中建三局项目策划管理办法63.docx
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中建三局项目策划管理办法63
项目治理单位检查考核评分汇总表（表1）
施工单位
检查时刻
检查人
序号
检评项目
标准分
检查结果
单项得分
折合标准得分
1
单位组织治理
10
2
合同治理
10
3
安全操纵
15
4
质量操纵
10
5
工期操纵
6
6
成本操纵
15
7
技术治理
7
8
劳务治理
8
9
材料治理
7
10
机械设备治理
7
11
信息治理
5
合计
100
项目治理单位检查考核评分表（表1—1）
“组织治理”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评 分 标 准
得分
1
治理和技术人才数据库建立
25
10
数据库的建立
未建立数据库的，本项不得分；
15
数据库的维护
信息不全面；信息不真实；未及时进行维护的，每发觉一项扣5分。
2
经理部
的组建
及解散
30
8
项目经理部审批
项目经理部未按权限进行审批的，每发觉一个扣5分；项目经理部审批不及时的，每发觉1全扣3分。
12
项目班子和治理人员的配备
项目经理的资质等级与项目规模不符的；不合格项目经理仍在担任项目经理职务的；项目经理兼任2个以上项目的项目经理的；项目要紧治理人员未按要求配备，以上每发觉1人扣5分。
10
项目经理部的解散
每有1个项目经理部未及时解散的，扣10分；
3
项目治理人员培训
15
7
培训打算
没有制订项目人员培训打算的，扣7分。
8
人员培训
未按打算或上级规定组织人员培训的，扣8分。
4
项目经理绩效治理
30
10
项目经理工作档案
未按规定建立项目经理工作档案的，每少1人
20
项目经理等级评定
未项目经理进行等级评定的，本表不得分；
合 计
100
项目治理单位检查考核评分表（表1—2）
“合同治理”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
工程合同治理部门职责
20
5
合同治理制度
无合同治理制度扣5分，制度不完善每项扣1分
5
合同文本及各类合同台帐治理
未保存所有合同文本和相关合同文件扣5分，各类合同治理台帐与统计报表不齐全扣3分
5
项目合同治理
无合同交底纪录或签字不齐全扣3分，要紧合同承办人员对合同条款不熟悉扣2分
5
合同治理情况的监督、检查
未监督、检查各项目合同履行及治理情况扣5分
2
合同评审
30
7
工程信息评估及招标书评审
未对工程信息进行评估扣除5分、未对招标书进行了评审扣5分
8
投标书及投标报价文件评审
未对投标书进行评审扣5分，未对投标报价文件进行了评审扣5分
10
合同评审
未对立即签订的合同进行了评审扣10分
5
合同评审纪录及存档
合同评审纪录未及时存档、资料不完备扣除5分
3
合同履约及工程索赔、工程预结算
30
8
合同执行情况的监督、检查
每月未对各项目合同执行情况进行检查，并有纪录扣8分
7
月成本核算的检查、核准
未按月检查、核准各项目月成本核算的资料扣7分
10
合同治理
未对施工合同进行动态治理扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发觉一处扣5分
5
索赔资料
未及时督促各项目及时编制索赔资料，送建设方审核扣10分
全额承
包合同
20
5
全额承包合同的签订
每发觉一个项目未及时签订全额承包合同的扣2分
15
全额承包兑现
每发觉一个项目未及时审计、兑现的扣5分
合计
100
项目治理单位检查考核评分表（表1－3）
“安全操纵”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
安全生产
体系
30
10
安全生产保证体系
未建立安全生产保证体系扣10分，体系不全扣3-5分；体系没有正常运转的扣3-5分；未建立安全治理垂直领导体系的扣5分
10
安全生产责任
未制定安全目标扣5分；无安全责任划分或安全责任目标未分解扣3分，安全生产责任不明确扣1-2分
10
机构人员
没有专门安全治理机构或专职安全治理人员扣10分，人员数量不够扣3-5分。
2
日常治理
40
5
打算
没有制订年度和时期工作打算的扣5分，打算不符和实际扣2分，没按打算实施扣3分
15
监督检查
没有按规定进行定期检查的扣5分；公司（分公司）经理没有按规定亲自带队参加检查的扣3-5分；检查无记录扣3分；隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查扣2-5分；对重大事故隐患整改不按要求及时完成的扣3-5分
10
安全教育活动会议
没有制订年度培训打算扣3分；要紧治理人员、特种作业人员没有取证上岗，发觉一人扣2分；没有组织每年一次的专职安全员和工程治理人员脱产培训扣3分；安全宣传栏不及时更新扣1分；未积极开展“安全生产月”活动扣2分；无特色安全活动扣1分；没有定期召开专题安全会议，并对安全形势进行分析，查找对策的扣3分；要紧领导不主持、参加专题安全会议的扣2分
10
安全资金投入
没有编制年度安全生产需用资金打算扣2分；没有保证安全资金专款专用的措施扣2分；安全生产投入没有单独立帐和核算扣3分；安全生产投入不符和规定或严峻不足的扣2-5分；由于安全保证资金投入不足导致事故的扣5分
3
安全目标
24
10
安全事故
发生四级及以上安全事故，扣10分，发生重伤事故扣5分，发生其它安全事故扣1-3分；发生事故隐瞒不报或不按时上报的扣5-10分；安全事故未按“四不放过”原则处理扣2-5；无安全事故报表扣2分
8
现场达标
没有完成上级下达的创安全文明（样板）工地指标，每少一个项目扣2分；在当地政府组织的检查中，每出现一个不合格现场扣3分
6
考核
