标准对照表
0.8
管理手册说明
0.9
更改控制页
1/2/3
范围、引用标准、术语和定义
1/2/3
范围、引用标准、术语和定义
1/2/3
范围、引用标准、术语和定义
4
管理体系
4
质量管理体系
5
健康、安全与环境管理体系要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4
总要求
4.2
文件要求
4.2.1
QHSE文件
4.2
4.2.1
文件要求总则
5.4.6
文件
4.2.2
文件控制
4.2.3
文件控制
5.4.7
文件控制
39-1/QH1.1
文件控制程序
4.2.3
记录控制
4.2.4
记录控制
5.6.5
记录控制
39-2/QH1.1
记录控制程序
5
管理职责
5
管理职责
5.4
组织结构、资源和文件
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
5.1
领导和承诺
5.2
以顾客、员工、社会为关注焦点
5.2
以顾客、员工、社会为关注焦点
5.3
QHSE方针
5.3
质量方针
5.2
健康、安全与环境方针
5.4
策划
5.4
策划
5.3
策划
5.4.1
目标、指标和管理方案
5.4.1
质量目标
5.3.3
目标和指标
39-3/QH2.1
目标、指标和管理方案控制程序
5.3.4
管理方案
5.4.2
QHSE管理体系策划
5.4.2
质量管理体系策划
5.3
策划
5.4.3
风险识别与评价
5.3.1
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
39-4/H2.2
危害因素辨识、风险评价与控制程序
39-5/H2.3
环境因素识别、评价与控制程序
5.4.4
法律、法规和其他要求
5.3.2
法律法规和其他要求
39-6/QH3.1
法律、法规和其他要求管理程序
5.5
职责、权限与沟通
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.1
职责和权限
5.4.1
组织结构和职责
5.5.2
管理者代表
5.5.2
管理者代表
5.4.2
管理者代表
5.5.3
协商与交流
5.5.3
内部沟通
5.4.5
协商和沟通
39-7/QH3.2
协商与沟通控制程序
5.5.4
社区和公共关系
5.6
管理评审控制
5.6
管理评审
5.7
管理评审
39-8/QH3.3
管理评审控制程序
6
资源管理
6.0
资源管理
6.1
资源提供
6.1
资源的提供
5.4.3
资源
6.2
人力资源
6.2
6.2.1
6.2.2
人力资源
5.4.4
能力、培训和意识
39-9/QH4.1
人力资源管理程序
6.3
基础设施
6.3
基础设施
5.5.1
设施完整性
39-10/QH4.2
基础设施和工作环境控制程序
6.4
工作环境
6.4
工作环境
7
产品实现
7.0
产品实现
7.1
产品实现策划
7.1
产品实现策划
39-11/QH5.1
产品实现策划控制程序
7.2
与顾客有关的过程
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
与顾客有关的过程
5.5.3
顾客和产品
39-12/Q5.2
与顾客有关过程的控制程序
7.3
设计与开发
7.3
设计与开发
7.4
采购与供方、承包方
7.4
采购
7.4.1
采购与控方控制
5.5.2
承包方和（或）供应方
39-13/QH5.3
采购与控方控制程序
7.4.2
承包方控制
39-14/QH5.4
承包方控制程序
7.5
生产和服务提供
7.5
生产和服务的提供
7.5.1
生产和服务提供控制
7.5.1
生产和服务提供控制
5.5.6
运行控制
39-15/QH5.5
定向井服务过程控制程序
39-16/QH5.6
水力喷射钻井服务过程控制程序
39-17/QH5.7
钻前工程控制程序
39-18/QH5.8
钻井过程控制程序
39-19/QH5.9
井下事故、复杂处理控制程序
39-20/QH5.10
完井作业控制程序
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性控制
7.5.3
标识和可追溯性
39-25/QH5.15
标识和可追溯性控制程序
7.5.4
顾客财产控制
7.5.4
顾客财产
39-26/QH5.16
顾客财产控制程序
7.5.5
产品防护控制
7.5.5
产品防护
39-27/QH5.17
产品防护控制程序
7.5.6
许可作业
5.5.5
作业许可
39-21/QH5.11
危险作业许可控制程序
7.5.7
运行控制
5.5.6
运行控制
39-22/QH5.12
安全管理控制程序
39-23/QH5.13
职业健康控制程序
39-24/QH5.14
环境保护控制程序
7.5.8
应急准备与响应
5.5.8
应急准备与响应
39-28/QH5.18
应急准备与响应控制程序
7.6
监视和测量装置控制
7.6
监视和测量
5.6.1
绩效测量和监视
39-29/H5.19
监视和测量装置控制程序
7.7
变更管理
5.5.7
变更管理
39-30/QH5.20
变更管理程序
8
测量、分析和改进
升级会员 