HSSE考核管理办法.docx

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HSSE考核管理办法

HSE考核管理办法

为实现中国XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司（项目部）管道建设HSSE目标，规范项目建设过程HSSE管理，督促我项目部加强自身HSSE建设和管理，结合新气管道安[2018]13号文件及我项目部实际情况，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于中铁十局集团XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部HSSE考核管理。

3职责

3.1项目部安全环保部负责制定HSSE考核管理相关办法，负责各工区HSSE检查、考核、评比。

负责汇总各工区HSSE考核结果，每季度定期召开项目部HSSE考评会，对考评结果按相关规定提出处理意见。

3.2项目部其他职能部门在业务管辖范围内，负责各工区的日常HSSE监管，参与工程建设过程中HSSE管理体系的运行维护，并参加对各工区的HSSE考核。

3.3项目部负责管辖区域内各工区的HSSE考核管理，监督检查各工区的HSSE管理体系运行维护情况。

负责组织对各工区进行月度HSSE考核，定期向公司安全环保部提供HSSE相关考核评分记录并出具月度考核评估意见。

3.4项目部应严格执行中国石化集团公司、公司各项HSSE管理规定，完善并强化自身安全环保体系建设，落实相关安全责任，接受公司HSSE考核，根据考核结果在规定的时间内完成HSSE隐患问题整改，积极参加公司组织的对其他单位的交叉HSSE考核。

4HSSE考核标准

4.1检查评分

4.1.1各工区的HSSE考核按《项目部HSSE管理检查评分细则》（详见附件7.1执行。

）

4.2考核计分方法

4.2.1各工区评分满分为100分。

4.3评分等级

各工区考核评分分为3个等级，90分（包含90分）以上为A级；89分～80分（包含80分）为B级，80分以下为C级。

工区出现一起月评分C级，工区长给予行政警告，留用查看1月的处罚。

在考核周期范围内，工区发生上报集团公司级责任事故，无论得分多少，该周期内考核等级为C级。

5HSSE考核管理流程

5.1每月13日前各工区将《工区HSSE自查表》（附件7.2）提交项目部。

5.2HSSE月度综合检查考核由项目部牵头组织，于每月21日前完成对各工区的HSSE检查考核，对查出的问题出具《月HSSE考核存在问题和隐患清单》（附件7.3）并汇总填写《月HSSE考核结果排名表》（附件7.5）。

5.3各工区对查出的问题在指定日期内完成整改并将《月HSSE考核存在问题和隐患整改落实反馈表》（附件7.4）报送项目部。

5.4每月23日前项目部将《月HSSE考核结果排名表》（附件7.5）上报公司安全环保部。

6HSSE考核结果管理

6.1月评分A级工区自行对检查出的隐患问题进行整改，提交整改报告，连续6个月评为A级的工区，项目部给予书面通报表彰。

连续1年保持月评A级的工区，对工区长奖励1000元，对工区奖励5000元，项目部将授予工区其年度安全生产先进单位荣誉称号。

6.2月评分B级工区向项目部主管HSSE部门当面澄清问题并提交整改措施，并在规定期限进行隐患问题整改，整改完毕后申请项目部组织对整改项进行复查，复查不合格进行停工整改。

