大庆萨尔图区大庆萨东第二小学.docx
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2018年部门预算及有关情况说明
目录
第1部分基本情况.......................................................................1
一、部门主要职能....................................................................1
二、机构设置及人员构成情况..............................................2
三、预算编报范围....................................................................2
四、预算收支增减变化情况...................................................2
第二部分部门预算表....................................................................3
一、部门收支总体情况表...................................................3
二、部门收入总体情况表........................................3
三、部门支出总体情况表.......................................3
四、财政拨款收支总体情况表..................................3
五、一般公共预算支出情况表....................................3
六、一般公共预算基本支出情况表.................................4
七、一般公共预算支出表(部门经济分类)............................4
八、一般公共预算支出表(政府经济分类).............................4
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......................4
十、政府性基金预算支出情况表(功能分类).......................4
十一、政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)...........................4
十二:
政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)........................4
第三部分部门预算安排情况说明................................................5
一、关于部门收支总体情况表的说明...............................5
二、关于部门收入总体情况表的说明...............................5
三、关于部门支出总体情况表的说明...............................5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.......................5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.......................5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明...............6
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明...7
八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明.......9
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....10
十、关于政府性基金预算支出情况表的说明(功能分类)....11
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明.............................................11
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明.............................................11
十三、其他重要事项说明.......................................................11
第四部分名词解释.......................................................................12
第一部分基本情况
一、部门主要职能
1、负责引导全体教职工正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
2、负责抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
3、负责维护学校的良好的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,培养小学生初步的分辨是非的能力。
4、负责积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
教学中,既重视知识理论的学习,又重视教学能力的培养,才能实现逐步运用教学学知识来分析和解决实际问题。
5、负责完成教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
教育他们对道德的理解能力,能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考,逐步学会科学地看待社会和人生问题。
6、负责做好安全防范,保证学生的人身安全,保障教师学生保障工作。
二、机构设置及人员构成情况
(一)机构设置
我单位内设个6个年级科室。
分别是教务处、总务处、综合组、低年组、中年组、高年组6个科室组。
(二)人员构成
我单位在编33人,在岗33人。
其中行政编0人,事业编33人,工人5人,人事代理0人,技校生0人,子女工0人,外聘3人。
三、预算编报范围
我单位为区本级一级预算单位,无附属单位,部门预算仅包含本部门预算。
2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个,与上年持平。
4、预算收支增减变化情况
2018年我单位预算数为977.55万元。
2017年预算数为877.72万元。
2018年预算比2017年预算增加99.83万元。
原因是2018年人员工资基数增长、公共设施物业费增长、办公费增加,项目支出2017年未做预算,2018年安排此项预算等。
第二部分2018年部门预算表
详见附表:
表一:
部门收支总体情况表
表二:
部门收入总体情况表
表三:
部门支出总体情况表
表四:
财政拨款收支总体情况表
表五:
一般公共预算支出情况表
表六:
一般公共预算基本支出情况表
表七:
一般公共预算支出表(部门经济分类)
表八:
一般公共预算支出表(政府经济分类)
表九:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十:
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
表十一:
政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)
表十二:
政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2018年总收入预算9775457.56元;其中财政拨款收入9775457.56元,占100%;总支出预算9775457.56元,其中基本支出9658465.56元,项目支出116992元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2018年收入预算9775457.56元,其中:
财政拨款收入9775457.56元,占100%。
3、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2018年支出预算9775457.56元,其中基本支出9658465.56元,项目支出116992元。
4、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2018年财政拨款收支总预算9775457.56元。
收入包括:
一般公共预算经费拨款9,775,457.56元;政府性基金预算拨款0元。
支出包括:
一般公共服务支出0元;教育支出3696216.92元;社会保障和就业支出4287677.22元;医疗卫生与计划生育支出463821.42元;农林水支出0元;住房保障支出1327742元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明
我单位2018年公共预算财政拨款支出9775457.56元,按预算功能分类支出情况如下:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3696216元,同比减少483785元,原因是2017年提租补贴列支在此项,18年单独列支。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)213450.元,同比增加213450.1元,原因是2017年预算未列入此项。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出4074227元,同比增加285927元,原因是工资增长工资基数增加。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)463822元,同比增加或减少69721元,原因是工资增长工资基数增加。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)421017元,同比增加6217元,原因是工资增长工资基数增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)906725元,同比增加906725元,原因是2017年预算未列入此项。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2018年一般公共预算基本支出9775457.56元,其中:
(1)工资福利支出5878191.04元,主要包括:
基本工资1389687.5元、津贴补贴2227069.2元、年终一次性奖金280678元、公务员奖励0元、基本医疗保险314359.36元、公务员医疗补助117885.18元、工伤生育保险31576.88元、机关事业单位基本养老保险缴费1021667.92元、住房公积金421017元、伙食补助费74250元、其他工资福利支出0元.
(2)按定额管理的商品服务支出503666.82元,主要包括:
办公费48950元、手续费750元、办公水费6461元、办公电费25922.5元、邮寄费0元、电话通讯费13408元、办公用房取暖费129587.5元、物业管理费95012.46元、国内差旅费26400元、一般维修费1650元、培训费6600元、工会经费33681.36元、福利费75500元、公务用车运行维护费25600元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出14144元等。
(3)对个人和家庭的补助支出4183332.7元,主要包括:
离退休费支出3266009.3元、抚恤金支出0元、生活补助0元、奖励金10598.4元、提租补贴支出906725元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
(4)项目支出116992元。
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算9775457.56元,按预算经济分类支出情况如下:
(一)工资福利支出(类)2018年预算5878191.04元,其中:
1、基本工资(款)2018年预算1389687.5元。
2、津贴补贴(款)2018年预算2227069.2元。
3、奖金(款)2018年预算280678元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费(款)2018年预算1021667.92元。
5、城镇职工基本医疗保险缴费(款)2018年预算314359.36元。
6、公务员医疗补助缴费(款)2018年预算117885.18元。
7、住房公积金(款)2018年预算421017元。
8、伙食补助费(款)2018年预算74250元。
9、医疗费(款)2018年预算31576.88元。
10、其他工资福利支出(款)2018年预算0元。
(二)商品服务支出(类)2018年预算612354.