记录控制程序贯标.docx
《记录控制程序贯标.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《记录控制程序贯标.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
记录控制程序贯标
记录控制程序
记录控制清单
序号
记录内容
责任部门
保管部门
备注
1
受控管理文件发放记录
办公室
质量管理部
2016.1.25
2
收(发)文登记记录
办公室
质量管理部
2016.1.25
3
2015-2016年度职工培训工作通知
人力资源部
人力资源部
2016.1.25
4
2015-2016年度培训需求申请表
人力资源部
人力资源部
2016.1.25
5
2015-2016年度培训计划表
人力资源部
人力资源部
2016.1.25
6
2015-2016年度培训计划调整表
人力资源部
人力资源部
2016.1.25
7
2015-2016年度实施情况统计表
人力资源部
人力资源部
2016.1.25
8
培训总结
人力资源部
人力资源部
2016.1.25
9
实验仪器供方产品调查评价表
中心实验室
质量管理部
2016.1.25
10
实验仪器合格供方名单
中心实验室
质量管理部
2016.1.25
11
四公司历年获奖工法
技术研发中心
技术研发中心
2016.1.25
12
四公司历年获奖专利
技术研发中心
技术研发中心
2016.1.25
13
冬季备料统计表
物资部
物资部
2016.1.25
14
合同评审、交底
市场开发部
市场开发部
2016.1.25
15
质量环境目标
物资部
物资部
2016.2.25
16
法律法规清单(机关)
质量管理部
质量管理部
2016.3.25
17
法律、法规的评价会议记录
质量管理部
质量管理部
2016.3.25
18
法律法规要求符合性评价一览表
质量管理部
质量管理部
2016.3.25
19
法律法规清单(总体)
质量管理部
质量管理部
2016.3.25
24
2016年度上岗资格审查记录
人力资源部
人力资源部
2016.3.25
25
环境因素调查表
质量管理部
质量管理部
2016.3.25
26
施工组织设计审核会议记录
安全部
安全部
2016.3.25
27
质量环境管理计划目标
设备部
设备部
2016.3.25
编制:
XX
审批:
XX
28
设备管理办法、制度
设备部
设备部
2016.3.25
29
重要设备台账
设备部
设备部
2016.3.25
30
特种设备台账
设备部
设备部
2016.3.25
33
施工组织设计整改方案
安全部
安全部
2016.4.25
34
安全目标责任书
安全部
安全部
2016.4.25
35
质量目标分解
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
36
环境因素清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
37
法律法规收集记录表
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
38
法律法规清单(项目)
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
39
环境因素清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
40
环境因素环境影响评价清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
41
重要环境清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
42
项目环境因素调查表
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
43
项目环境因素清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
44
项目环境因素环境影响评价清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
45
项目重要环境清单
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
46
《环境运行管理方案》培训记录
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
47
环境运行管理方案
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
48
《环境运行管理方案》培训总结
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
49
环境运行管理检查小组
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
50
仪器设备采购合同
中心实验室
质量管理部
2016.4.25
51
监视和测量设备需求计划
中心实验室
质量管理部
2016.4.25
52
监视和测量设备采购计划
中心实验室
质量管理部
2016.4.25
53
环境应急预案培训记录
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