6.3月评分C级工区，项目部对工区长提出警告，并要求其停工整改隐患问题，对整改不合格的工区将向其进行通报。

6.4施工过程出现下列情形之一的：

a存在重大隐患

b发生死亡事故

c事故发生后瞒报

d迟报及谎报

e造成环境影响重大事故

f年度内连续出现3次80分以下考核结果

对上述工区长进行免职处理，并给与行政记过处分。

6.5项目部每月公布一次考核评分结果，每季度公布一次综合排名结果；项目部每半年汇总公布一次所有工区的HSSE考核结果，年底公布一批HSSE管理不合格的工区名单。

7附件

7.1项目部HSSE管理检查评分细则

7.2工区HSSE自查表

7.3月HSSE考核存在问题和隐患清单

7.4月HSSE考核存在问题和隐患整改落实反馈表

7.5月HSSE考核结果排名表

附件7.1项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

HSE事故管理

责任事故

安全生产事故

生产安全事故管理规定、未遂安全事件管理管理规定

发生上报集团公司级及以上责任事故，扣10分；发生公司级责任事故扣4分；发生未遂安全事件扣1分/次

4

环境事故

环境事件管理规定

发生特别重大、重大、或者较大环境事件，或发生被省级以上环保部门处罚或省级及以上正式媒体报道环境事件，扣10分；发生一般环境事件的扣8分。

8

职业卫生事故

集团公司《中国石化建设项目职业卫生“三同时”管理规定》

由于工作责任，造成职业卫生评价或设施不能通过，对公司造成重大损失的，扣10分，对由于管理责任，发生职业卫生事件（故）或职业卫生工作受到地方政府行政处罚扣5分。

4

事故汇报

生产安全事故管理规定

发生公司级及以上事故，瞒报、谎报和未在规定时间内上报的，扣2分；应急处置不及时、措施不当，导致事态扩大、损失加重或发生重大负面社会影响的，扣5分；

2

事故处理

未按照“四不放过”原则，对各级事故及时调查处理，扣2分。

2

未遂事件管理

未遂事件管理规定

发生未遂事件未及时上报扣1分/次

2

HSSE基础、人员、作业环节管理

HSE检查问题的闭环管理

对检查出的问题是否进行整改，形成闭环

未对发现的问题按照“四定”要求及时制定整改方案并备案，发现1次扣2分；未及时开展问题整改并做好记录，发现1次扣2分；

0.5

入场员工教育培训

所有人员有入场教育培训记录资料

发现一人次未接受入场培训，扣0.5分/人次

0.5

施工期间的教育培训

按规定进行教育培训

发现一次未按规定进行教育培训，扣0.5分/人次

0.5

工程建设及直接作业环节安全措施、现场监护到位

关于动土、高空作业、受限空间、临时用电作业防护等有关管理规定

未按方案要求进行入场安全教育、落实现场安全措施、进行现场监护并做好记录，发现1次扣2分。

0.5

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

隐患、消防、

设备、

食堂

管理

隐患排查及整改

隐患排查管理规定

未定期进行危害辨识，未定期组织隐患排查工作扣5分，对辨识出的危害，隐患无防控，整改措施或未整改扣5分

0.5

消防安全管理和消防培训

消防安全管理规定

未对本单位消防安全进行定期检查，发现1次扣1分；未对员工定期组织消防安全培训，发现1次扣1分；

0.5

消防器材配备与管理

重要场所、设备未配备足量消防器材扣5分，消防器材管理不到位扣3分

0.5

设备安全防护

传动、转动设备安全防护装置良好

安全防护装置缺失扣5分，安全防护装置失灵扣5分

0.5

食堂管理

集团公司《中国石化建设项目职业卫生“三同时”管理规定》

