改建生产厂房项目可行性报告.docx
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改建生产厂房项目可行性报告
某工程有限公司改建生产厂房项目
可行性研究报告
第一章总论-1-
（一）项目背景-1-
（二）项目概况-3-
（三）问题与建议-6-
第二章需求分析与建设规模-6-
（一）需求分析-6-
（二）营销策略-7-
（三）建设规模-8-
第三章场址选择-8-
（一）场址现状-8-
（二）场地条件-9-
第四章建设方案-12-
（一）建筑思路和目标-12-
1.建设原则-12-
2.建设目标-13-
（二）建筑方案-13-
第五章技术方案、工艺流程-15-
第五章节能节水措施-17-
（一）节能措施-17-
（二）节水措施-17-
第六章环境影响分析-18-
（二）项目建设与运营期对环境的影响-18-
（三）环境保护措施-20-
（四）环境影响评价-22-
第七章劳动安全卫生消防-22-
（一）危害因素及危害程度分析-22-
（二）安全保证体系和措施-23-
（三）消防措施-25-
（四）自然灾害的防范-26-
第八章 组织计划-26-
（一）建设招标-26-
（二）建设方式-27-
（三）建设项目的管理-28-
第九章 项目实施进度-28-
（一）总体设想-28-
（二）项目实施进度安排-29-
第十章项目投资估算与资金筹措-29-
（一）投资估算-29-
（二）资金筹措方式与来源-31-
第十一章财务评价-31-
（一）财务评价依据-31-
（二）财务评价基础数据选取-32-
（三）销售收入估算-32-
（四）成本费用估算-32-
（五）利润与分配-33-
（六）盈利能力分析-33-
（七）财务评价结论-33-
第十二章社会评价-34-
（一）项目对社会的影响分析-34-
（二）项目与所在地区互适性分析-35-
（三）社会风险分析-35-
（四）社会评价结论-35-
第十三章研究结论与建议-36-
（一）结论-36-
（二）建议-36-
附图、附表、附件-37-
第一章总论
（一）项目背景
1．项目名称：
**************工程有限公司改建生产厂房项目
2．承办单位概况：
（1）项目建设单位：
**************工程有限公司
（2）承办单位简介：
**************工程有限公司成立于一九九四年,员工人数约为陆拾贰名。
**************工程有限公司座落在环境优美的****省****市****区西区千山路368号，主要经营橡胶、塑料、玻璃钢制品、耐腐蚀泵系列制作、机械设备、环保设备设计、制造安装施工、磁性材料加工、氧化铁粉、钢材经销;**************工程有限公司坚持“以质量求生存，以服务求发展“的理念，以科技为本，不断开发产品，为客户升级换代，满足日新月异的发展需求。
**************工程有限公司主要服务于冶金、化工、印染、矿山等重工业企业。
公司凭借卓越的品质、合理的价格、满意的服务成为中国北方同行业龙首。
本公司以“人才为本、开拓创新、诚信铸业，争创一流”作为经营理念；坚持“有为才有位，有其位，谋其责，得其利”的用人原则，使企业整体的素质不断提高，拥有了一支高水平的管理群体和雄厚的技术中间力量，为企业的健康、持续发展奠定了良好基础。
3.可行性研究报告编制依据
（1）相关法律法规
1）《中华人民共和国建筑法》第91号，1997年11月1日
2）《建设工程质量管理条例》第279号，2000年1月30日
3）《中华人民共和国招标投标法》第21号，1999年8月30日
4）《中华人民共和国合同法》，1999年10月1日
5）《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第107号，2001年11月5日
6）《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》[第124号]，2004年2月3日
（2）技术规范与标准
（1）《建设项目经济评价方法与参数》
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）国标《建设工程工程量清单计价规范》
（4）****省建筑工程计价依据《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》
（3）项目有关资料
1）实地考察收集的相关资料；
2）****省****市****技术产业开发区规划图；
3）业主提供的有关材料。
4.项目提出的理由与过程
**************工程有限公司原有单跨厂房2200平方米是在1994年建设的,能够满足当时的产量要求,这几年由于产量提高,原有的2200平方米厂房满足不了现在的生产规模,为此,我公司在附近租用了一处厂房,以解决扩大的生产规模需求,随着****区的规划改造,现租用的场地重新规划,我公司决定重新规划我们的生产车间,将原有的9米跨厂房改造为15米跨厂房,将原厂房内的生产库房和设备间改造为生产厂房,建成后提高产量规模，使达产年的生产销售规模达到1475万元。
**************工程有限公司地处我国老工业基地********，有着丰富的资源优势，特别是人才优势；而且定位起点高，瞄准国内各家钢铁企业产品市场进行橡胶辊的生产加工，同时还可以对外承揽加工业务,将会具有良好的经济效益，同时对地方经济发展也能起到带动作用。
（二）项目概况
1.拟建地点地理条件
本项目拟建设在********区西区内，本项目占地1450平方米，项目位于创建街2号，位于建设街东，北台路北，附近南有****中山庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等。