没有对实现目标制订考核方法扣3分，没有进行目标考核或考核不兑现扣2-4分
4
资料
6
6
安全资料
安全资料记录不齐全扣1-4分；没按规定分类整理扣2分
合计
100
项目治理单位检查考核评分表（表1—4）
“质量操纵”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
质保体系及制度
25
15
质保体系
无质保体系的扣15分，无质量经理的扣2分，未按制度要求配足人员的扣2分
10
治理制度及责任制
无单位内部质量、安全监理制、工程治理、检查方法、质量奖罚规定的每缺一项扣3分，质量治理人员岗位、职责不明确的每发觉一处扣2分
2
打算治理
20
10
年度打算
无年度质量打算、创优打算、检查打算的每缺一项扣2分，质量目标不明确、指标未分解的扣3分，保证措施无针对性、可操作性差扣1分
10
打算的实施
打算未实施扣10分，年度无打算完成情况总结扣5分，无奖罚扣5分
3
过程操纵
40
20
质量检查
未按打算对项目（分公司）质量进行检查的每少一次扣5分，检查无通报发觉一次扣2分，查出的问题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查结果、无签字每发觉一处扣1分
15
质量改进
单位无月或季度质量统计、分析、改进措施的扣15分，措施不得力，改进效果不明显的扣5分
5
事故的处理
发生质量事故未按制度要求及时处理的扣5分，发生质量投诉处理不及时的每次扣2分
4
资料整理
15
10
资料的收集
单位质量治理资料收集不全、不及时扣3分，上、下级必要的质量治理资料收集不全、不及时扣2分，无质量在岗人员名册扣3分，在岗人员名册未及时更新扣2分，
5
资料的整理
资料没按要求分类整理扣3分，目录不清晰、不便于查找扣2分
合计
100
项目治理单位检查考核评分表（表1—5）
“工期操纵”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
打算治理
30
15
合同工期
不了解单位项目合同工期扣15分，每缺一个项目扣2分
15
形象进度
不了解单位项目形象进度扣15分，每缺一个项目扣2分
2
组织协调
50
20
生产组织
未定期召开生产会扣10分，对单位项目进度拖延未进行了解、进行缘故分析扣5分，未采取有效组织措施扣5分
10
进度检查
未按打算对单位项目进度进行检查扣10分，检查无记录每缺一次扣2分
20
工程协调
对因项目缘故工期拖延造成甲方告状而未及时进行协调处理的每发生一次扣10分，协调、处理不得力的一次扣5分
3
资料整理
20
10
项目进度
无项目进度报表扣10分，每少一个项目进度报表扣2分
10
检查记录
无检查记录扣5分，协调记录扣5分
合计
100
项目治理单位检查考核评分表（表1—6）
“成本治理”分项表
序号
检评内容
标准分
评分标准
得分
1
成本预测
15
①制订了公司内部各生产要素价格数据库，成本测算有据可循；②制定总的成本操纵措施、方法，及时确定项目承包范围、内容以及打算分包的工程内容，并对打算分包的内容组织招标；③依照确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的测算，并与项目经理部签定承包责任书；④承包基数的测算遵循了“标价分离”的原则。
每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。
2
成本责任制
10
①建立了各项成本治理岗位责任制度和动态的成本治理责任体系；②公司与项目的成本治理责任状中责、权、利明确，量化指标清晰，奖罚条款合理。
每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。
3
成本操纵
20
①建立了各种成本操纵制度；②组织编制各个项目的施工方案，制定成本操纵措施和总操纵目标；③对人工费的总量、单价操纵、定额操纵有具体的方法和措施；④对材料采购环节、使用环节的操纵有具体的方法和措施，制定了材料收、发、领、退的具体方法，并严格执行；⑤制定了机械设备内部租赁方法，项目机械设备的使用均采取内部租赁形式；⑥定期或不定期对所属项目成本操尽情况进行检查，并有书面的检查记录及整改意见。
每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。
4
成本核算
15
①公司内部项目成本核算口径一致，收入与成本费用的核算方法规范统一；②按月对所属项目进行完全成本核算与分析；③各项成本费用台帐健全，记录及时、清晰、正确；④收入的确认依据充分，成本、费用的计算、归集与分配正确；⑤定期进行各类盘点工作；⑥遵守成本开支范围和财经纪律；⑦按时编制成本报表及其他会计报表。
每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。
5
成本分析与考核
15
①建立了公司内部成本分析和经济活动分析制度，至少每季度进行一次经济活动分析；②成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析，发觉了问题，制定了措施；③定期和不定期对项目成本治理情况进行考核，有考核结果和奖罚意见，并予以落实；④奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则；⑤成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料，保存完整。
每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。
6
资金与效益
20
①严格执行资金集中治理，项
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