全化学品罐区安全专项整治企业.docx
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全化学品罐区安全专项整治企业
全市化学品罐区安全专项整治企业自查记录表
单位名称（盖章）：
填报日期：
年月日
检查记录
序号
检查
项目
检查内容
检查要求
检查方法
检查
结果
检查人
1
基础管理
制定安全生产规章制度和操作规程，并经主要负责人签发，
企业安全生产规章制度，至少包括下列内容：
（1）安全生产职责；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（3）安全生产会议管理；
（4）安全生产费用；
（5）安全生产奖惩管理；
（6）管理制度评审和修订；
（7）安全培训教育；
（8）特种作业人员管理；
（9）管理部门、基层班组安全活动管理；
（10）风险评价；
（11）隐患排查治理；
（12）重大危险源管理；
（13）变更管理；
（14）事故管理；
（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；
（16）消防管理；
（17）仓库、罐区安全管理；
（18）关键装置、重点部位安全管理；
（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
（20）监视和测量设备管理；
（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
（23）检维修管理；
（24）生产设施拆除和报废管理；
（25）承包商管理；
（26）供应商管理；
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；
（29）作业场所职业危害因素检测管理；
（30）应急救援管理；
（31）安全检查管理。
《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》第4条管理制度
查制度的符合性、适宜性、有效性。
2
建立报警联锁管理制度，切除和停用覆行审批手续
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
查制度和记录
3
建立禁火区、防爆区安全管理制度，明确管理要求。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
查制度
查现场标识
4
严格作业票管理，在危险性作业活动前进行危害识别，制订控制措施
AQ3021、AQ3022、AQ3023、AQ3024、AQ3025、AQ3026、AQ3027、AQ3028
查管理制度，查作业票，现场抽查
5
制订罐区运行作业规程，规定储罐液位、进罐流速等安全管理要求。
安监总管三〔2014〕68号
《液体石油产品静电安全规程》GB13348第4.2.1、5.1.4条
查制度
现场抽查
6
严格油罐脱水作业程序，作业人员严禁脱离现场。
查制度
现场抽查
7
污油池、事故池应设置正常工况下的最高液位。
查制度
现场抽查
8
库区围墙下部0.5m高度范围内不应留有孔洞。
行政管理区与生产区之间应设不燃烧材料建造的围墙，围墙下部0.5m高度范围内应为无孔洞的实体墙
现场抽查
9
建立变更管理制度，严格履行变更管理履行程序。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号
查制度和记录
10
建立承包商管理制度，与选用的承包商签订安全协议书，对承包商进行过程管理，建立合格承包商名录和档案。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013）
查承包商档案和台帐，现场抽查
11
压力容器、压力管道等特种设备及附件维护完好、并定期检测
国务院令第549号
查检测报告，使用登记证，现场抽查
12
防雷设施完好，并定期委托有资质单位进行检测。
《防雷减灾管理办法》中国气象局令第20号
《宁波市防御雷电灾害管理办法》宁波市人民政府令第142号
查检测报告，现场抽查
13
防静电、防爆电气设施完好，并定期委托有资质单位进行检测。
《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009
查检测报告，现场抽查
14
消防设施完好，并按要求定期进行检测、试运行
《消防法》 第十六条
查检测报告，管理制度，试运行记录，现场抽查
15
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第8条
查制度
16
重大事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条
查记录、台帐
17
生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条
查记录、台帐
18
企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》第3.2.1条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008
查检查计划
查检查记录
19
是否制定生产安全事故应急预案，并备案
《生产安全事故应急预案管理办法》第7条
查预案
查备案资料
20
是否按照规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）第6.3条
查预案
抽查应急装备和物资
21
是否按照规定要求开展应急预案演练
《生产安全事故应急预案管理办法》（总局令第17号）第19条
查台账和记录
22
建设单位在建设项目设计合同中应主动要求设计单位对设计进行危险与可操作性（HAZOP）审查，并派遣有生产操作经验的人员参加审查，对HAZOP审查报告进行审核。
涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP分析。
安监总管三〔2013〕76号第二条
查设计文件和记录
23
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。
对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。
安监总管三〔2013〕88号第（五）条
查记录
24
重大危险源管理
重大危险源是否按照标准进行辨识，并建立档案
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第7条、第8条、第10条、第11条、第22条
查台帐
25
重大危险源是否备案
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条
查台帐或信息系统
26
是否按照规定及相关标准要求对重大危险源进行安全监测监控
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
抽查现场
27
重大危险源场所是否设置明显的安全警示标志，设置二牌一箱
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第18条
抽查现场
28
是否对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条
查台账
29
重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
查控制室记录
30
对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
查控制室和现场
31
重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
查控制室和现场
32
一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。
记录的电子数据的保存时间不少于30天