54
火灾事故应急培训记录
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
55
水污染应急培训记录
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
56
关于对质量、环境、安全内部审核管理的培训记录
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
57
法律法规收集记录表
质量管理部
质量管理部
2016.4.25
58
安全生产管理委员会工作流程
安全部
安全部
2016.4.25
59
安全生产会议记录
安全部
安全部
2016.4.25
60
安全生产会议纪要
安全部
安全部
2016.4.25
61
三类人员登记表
安全部
安全部
2016.4.25
62
三类人员证件复印件
安全部
安全部
2016.4.25
63
各部门安全目标责任书
安全部
安全部
2016.4.25
64
各级人员安全目标责任书
安全部
安全部
2016.4.25
65
企业负责人、分管领导责任职责
安全部
安全部
2016.4.25
66
一岗双责说明书
安全部
安全部
2016.4.25
67
各级人员安全生产责任制
安全部
安全部
2016.4.25
68
2016年上半年各部门安全生产责任制考核表
安全部
安全部
2016.4.25
69
2016年上半年各部门人员安全责任制考核表
安全部
安全部
2016.4.25
70
2016年上半年基层单位安全责任制考核表
安全部
安全部
2016.4.25
71
2016年上半年安全生产责任制考核结果的公告
安全部
安全部
2016.4.25
72
安全生产责任制落实情况检查表
安全部
安全部
2016.4.25
73
公司资质证书、营业执照、安全生产许可证
安全部
安全部
2016.4.25
74
安全生产法律、法规及其它要求清单
安全部
安全部
2016.4.25
75
安全生产法律、法规、标准及其他要求对人业人员培训的通知
安全部
安全部
2016.4.25
76
法律、法规培训记录
安全部
安全部
2016.4.25
77
安全管理制度培训记录
安全部
安全部
2016.4.25
78
安全管理制度汇编
安全部
安全部
2016.4.25
79
安全技术操作规程
安全部
安全部
2016.4.25
80
职业健康安全合规性评价记录
安全部
安全部
2016.4.25
81
安全教育培训台账
安全部
安全部
2016.4.25
82
安全检查情况记录台账
安全部
安全部
2016.4.25
83
安全生产例行检查记录台账
安全部
安全部
2016.4.25
84
安全生产费用台账
安全部
安全部
2016.4.25
85
安全生产隐患治理台账
安全部
安全部
2016.4.25
86
安全生产事故管理台账
安全部
安全部
2016.4.25
87
安全隐患举报、投诉调查、处理台账
安全部
安全部
2016.4.25
88
安全生产工作考核与奖惩台账
安全部
安全部
2016.4.25
89
消防安全检查管理记录台账
安全部
安全部
2016.4.25
90
应急救援物资及装备登记台账
安全部
安全部
2016.4.25
91
安全生产费用检查记录
安全部
安全部
2016.4.25
92
安全教育及培训计划表
安全部
安全部
2016.4.25
93
综合应急预案培训记录
安全部
安全部
2016.4.25
94
黑建安网络继续教育合格证
安全部
安全部
2016.4.25
95
安全生产教育培训考核档案
安全部
安全部
2016.4.25
96
安全教育培训总结
安全部
安全部
2016.4.25
97
安全培训评估改进提高措施
安全部
安全部
2016.4.25
98
特种作业人员登记表(机关)
安全部
安全部
2016.4.25
99
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
安全部
安全部
2016.4.25
100
危害辨识与风险评价结果调查表(一览表)
安全部
安全部
2016.4.25
101
重要危险源清单
安全部
安全部
2016.4.25
102
危险源辨识与风险评价控制评审会议记录
安全部
安全部
2016.4.25
103
重大危险源管理档案
安全部
安全部
2016.4.25
104
防火安全检查记录
安全部
安全部
2016.4.25
105
安全生产检查记录
安全部
安全部
2016.4.25
106
安全生产事故月报表
安全部
安全部
2016.4.25
107
隐患排查治理情况统计表
安全部
安全部
2016.4.25
108
隐患排查治理统计分析表
安全部
安全部
2016.4.25
109
职业健康管理人员名册
安全部
安全部
2016.4.25
110
职业健康培训计划
安全部
安全部
2016.4.25
111
职业健康安全培训教材
安全部
安全部
2016.4.25
112
职业健康培训记录
安全部
安全部
2016.4.25
113
文化宣传照片
安全部
安全部
2016.4.25
114
安全生产监督公示公告
安全部
安全部
2016.4.25
115
安全承诺书
安全部
安全部
2016.4.25
116
安全生产知识手册发放记录
安全部
安全部
2016.4.25
117
施工材料需要计划表
物资部
物资部