食堂管理脏、乱、差，餐具消毒、食品存放不到位的，发现1次扣2分。

0.5

HSE文明施工管理

驻地环境卫生、垃圾、污水、废液处理

HSE文明施工管理规定

驻地环境卫生脏乱差，扣2分，垃圾、污水、废液未妥善处理，扣3分

0.5

施工现场标准化管理

环境保护管理规定、环境保护责任制

施工现场不符合标准化要求，每发现1处扣1分

0.5

对环境、水土保持监理反馈问题的整改

未及时整改问题，发现1次，扣1分

0.5

现场施工废料、垃圾处理、清管、试压水排放

现场未做到工完料净场地清扣5分，有污油、废水等其他污物污染土地未处理扣2分，清管试压水随意排放扣2分

0.5

作业带超宽

车辆随意超宽碾压作业带，扣5分/次

0.5

固定施工场所设置公共卫生间，且卫生符合要求

未设置公共卫生间扣5分，卫生条件差扣2分

0.5

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

安全文明施工

人员管理

班前安全讲话

施工班组长或安全员进行班前安全讲话

未开展班前讲话扣5分；班前讲话无针对性扣2分

0.5

员工持证上岗

员工须持证上岗

员工未持证上岗，发现扣1分/人次

0.5

劳保着装

员工劳保穿戴符合要求

员工劳保着装不符合要求扣1分/人次

0.5

不良行为

不按作业指导书施工的

项目部安全管理规定

每发现一项扣2分

0.5

施工中偷工减料的

每发现一项扣2分

0.5

违规使用爆破器材的

每发现一项扣2分

0.5

一般安全事故

每发现一项扣2分

0.5

发生污染或破坏环境事件的

每发现一项扣2分

0.5

施工人员进入施工现场有不戴安全帽，赤裸上身、光脚、穿拖鞋、穿高跟鞋、酒后操作、上班时追逐打闹等行为。

每发现一项扣2分

0.5

施工现场未保持清洁、整齐，施工班组在每道工序施工完毕后，未打扫施工现场，使得现场脏、乱、差。

每发现一项扣2分

0.5

施工人员在施工现场看报纸、听随身听、玩牌、听收音机，禁止施工人员在工区附近的水塘钓鱼、游泳。

每发现一项扣2分

0.5

每发现一项扣2分

1

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

安全文明施工

无视安全检查，对管理人员制止其违章行为不理睬，不听劝阻者。

项目部安全管理规定

每发现一项扣2分

1

安质部在日常检查中，施工班组不配合，隐瞒违章人员，报假名，接到安全文明施工整改通知书拒不整改的。

每发现一项扣2分

1

随意把施工现场安全防护设施拆除、挪作它用。

每发现一项扣2分

1

现场负责人、安全技术人员与班组管理人员，如发现安全隐患，未及时采取措施，报告不及时或处理不当。

每发现一项扣2分

1

剩余混凝土随意排放，造成河涌、湖泊阻塞污染、便道难行。

每发现一项扣2分

1

施工现场的所有警示、标识牌损坏，安全防护用品丢失、有污垢未及时清除的。

每发现一项扣2分

1

机械操作人员在每次施工前未对施工机具、车辆的防护设施、电线路、制动装置、钢丝绳、各种仪表等进行检查直接使用，未按照安全操作规程进行施工。

每发现一项扣2分

1

气割作业时，氧气与乙炔瓶间距小于5m，两瓶同焊点的间距小于10m；存放时，间距小于15m，未立放。

用煤气罐代替乙炔瓶。

每发现一项扣2分

1

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

安全文明施工

违反施工用电规范，电线路不经漏电保护器、一闸多机、用塑料软线代替电缆、金属丝代替熔断丝、电线电缆私拉乱接、配电箱无锁无门无接地、电线电缆泡在泥水中、电焊机外接线板无防护罩、切割设备皮带轮无防护罩等。

