北京京西燃气热电工程监理工作程序手册41.docx

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北京京西燃气热电工程监理工作程序手册41

北京西北热电中心京能燃气热电厂工程

监理工作程序手册

湖北中南电力工程建设监理有限责任公司

北京西北热电中心京能燃气热电厂工程监理部

1.序言1

2.组织机构3

3.往来信函管理程序4

4.会议及会议纪要管理程序7

5.施工图设计技术交底与会检程序9

6.施工图纸审阅确认程序14

7.施工组织设计编报与审批程序18

8.施工作业指导书的编审程序23

9.施工现场管理规定28

10.施工总平面管理规定35

11.承发包合同监理工作程序38

12.单位（分部、分项）工程开工报批程序42

13.主要设备、主要材料检验程序47

14.工程联系单管理程序53

15.设计变更管理程序57

16.施工测量管理程序67

17.质量事故处理程序75

18.不合格项处理程序79

19.隐蔽工程质量验收程序84

20.机组整套启动调试程序89

21.工程质量检验与验收程序92

22.安全文明施工的管理程序96

23.施工文件和记录的编制管理程序107

24.工程建设档案管理程序112

25.工程付款签审程序120

26.工程建设报告程序123

27.合同范围变更引起的费用索赔程序127

28.工程建设监理信息管理措施130

29.工程建设竣工验收程序134

30.工程建设旁站及巡视监理规定138

31.工程建设进度控制程序144

32.工程建设投资控制程序148

33.工程建设试生产监理程序151

一、序言

1.1手册简介

本手册专为北京西北热电中心京能燃气热电工程编制,包括了与本工程有关各方合作的指导原则和进行工作的基本程序,以满足工程的各项需要。

本手册仅对北京京西燃气热电工程和湖北中南电力工程建设监理有限责任公司签订的“北京西北热电中心京能燃气热电工程监理合同”所需的各项程序加以说明。

与本工程有关各方如下：

工程建设单位：

北京京西燃气热电有限公司

工程设计单位：

华北电力设计院工程有限公司

施工单位（燃气—蒸汽联合循环发电供热机组及辅助系统所有建筑安装）：

中能建天津电力建设公司

监理公司：

湖北中南电力工程建设监理有限责任公司

本工程程序手册经业主审批后的正式版本将被认为是对参建各方均具有约束力的文件。

如有必要，可在工程履行过程中进行修改，更新和补充。

1.2目的

编写本程序手册的目的是规范有关各方的行为，维护正常的关系，确保必要的相互协作，使工程建设得以规范有序地进行。

全力保证实现业主工程建设总目标的前提下，优化设计方案，强化质量管理，控制工程造价，保证建设工期，安全文明施工，实现达标投产，创建精品工程。

1.3原则

本程序手册中的内容及涵盖北京西北热电中心京能燃气热电工程建设期间有关各方的相互关系,而不涉及其组织内部的管理制度和动作程序。

参建各方及其下属公司和有关分包商均应遵循本程序手册所制定的各项程序。

针对本工程程序手册所作的修改，应由有关各方提交业主，在有关各方会商同意并经业主批准后执行。

1.4有效性

本程序手册在北京西北热电中心京能燃气热电工程建设期间,均具有效力。

本程序手册由湖北中南电力工程建设监理有限责任公司北京京西燃气热电工程监理部编制。

由北京京西燃气热电有限公司基建工程部审批并颁发实施。

本程序手册若与国家的法律、法规、质量标准、规程、规范和北京京西燃气热电工程建设的承发包合同相矛盾，以国家的法律、法规、质量标准、规程、规范和北京京西燃气热电工程建设的承发包合同为准。

二、北京西北热电中心京能燃气热电工程

中南监理部组织机构图

安监组

1）北京西北热电中心京能燃气热电工程监理组织机构图

2）组织机构说明

按照国家有关规定和监理合同的要求进行工程的监理工作，并接受北京京西发电有限公司管理；

按照《监理规划》和《监理实施细则》开展施工监理工作；

组织好本工程的造价控制、进度控制、质量控制和安全控制工作，协助项目公司管理好合同管理和信息管理，协调好各相关单位的关系；

组织召开每周工程例会、安全例会和各项专题会议，对存在的问题及时督促落实，确保施工过程可控；

严格审定施工单位上报的开工报告、施工组织设计、施工技术方案、施工材料、月度进度计划和月度完成工作量；审查分包单位的资质，并提出审查意见；

根据京能集团公司和京西发电公司安全文明施工的要求，严格督促各施工单位做好文明施工工作，定期或不定期组织安全文明施工大检查，确保施工现场文明有序开展工作；

按照归档要求，协调各施工单位做好竣工资料的收集整理移交工作。

三、往来信函管理程序

JXRQRD/ZNJL—01—2012

往来信函包括两部分：

一是有关各方总部之间的往来信函；二是现场代表之间的往来信函。

监理现场代表到其余各方总部的联系应通过业主或项目部转发。

3.1发送方式

为方便各方的信函往来,确定传递方式,采用:

（1）直接传递发送至收件人

（2）电子邮件发送

（3）通过传真发送

（4）通过邮局发送

3.2信函的编号及书写格式

为便于识别和管理,在信函中至少提供下列资料:

（1）寄件人

（2）收件人

（3）代表通讯往来的信函编码

（4）含有主题名称在内的标题

（5）主题内容

（6）通讯日期

3.3回函

需要回复的信函应特别说明,并注明回函日期。

如果收件人在所注日期内不能给予回复的，应尽力通知寄件人，最迟不得超过收到信函之后一个星期。

回函时应注明来函的编号和日期，并对需回复事项处理结果加以说明。

3.4往来信函的完整性

为保证信函传递完整可靠,各方均应认真执行入函编码的规定,对收、发信函应分类分别登记成册，并注明是否已经实施相应信件所要求采取的行动，或是否仍存在悬而未决的事项。

每个月各方应查信函往来清册，收件人应将其缺少的信函告知寄件人。

3.5通讯语言

所有往来信函、副本及其附件等均以中文书写。

3.6往来信函的有效性

所有往来信函均应有正式签字或加盖单位公章。

每一方均应编制具有签字权的人员名单，并提交有关各方，发生人员工作变动时，应及时向有关各方进行通报。

无签发权人员签发或没有加盖单位公章的信函均视为无效。

四、会议及会议纪要管理程序

JXRQRD/ZNJL—02—2012

4.1目的

为规范会议和会议纪要管理,提高会议的效率,特制定本规定.

4.2主题和适用范围

本程序明确了会议及会议管理程序。

适用于北京京西燃气热电工程有关会议及会议纪要。

4.3参会方

由任一方召集讨论涉及本工程有关问题的所有会议，应至少提前2个工作日通知参加会议的各方，且应说明以下事项。

——会议的目的

——议事日程

——需由参加方编制的文件及提供的资料

——召集会议方参加人员，如有必要，应指明参加会议方的成员名单

——会议时间和地点

4.4会议纪要

会议纪要的目的是针对各项讨论的内容提出一份正式书面记录,记载所达成的协议和将采取的行动。

会议纪要由召集会议方负责起草和印发，其应包括下列各项内容：

——会议地点和日期

——会议主题名称

——出席会议人员

——会议的目的

——所讨论的各项内容

——所达成的结论性意见

——将采取的行动，并注明完成日期和负责人

——如果会议的任何结果影响了在此之前签订的协定或合同，则这种结果必须由正式信函确认。

正式信函的确认须由双方授权代表正式签署。

4.5会议纪要的编号和归档

会议纪要应进行连续编码,会议纪要编号原则：

JXRQRD-相关单位代码－会议类型-专业－流水号。

例如：

JXRQRD-ZNJL－XTH-流水号工程协调会纪要

五、施工图设计技术交底与会检程序

JXRQRD/ZNJL—03—2012

5.1目的

5.1.1为使施工人员充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,确保工程质量。

5.1.2减少图纸差错,将图纸中的隐患和问题消灭在施工之前。

5.2主题与适用范围

本办法规定了施工图的交底和会检制度。

本办法适用于北京京西燃气热电工程项目。

5.3编制依据

5.3.1电力建设工程施工技术管理制度

5.3.2北京京西燃气热电工程承发包服务合同中的有关条款。

5.4工作程序

5.4.1受业主委托设计技术交底与图纸会检,由监理部组织,各有关单位参加。

5.4.2在技术交底与施工图会检之前,各有关单位包括北京京西燃气热电公司基建工程部、施工单位、监理部必须事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸和初步检查，并对图纸中存在的问题通过业主向设计单位提出书面意见和建议。

5.4.3设计技术交底与图纸会检时,设计单位须派该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,交底与会检应在该项目施工开工之前,在建设单位或施工单位进行。

5.4.4设计技术交底与施工图纸会检工作,以及设计图纸施工前的一次详细审核,各有关单位必须参加,其中包括北京京西燃气热电公司基建工程部、监理部，特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员，必须亲自参加会议，以便全面了解设计意图并审查其可操作性。

5.4.5设计技术交底与图纸会检时,先由设计单位介绍意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项，然后各有关单位提出图纸中的疑问，存在问题和需要解决的问题，接着设计单位进行答疑，最后各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。

5.4.6图纸会检应作出详细记录。

根据记录由监理部编写会议纪要，经总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认后交北京京西燃气热电公司基建工程部审批、印发，该纪要即被视为设计文件组成部分并予以存档。

纪要采用表格形式，见监理典型表式“施工图会检纪要”。

5.4.7对会检中可能出现的修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、电力行业、电力规划设计总院新颁发的有关设计标准、规程、规范，并按有关合同进行办理。

会检决定必须进行设计修改的，由原设计承包商负责修改；涉及到初步设计原则变更的问题，由业主上报原审批单位审查。

当通过协商各方仍不能统一时，一般性问题，由业主工程部与监理部商议后作出决定，重大问题则应报业主单位或有关上级批准。

5.4.8对会检中已决定必须进行设计修改的，由原设计单位按设计变更管理程序提出修改设计，经监理部、北京京西燃气热电公司基建工程部核签后实施。

5.4.9为了体现设计技术交底作用，在施工图会检纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。

如经会检，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会检纪要，以示对该设计的认可。

5.4.10凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，视情况由业主邀请制造厂家代表到会与设计院的代表一起进行技术交底与图纸会检。

5.4.11图纸会检重点内容

5.4.11.1熟悉设计文件内容,检查设计文件（包括:

设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

5.4.11.2设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级经各级人员正式签署。

5.4.11.3施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，复核主要设备材料清册。

5.4.11.4设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。

5.4.11.5图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求。

5.4.11.6预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。

5.4.11.7各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备与系统联接部位、管线之间相互关系等。

5.4.11.8设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术的特殊要求以及在施工技术