2016.4.25
118
采购授权书
物资部
物资部
2016.4.25
119
技术标准与质量要求
物资部
物资部
2016.4.25
120
供方产品调查评价表
物资部
物资部
2016.4.25
121
合格供方名单
物资部
物资部
2016.4.25
122
采购合同
物资部
物资部
2016.4.25
123
施工组织设计评审记录
工程部
工程部
2016年4月
124
施工组织设计审批记录
工程部
工程部
2016年4月
125
工作环境考核记录
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
126
环境运行管理检查记录
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
127
环境运行管理方案评审记录
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
128
机关人员名单
人力资源部
人力资源部
2016.5.25
129
劳动力需求量计划
人力资源部
人力资源部
2016.5.25
130
培训台帐
人力资源部
人力资源部
2016.5.25
131
水污染事故演练方案
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
132
质量回访计划
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
133
内部审核检查表
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
134
规范、标准、规程清单
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
135
法律法规培训记录
质量管理部
质量管理部
2016.5.25
136
机关人员名单
人力资源部
人力资源部
2016.5.25
137
监视和测量设备管理台账
中心实验室
质量管理部
2016.5.25
138
监视和测量装置自检规程
中心实验室
质量管理部
2016.5.25
139
工程项目交工证书
工程部
工程部
2016年5月
140
采购、变价处理、报废审批
设备部
设备部
2016年5月
141
《环境运行管理方案》总结
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
142
环境运行管理检查记录
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
143
环境运行管理方案评审记录
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
144
用电、用水、用纸台帐
质量管理部
物业公司
2016.6.25
145
合规性评价表
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
146
影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表
(一)
人力资源部
人力资源部
2016.6.25
147
影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表
(二)
人力资源部
人力资源部
2016.6.25
148
项目部职工定岗定编表
人力资源部
人力资源部
2016.6.25
149
绩效考核
人力资源部
人力资源部
2016.6.25
150
在建工程顾客调查表
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
151
在建工程顾客数据分析
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
152
质量目标考核记录
质量管理部
质量管理部
2016.6.25
153
施工进度计划、统计报表
工程部
工程部
2016.6.25
154
工程项目中标通知书以及合同,施工许可证
工程部
市场开发部
2016.6.25
155
工程项目交工证书
工程部
市场开发部
2016.6.25
156
工法、专利省报登记表
技术研发中心
技术研发中心
2016.6.25
157
上半年研发工作总结
技术研发中心
技术研发中心
2016.6.25
158
安全生产月活动总结
安全部
安全部
2016.6.25
159
应急(消防)联动协议
安全部
安全部
2016.6.25
160
专项应急预案评审表
安全部
安全部
2016.6.25
161
事故应急管理培训教案
安全部
安全部
2016.6.25
162
机关应急救援队伍名册及职责
安全部
安全部
2016.6.25
163
日常训练记录表
安全部
安全部
2016.6.25
164
应急救援设施、装备、物资检查、维护记录表
安全部
安全部
2016.6.25
165
紧急救援器材明细表
安全部
安全部
2016.6.25
166
公司救援物资分布图
安全部
安全部
2016.6.25
167
消防应急预案演练计划
安全部
安全部
2016.6.25
168
应急演练记录
安全部
安全部
2016.6.25
169
消防应急预案演练总结
安全部
安全部
2016.6.25
170
伤亡事故快报表
安全部
安全部
2016.6.25
171