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
查控制室配置、记录
33
是否按照规定明确重大危险源关键装置、重点部位的责任人或者责任机构
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第16条
抽查台账
34
罐区应实时监测风速、风向、环境温度等参数。
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）第4.2.7条
现场检查
查记录
35
充装管理
危险化学品充装或装载单位应当遵守下列规定：
（一）建立、健全安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度和安全操作规程；
（二）充装或装载作业人员持有效资格证上岗作业；
（三）为槽罐车充装危险化学品的应当提供安全技术说明书；为其他专用车辆装载危险化学品的应当提供安全技术说明书和安全标签；
（四）使用合格的计量器具，不得超装；
危险化学品槽罐车的充装单位还应当将车辆及其驾驶员、押运员的有关信息和充装情况及时准确录入信息系统。
《宁波市危险化学品道路运输安全管理规定》（宁波市人民政府令第148号）第八条
查制度；
查台帐
36
危险化学品充装或装载单位应当在充装或装载前按规定查验下列事项，对不符合规定的不得给予充装或装载：
（一）专用车辆资质证件、驾驶员和押运员从业资格证件齐全有效；
（二）专用车辆与行驶证照片一致；
（三）专用车辆标志灯、标志牌、道路运输危险货物安全卡齐全完好；
（四）专用车辆按规定进行定期检验、检测并合格有效；
（五）专用车辆卫星定位仪配备情况。
《宁波市危险化学品道路运输安全管理规定》（宁波市人民政府令第148号）第九条
查制度；
现场抽查
37
危险化学品托运人应当委托具有危险化学品道路运输资质的运输单位承运危险化学品。
宁波市危险化学品道路运输安全管理规定》（宁波市人民政府令第148号）第十二条
查记录
38
危险化学品的装卸作业，应当在装卸管理人员的现场指挥下进行。
宁波市危险化学品道路运输安全管理规定》（宁波市人民政府令第148号）第十三条
查制度；
现场抽查
39
危险化学品装卸单位应当制定事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
宁波市危险化学品道路运输安全管理规定》（宁波市人民政府令第148号）第22条
查应急预案；
查演练记录
40
液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆有毒有害液化气体的充装应设计万向节管道充装系统，充装设备管道的静电接地、装卸软管及仪表和安全附件应配备齐全。
安监总管三〔2013〕76号第20条
现场抽查
41
汽车装卸站台应满足：
1.汽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场；
2.液化气装车栈台与灌瓶站分开；
3.装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好；
4.装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；
5.汽车安装阻火器；
6.液化气槽车定位后必须熄火。
充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车；
7.消防设施齐全；
8.劳保着装、工具符合安全要求
《汽车危险货物运输、装卸作业规程》JT618
查记录
现场抽查
42
对有装卸栈台的罐区要严格装卸作业管理和车辆管理，防止违规作业影响罐区安全
宁波市化学品罐区安全专项整治工作方案
查管理制度
现场抽查
43
可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定：
1.装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场；
2.装卸车场应采用现浇混凝土地面；
3.装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐间距离不应小于0.6m；
4.甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m；
5.站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀；
6.甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管；
7.甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m；
8.装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.4.2条
现场抽查
44
液化石油气的灌装站应符合下列规定：
1.液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物，半敞开式建筑物下部应采取防止油气积聚的措施；
2.液化石油气的残液应密闭回收，严禁就地排放；
3.灌装站应设不燃烧材料隔离墙。
如采用实体围墙，其下部应设通风口；
4.灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面，室内地面应高于室外地坪，其高差不应小于0.6m；
5.液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m；
6.灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道，车道内缘转弯半径不宜小于6m。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.5.1条
现场抽查
45
液氨和液氯等的灌装间宜为敞开式建筑物。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.5.3条
现场抽查
46
液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.5.5条
现场抽查
47
油品装卸区不设集中油泵站时．油泵可设置于铁路装卸栈桥或汽车油罐车装卸站台之下，但油泵四周应是开敞的，且油泵基础顶面不应低于周围地坪。
《石油库设计规范》GB50074第7.0.8条
现场抽查
48
甲、乙、丙A类油品装卸线与丙B类油品装卸线，宜分开设置。
当甲、乙、丙A类油品与丙B类油品合用一条装卸线且同时作业时。
两种鹤管之间的距离，不应小于24m；不同时作业时，鹤管间距可不限制。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．3条
查图纸
现场抽查
49
桶装油品装卸车与油罐车装卸车合用一条装卸线时，桶装油品车位至相邻油罐车车位的净距。
不应小于10m。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．4条
查图纸
现场抽查
50
油品装卸线中心线至无装卸栈桥一侧其他建筑物或构筑物的距离，在露天场所不应小于3．5m，在非露天场所不应小于2．44m。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．5条
查图纸
现场抽查
51
桶装油品装卸站台的顶面应高于轨面，其高差不应小于1．1m。
站台边缘至装卸线中心线的距离应符合下列规定：
1）当装卸站台的顶面距轨面高差等于1．1m时，不应小于1．75m。
2）当装卸站台的顶面距轨面高差大于1．1m时。
不应小于1．8；m。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．8条
现场抽查
52
卸油设施的零位罐至油品卸车线中心线的距离，不应小于6m。