项目部安全管理规定

每发现一项扣2分

1

严禁随意点火，造成事故的追究其法律责任。

每发现一项扣2分

1

机械作业

挖掘机启动后，铲斗内、管杆、履带和机棚上站人。

在施工的挖掘机铲斗回转范围内停留或通过，不听劝阻的

每发现一项扣2分

1

起重机械超过容许荷载、荷载不明、和斜拉重物的情况下起吊。

每发现一项扣2分

1

在高压线或营业线附近施工，未设置防触电和防设备倾覆措施。

每发现一项扣2分

1

酒后操作，疲劳作业，在患病和精神失常时驾驶和操作机械的。

每发现一项扣2分

1

操作人员必须精神集中，不得擅自离开工作岗位。

每发现一项扣2分

1

机械作业时，严禁人员上下，驾驶室内不得超员。

驾驶室外严禁搭乘人员。

每发现一项扣2分

1

隧道施工

隧道施工电压采用380V，成洞地段照明采用220V，工作地段采用36V。

每发现一项扣2分

1

成洞地段电线架设在初砌的拱墙上，有变压器出来的低压，设置配电箱，箱上加锁，钥匙由电工掌管。

220V照明线使用防潮绝缘导线，动力线采用橡皮电缆输送。

每发现一项扣2分

1

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

隧道施工

移动灯具和手提作业灯，使用胶皮电缆及螺口灯头；低压电气设备加装触电保护器，电气设备外露的转动和传动部分，加装防护罩。

项目部安全管理规定

每发现一项扣2分

1

施工通风设专人管理。

无论通风机运转与否，严禁人员在风管的进出口附近停留。

通风机停止运转时，任何人不得靠近通风软管行走和在软管旁边停留，不得将任何物品放在通风管或管口上。

每发现一项扣2分

1

洞口土石方开挖必须按设计要求进行边、仰坡放线，自上而下分层开挖，分层支护。

严禁掏底开挖或上下重叠开挖。

每发现一项扣2分

1

处于陡峭、高边坡的洞口应增设安全棚、安全栅栏或安全网，危险段应采取加固措施。

每发现一项扣2分

1

地表锚杆作业时应采取措施防止卡钻，注浆人员要佩戴防护用具。

每发现一项扣2分

1

石质地段开挖，应控制爆破炸药用量，减小爆破震动的影响，开挖后应立即进行边坡防护。

每发现一项扣2分

1

涂抹热沥青时，作业人员应佩戴防护口罩、手套、安全带等防护用具。

每发现一项扣2分

1

炸药和雷管必须由持有爆破证的专人领取和操作，非专业人员严禁从事爆破作业。

每发现一项扣2分

1

钻孔作业过程中，必须采用湿式钻孔；严禁在残孔中继续钻孔。

每发现一项扣2分

1

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

隧道施工

装药时应使用木质炮棍装药，严禁火种。

无关人员与机具等应撤离至安全地点，作业人员禁止穿戴化纤衣物。

　项目部安全管理规定

每发现一项扣2分

1

进出隧道人员必须走人行道，不得与机械抢道，严禁扒车、追车或强行搭车。

每发现一项扣2分

1

施工作业地段的行车速度不得大于15km/h，成洞地段不得大于25km/h。

每发现一项扣2分

1

爆破施工在规定得时间内进行爆破作业。

作业前确定警戒范围，并设置明显的标志和岗哨警卫防护。

每发现一项扣2分

1

爆破作业有专人统一指挥，爆破时所有人员撤至不受有害气体、震动及飞石伤害的地点。

爆破后经过通风排烟，检查人员才进入工作面检查。

经过安全检查后，其他工作人员才能进入工作面。

每发现一项扣2分

1

禁止在洞内吸烟或携带火种进入洞内。

每发现一项扣2分

1

临时工程

临时工程和过度工程场地、道路等应采取定期洒水防尘，以减少起尘量。

每发现一项扣0.5分

1.5

对施工便道的定期维护，尤其在雨季加强养护整修，杜绝交通事故。

工程附近不应形成新的积水洼地。

每发现一项扣0.5分

1.5

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

环保情况（12分）

现场发生漏油事件、野生动物保护

　环保管理制度

每发现一项扣1分

1

生活污水，生产污水排放放

每发现一项扣1分

1

现场植被、树木破坏

每发现一项扣1分

1

生产垃圾、生活垃圾处置情况

每发现一项扣1分

1

现场土方弃土

每发现一项扣1分

1

文物、遗迹、化石、古币保护