设备统计报表
设备部
设备部
2016年6月
172
机械设备管理检查记录
设备部
设备部
2016年6月
173
施工进度计划、统计报表
工程部
工程部
2016年6月
174
工程项目中标通知书以及合同施工许可证
工程部
工程部
2016年6月
175
伤亡事故统计表
安全部
安全部
2016.6.25
176
工伤事故报告
安全部
安全部
2016.6.25
177
工伤事故档案
安全部
安全部
2016.6.25
178
事故通报会议记录
安全部
安全部
2016.6.25
179
四不放过登记表
安全部
安全部
2016.6.25
180
事故调查报告
安全部
安全部
2016.6.25
181
安全生产费用投入计划、实际支出统计表
安全部
安全部
2016.6.25
182
季度能源消费情况表
物资部
物资部
2016.6.25
183
建筑材料消耗统计月报
物资部
物资部
2016.6.25
编制:
XX
审批:
XX
目录清单
要素名称
文件控制程序
盒号
CX1-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
文件分类清单
2016.5
2
受控管理文件发放表
2015.11
3
质量、环境和职业健康安全体系要素分配表
2015.11
4
收(发)文登记表
2016.5
5
规范、标准、规程清单
2016.6
目录清单
要素名称
J记录控制程序
盒号
CX2-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
记录控制清单
2
目录清单附表
目录清单
要素名称
法律法规及其他要求控制程序
盒号
CX03-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
法律法规清单(机关)
2016年3月
2
法律、法规的评价会议记录
2016年3月
3
法律法规要求符合性评价一览表
2016年3月
4
法律法规文件收发登记簿
2016年3月
5
法律法规培训记录
2016年3月
6
法律法规培训签到表
2016年3月
7
节约用电、用水、用纸的规定
2016年3月
8
法律法规收集记录表
2016年4月
9
法律法规清单(总体)
2016年3月
10
法律法规清单(项目)
2016年4月
目录清单
要素名称
环境因素识别与评价控制程序
盒号
CX04-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
环境因素调查表
2016.3.25
2
环境因素清单
2016.3.26
3
环境因素环境影响评价清单
2016.3.28
4
重要环境清单
2016.4.1
5
项目环境因素调查表
2016.3.25
6
项目环境因素清单
2016.3.26
7
项目环境因素环境影响评价清单
2016.3.28
8
项目重要环境清单
2016.4.1
目录清单
要素名称
目标、指标和管理方案控制程序
盒号
CX06-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
四公司管理方针、管理目标
2
环境运行管理检查小组
2016.4.5
3
环境目标分解
2016.4.5
4
环境目标考核
2016.6.20
5
环境运行管理方案
2016.4.5
6
《环境运行管理方案》培训
2016.4.6
7
《环境运行管理方案》总结
2016.6.20
8
环境运行管理检查记录
2016.6.20
9
环境运行管理方案评审
2016.6.21
10
目标指标管理方案
2016.4.2
清单
要素名称
人力资源管理程序
盒号
CX09-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表
(一)
2016.06
2
机关人员名单
2016.05
3
影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表
(二)
2016.06
4
项目部职工定岗定编表
2016.06
5
2016年度上岗资格审查记录
2016.03
6
2016年度上岗考核记录
2016.06
7
2015-2016年度职工培训工作通知
2015.11
8
2015-2016年度培训需求申请表
2015.11
9
2015-2016年度培训计划表
2015.11
10
2015-2016年度培训计划调整表
2015.11
11
2015-2016年度实施情况统计表
2015.11
12
培训总结
2015.11
13
劳动力需求量计划
2016.05
14
绩效考核
2016.06
15
培训台帐
2016.05
目录清单
要素名称
机械设备控制程序
盒号
CX10-2016
负责人
XX
分管人
XX
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
质量环境管理计划目标
2016年3月
2
设备管理办法、制度
2016年3月
3
重要设备台账
2016年3月
4
特种设备台账
2016年3月
5
采购、变价处理、报废审批
2016年5月
6
统计报表
2016年6月
7
机械设备管理检查记录
2016年6月
目录清单
要素名称
工程项目策划控制程序
盒号
CX11-2016
负责人
分管人
序号
文件和资料名称
编号
备注
1
施工组织设计评审记录
2016年4月
2
施工组织设计审批记录