零位罐的总容量，不应大于一次卸车量。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．9条
查操作规程
现场抽查
53
油品装卸栈桥应在装卸线的一侧设置。
油品装卸栈桥的桥面，宜高于轨面3．5m。
栈桥上应设安全栏杆。
在栈桥的两端和沿栈桥每60～80m处，应设上下栈桥的梯子。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．11条、第8．1．12条
现场抽查
54
新建和扩建的油品装卸栈桥边缘与油品装卸线中心线的距离，应符合下列规定：
1）自轨面算起3m及以下不应小于2m。
2）自轨面算起3m以上不应小于1．85m。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．13条、
现场抽查
55
油品装卸鹤管至石油库围墙的铁路大门的距离，不应小于20m。
《石油库设计规范》GB50074第8．1．14条
现场抽查
56
汽车油罐车向卧式容器卸甲、乙、丙A类油品时，应采用密闭管道系统。
有地形高差可利用时，应采用自流卸油方式。
《石油库设计规范》GB50074第8．2．5条
现场抽查
57
油品装车流量不宜小于30m3/h，但装卸车流速不得大于4．5m／s。
《石油库设计规范》GB50074第8．2．6条
查操作规程
58
当采用上装鹤管向汽车油罐车灌装甲、乙、丙A类油品时。
应采用能插到油罐车底部的装油鹤管。
《石油库设计规范》GB50074第8．2．8条
查操作规程
现场抽查
59
罐区管理
企业项目工程设计单位符合资质要求
安监总管三〔2013〕76号第1条
查台帐
60
生产企业区域位置设计布置符合规范要求。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）4.1
查图纸
现场抽查
61
石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距符合规范要求。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）表4.1.9
查图纸
现场抽查
62
石油化工企业与同类企业及油库的防火间距符合规范要求。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）表4.1.10
查图纸
现场抽查
63
石油化工企业总平面布置的防火间距符合规范要求。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）表4.2.12
查图纸
现场抽查
64
在甲、乙类装置内部的设备、建筑物区的设置应符合规范要求。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）表5.2.1
查图纸
现场抽查
65
爆炸危险区域图符合规范要求，电气设备选型正确。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058
查图纸
现场抽查
66
建设项目的设计、施工单位符合资质要求，“两重点一重大”）的大型建设项目,其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级
《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）
安监总管三〔2013〕76号
查设计、施工单位资质及相关文件
67
液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的位置；可燃液体罐组不应阶梯布置。
当受条件限制或有工艺要求时，应采取防止可燃液体流入低处设施或场所的措施。
安监总管三〔2013〕76号第16条
现场抽查
68
装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。
可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。
消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第4.3.4条
查图纸
现场抽查
69
液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第4.3.5条
查图纸
现场抽查
70
装置储罐（组）的布置应符合下列规定：
1.当装置储罐总容积：
液化烃罐小于或等于100m3、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m3时，可布置在装置内，装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。
2.当装置储罐组总容积：
液化烃罐大于100m3小于或等于500m3、可燃液体罐或可燃气体罐大于1000m3小于或等于5000m3时，应成组集中布置在装置边缘；但液化烃单罐容积不应大于300m3，可燃液体单罐容积不应大于3000m3。
装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定，与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。
装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.2.22条
现场抽查
71
甲、乙类物品仓库不应布置在装置内。
若工艺需要，储量不大于5t的乙类物品储存间和丙类物品仓库可布置在装置内，并位于装置边缘。
丙类物品仓库的总储量应符合本规范第6章的有关规定。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.2.23条
现场抽查
72
设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤：
1.单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3；
2.单罐容积大于5000m3至20000m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；
3.单罐容积大于20000m3至50000m3时，隔堤内的储罐不应超过2个；
4.单罐容积大于50000m3时，应每1个一隔；
5.隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.2.15条
现场抽查
73
多品种的液体罐组内应按下列要求设置隔堤：
1.甲B、乙A类液体与其他类可燃液体储罐之间；
2.水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间；
3.相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间；
4.助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.2.16条
现场抽查
74
罐组的专用泵区应布置在防火堤外，与储罐的防火间距应符合下列规定：
1.距甲A类储罐不应小于15m；
2.距甲B、乙类固定顶储罐不应小于12m，距小于或等于500m3的甲B、乙类固定顶储罐不应小于10m；
3.距浮顶及内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于10m，距小于或等于500m3的内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于8m。
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5
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