********区西区原为****经济开发区,创建于1990年.********区西区规划面积：
6.77平方公里。
已开发面积：
2.72平方公里。
是以利用****技术改造和提升传统产业和加工业为主的。
按照西区的功能划分为中心区,居住区,工业区和仓储区.****区现有企业1100家。
********区西区东西、北面与市区连为一体，紧紧依托老城区，距市中心四公里。
距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里；距沈阳机场78公里，距营口港116公里；距大连266公里，交通十分便利。
2.建设规模与目标：
本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设。
3.主要建设条件
（1）交通运输便利。
********区西区建设的地理位置优越，有利于建筑设备及原材料的运输。
（2）原材料供应有保障。
********区西区周边地区的建筑材料货源丰富，可就地就近采购。
（3）依托条件好。
本项目的建设在********区西区内，各方面关系协调十分便利，可加快项目建设进度，节省投资。
********区西区现已建成：
道路——13950延米。
给水——6420米，水厂１座，计划供水能力0.7万立 日
排水——17550米。
电力——8400米，变电所4座，总容量6.3万KVA。
供暖——管线9080米，集中供暖锅炉房1座，换热站1座。
有线——住宅区均已到位。
近几年，****区累计完成固定资产投资46.15亿元、基本建设投资39.4亿元、基础设施投资6.75亿元。
建成了完善的电子政务设施和服务体系，城市建设和基础设施水平显著提高，城市功能基本完备的崭新城区基本建成。
4.项目投入总资金
项目总投资333.53万元。
包括建设投资和铺底流动资金，建设投资包括工程费用为193.26万元；工程建设其他费用为45.14万元，基本预备费用为15.46万元；铺底流动资金为79.66万元，具体详见投资估算表（见投资估算表一）。
详见附表一：
投资估算表
该项目的建成，项目具有较好的直接经济效益和间接经济效益，投资内部收益率达17.18%，无论从财务评价和国民经济评价角度看，项目都是可以接受的。
6．主要规划技术指标
序号
用地类别
单位
数值
1
厂区规划用地
㎡
5784
2
改建工程总用地
㎡
1450
2.1
厂房
㎡
1450
3
改建工程建筑面积
㎡
1300
3.1
厂房
㎡
1300
4
道路用地
㎡
400
7.主要经济技术指标
1
年总成本
万元
1180
正常年份
2
经营成本
万元
1276.93
正常年份
3
年收入
万元
1475
正常年份
4
税金与附加（含增值税）
万元
88.02
正常年份
5
年利润总额（税后）
万元
74.73
6
投资回收期（税后）
年
7.10
不含建设期
7
财务内部收益率（税后）
%
17.18
8
财务净现值（税后）
万元
183.00
（三）问题与建议
1、处理好改建的部分与原有厂房部分衔接问题，防止新旧厂房之间出现地基不均匀沉降、墙面裂缝、屋面防水问题，做好设计、施工的准备工作。
2、协调好项目所需的配套基础设施（包括供水、供电、供气、污水处理、道路交通运输等），开工前落实清楚，确保工期。
第二章需求分析与建设规模
（一）需求分析
多年来，胶辊生产由于产品的不固定性、尺寸规格的多样性，使工艺设备的机械化、自动化成为难点，迄今为止，多数仍是以人工为主的间断式单元型作业生产线。
近来一些较大的专业性生产厂家已开始实现从胶料到成型和硫化工艺的连续化生产，使生产效率成倍提高，极大地改善了工作环境和劳动强度。
近年来注射、挤出和缠绕等技术不断发展，胶辊成型硫化设备使胶辊生产逐渐走上了机械化和自动化。
胶辊性能对整机的影响十分巨大，对工艺操作和生产质量极为严格，其很多类产品已列为精细制品的范畴，其中橡胶、塑料材质的选用和产品尺寸精度的控制是关键。
胶辊的橡胶表面不允许有任何杂质、砂眼和气泡，更不能有疤痕、缺陷、沟纹、裂口及局部海绵和软硬不同的现象。
为此，要求胶辊在整个生产工艺过程中，必须保持绝对清洁和精工细作，实现操作统一化、技术标准化。
橡胶塑料与金属芯的结合、粘贴和注射成型、硫化研磨等工序都因此成为高技术含量的工艺。
**************工程有限公司利用本土优势、成本优势和销售方式的灵活性，占据半壁江山。
一直以来产品销往****及外市的钢铁企业，随着市场规模的扩大，原来的500多万橡胶辊产量满足不了市场需求，需要扩大市场规模，因此，**************工程有限公司改建1300平方米的生产厂房来满足市场需求。
（二）营销策略
公司宗旨：
信誉第一，顾客至上；
质量第一，用户满意；
时间第一，遵守承诺；
服务第一，热情周到。
根据目标市场定位和竞争力分析，在市场营销战略上，重视三个方面：
1.建立完善的技术服务网络，由销售工程师针对加工客户的使用服务信息调研，以满足新产品开发的要求；
2.在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场相近，且交通便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制；
3.通过有成效的管理，提高生产负荷，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品。
（三）建设规模
本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设。
实现销售收入1475万元。
满足市场需求。
第三章场址选择
（一）场址现状
1．地区与地理位置
本项目拟建设在********
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