每发现一项扣1分

1

驻地整洁卫生、驻地废料焚烧

每发现一项扣1分

1

粉尘、灰尘治理

每发现一项扣1分

1

噪声治理。

每发现一项扣1分

1

节约水、电、气、油等能源消耗。

每发现一项扣1分

1

松散材料渣土遗撒

每发现一项扣1分

1

环保警示标志保护、设置

每发现一项扣1分

1

职业健康（16分）

职业病防护器材的配备，防护用品发放

职业病管理制度

每发现一项扣2分

2

职业病防治的宣传教育

每发现一项扣2分

2

对全体施工人员进行体检的情况

每发现一项扣2分

2

项目部HSSE检查评分细则

被考核单位：

考核周期：

考核时间：

检查项目

检查内容

检查依据

检查考核扣分标准

标准分值

得分

职业健康（16分）

职业病工种环境的改进情况，预防食物中毒和防治传染病的情况，防暑药品发放情况。

职业病管理制度

每发现一项扣2分

2

现场对噪声、粉尘的检查情况

每发现一项扣2分

2

电焊烟尘、电焊弧光的检查情况

每发现一项扣2分

2

一氧化碳和手传振动的检查

每发现一项扣2分

2

二氧化碳和二氧化硫的检查

每发现一项扣2分

2

合计

为加强我项目部对各工区的管理，激发各工区在施工中的积极性，特此增加对其他项目的增分扣分，按下表进行增分扣分，也做为考核依据，如下表内容所示。

其他项目增分扣分表

工区名称：

检查日期：

序号

内容

加减分数标准

扣分

及原因

1

日常安质部、工程部内外业检查问题

除特殊说明外，每条问题扣0.5分

2

历次工程部、安质部检查情况，应书面通知工点负责人限时限人整改，并回复整改的书面闭合材料，进行闭环管理。

所检查原始记录、问题整改闭合资料作为月终评价资料。

对于不能及时闭合整改的

按情节严重程度，

每项扣0.5-2分

3

被监理单位书面提出整改要求的

按情节严重情况，每条扣0.5-1分

4

被业主单位日常检查、质监站检查时书面提出整改要求及其他书面批评的

按情节严重情况，

每条扣1-2分

5

被业主HSE月底考核时书面提出扣分和整改要求的

按业主扣分情况，

同分值扣分

6

未对各级单位的各类检查通知书、检查通报等按要求及时整改闭合，或在后续检查中出现重复问题的

每项扣2分

7

质检站检查提出表扬的（含口头表扬）

每项加1-2分

8

业主检查时提出表扬的（含口头表扬）

每项加1-2分

9

监理例会受到总监表扬的（含口头表扬）

每项加1-2分

10

在我集团公司领导检查过程中受到表扬的（含口头表扬）

每项加1-2分

11

在我公司领导检查过程中受到表扬的（含口头表扬）

每项加1-2分

12

在项目部HSE考核过程中连续两次评为A级的

每项加1-2分

得分

检查组成员签字：

工区负责人签认：

上述检查表中，若现场人员拒签，经项目部检查人员3人以上查实的，可无需现场签认，但应在现场检查记录表中留有照片记录。

附件7.2

工区HSSE自查表

工区名称

工程名称

工程进度

自查评估日期：

年月日至年月日

联系人

电话

传真

自评组

姓名

职务/职称

签字

组长

成员

月度HSSE开展基本情况

安全投入

人员变动

隐患整改

高风险作业

安全会议（培训）

HSSE奖惩

事件（应急）

环境、健康

其他

月度HSSE存在的主要问题（可附资料或附图片）：

自查评估得分（附评分表）：

管理经验分享（可附资料或图片）：

自评组长：

工区负责人/日期：

年月日

附件7.3

______月HSSE考核存在问题和隐患清单

考核单位：

受考核方：

考核组长：

受考核方负责人：

考核组成员：

考核日期：

序号

项序

问题和隐患描述

是否为否决项

扣分值

考核

人员

受考核

方见证人

附件7.4

_____月HSSE考核存在问题和隐患整改落实反馈表（附资料或图片）

序号

存在问题和隐患描述

整改措施

整改责任单位

整改责任人

隐患应急预案

或处置措施

计划完成日期

实际完成时间

确认人

考核单位名称：

考核单位负责人签字：

日期：

附件7.5

____月HSSE考核结果排名表

类别：

工区

序号

单位

考核得分

排名

备注

考核单位（盖章）考核时间