出纳工作内容及流程图.docx
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出纳工作内容及流程图
出纳工作内容及流程图
【出纳工作细则】
出纳员主要是审核以下几方面：
（一）审发票的票面。
看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
（二）审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
（三）审发票的抬头。
看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
（四）审发票的数字。
看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。
如有差错，一定要查清缘由。
（五）审发票所开物品价格。
看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
（六）审发票的编号。
看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
（七）审发票开出的时间。
一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
（八）审发票的印章。
一看有无税务部门监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。
只有印章齐全，才能报销。
（九）审发票的备注。
看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。
（十）审发票的背面。
发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。
（十一）审发票的印制日期。
按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。
审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。
（十二）审发票的报销手续。
看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。
此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。
例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。
如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。
【出纳工作流程图】
【出纳工作内容】
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：
出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
[出纳工作内容及流程图]
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一、什么时候开始跟踪：
客户交钱后开始。
包括待交房、待装修、装修中、待下单、待发货、待安装、安装中、安装后这8种状态的客户。
二、带领什么团队：
售后团队。
包括客户专员，安装监理，安装工。
三、需要使用什么工具：
“维意客服人员回访标准”、“送货安装服务表”、“维意安装反馈表”
四、需要做什么：
1、待交房客户：
客户在未交房的状态就在我司交钱的，需要定期跟踪客户，了解客户的交房时间，在客户交房当天给客户提供专业的验收建议，陪同客户验收新房，并告之客户装修如何与维意家具配合。
2、待装修客户：
协助客户与装修公司或装修工沟通，告诉装修团队水电位、天花、地脚线等影响到家具安装的地方预留位置，告诉客户最佳复尺时间，了解客户的入伙时间。
3、装修中：
陪同设计师、客户去新房，根据客户确定的方案，判断水电位、天花、天花角线、地脚线等影响到家具安装的地方是否与设计师设计的方案有冲突。
如有冲突，告诉客户如何改。
假如没法改的话，和设计师、客户协商修改方案。
告诉客户最佳复尺时间，了解客户的入伙时间。
4、待下单：
告诉客户最佳复尺时间，了解客户的入伙时间。
督促设计复尺与下单，避免因为下单拖延了影响到货期。
复尺中，安排安装监理陪同设计师上门复尺，减少出错率。
5、待发货：
时刻留意订单管理系统状态，积极地和总部助理沟通货期状态，催发货。
积极地与物流公司沟通货运情况，确保货期。
6、待安装：
物流站验收到货件数是否有错，遇到玻璃产品可现场拆开验货。
遇到少货及时跟总部助理沟通；遇到损坏情况，请先把补单下了再去跟物流公司沟通赔偿事宜。
并告诉客户家具到达时间，跟客户沟通安装家具的时间。
并把尾款收到才安装。
预约好安装工安装时间。
安排好送货。
7、安装中：
禁止安装工在客户新家抽烟，打闹，损坏新家墙体，地面。
穿鞋套来安装。
如安装中出现任何问题站在客户的角度积极解决。
协助客户验收家具安装情况。
打扫客户新家卫生，撕去条形码。
8、安装后：
在客户入伙当天给客户赠送礼品。
并定期（家具安装一周后、一个月后、三个月后、一年后）回访客户家具使用情况，家具维护要点，是否需要增单，有否亲戚朋友有家具需求。
并在节假日给安装客户发问候拜访短信。
2016客服组长岗位职责2017-12-0312:
59|#2楼
客服组长的工作职责
（一）
1.配合经理做管理、行政等相关工作;
2.负责考勤和纪律的监管和记录工作;
3.负责考核的整理及统计;
4.查看BI，监管各坐席的工作状态及各项指标完成情况;
5.随时关注整体工作进度,汇总数据分析表，针对性进行跟进与辅导;
6.日常管理工作及日报检查和完善;
7.检查客服及组长的工作情况，发现问题，及时解决;
8.定期整理部门花名册;
9.覆盖表的更新及管理;
10.负责周报的制作和改进，并上传到OA;
11.负责给部门员工出试卷、开月例会;
12.为各部门提报所需的相关数据;
13.给总部提报周报月报等相关数据;
14.组织员工活动及生日会等;
15.每月提报月报的相关数据及内容;
16.负责收集用户的准确信息，及时更新用户电话。
客服组长的工作职责
（二）
一、日常例行职责：
1.各业务小组日常工作的安排与调度，确保团队整体工作的顺利完成
2.座席系统的日常维护及使用情况监控
3.工作区域的现场管理及座席运营状态监控
4.各类业务疑难问题跟踪与处理，监督“重要信息跟踪管理制度”的落实执行情况
5.各业务组工作成员的服务质量监控
6.定期组织召开班组工作例会及各种临时会议
7.对各业务组长的工作情况进行业绩评估，并针对业务水平和工作能力进行交流和指导
8.及时关注公司动态，定期组织开展在职员工的各种业务培训
9.每日业务数据的整理与播报
10.每周提交运营指标报表和业务数据报表，每月提交分析报告及工作改善计划
11.领导安排的各项临时性工作。
二、建设性职责：
1.协助部门各项管理制度、业务流程以及考核制度的建立，并配合实施
2.能够结合班组工作，提出有助于完善部门工作有建设性的意见和建议
3.与相关业务部门建立良好的沟通，协调相互之间的关系，努力提高工作效率
4.与部门内外人员保持的良好的沟通和交流，积极参与部门的文化建设及推广
5.重视自身文化修养，积极进取，不断提高个人业务能力及综合素质
三、任职资格：
1.高度的工作责任心和敬业精神，热爱网络教育工作
2.具有良好的沟通、组织和协调能力，业务能力突出
3.良好的团队协作精神，学习和工作执行能力强
4.较强的语言表达能力、写作能力及分析判断能力
5.良好的心理素质及自控能力
6.具备一定的应变力，解决问题的能力较强
7.普通话标准，吐字清晰
8.具备本岗位要求的业务知识和计算机水平
客服主管主管岗位职责和内容2017-12-039:
21|#3楼
客服主管指在管理处主任的直接领导及品质部主管的监督指导下,负责客户服务部的日常管理事务工作。
客服主管岗位职责
1、负责公司整体服务工作的管理，落实各项服务工作,并为团队成员提供引导和支持，;
2、负责公司客服团队的管理，搭建优质、完善的客服团队;
3、带领团队协调解决公司各类服务质量问题，以提升公司各类服务问题的处理效率;
4、带领团队对公司各类服务质量存在隐患进行预警，以规避或减少各类服务质量问题的发生;
5、带领团队落实各类客户服务相关的报告、文件的编制。
客服主管工作内容
1、客户服务的日常管理工作;
2、制定与完善客户管理制度，规范和完善岗位职责，优化客户服务流程;
3、建立各类销售数据库系统并做好相应的数据分析，完成月度、季度、年度销售指标数据的统计工作;
4、客户满意度的调查，完善客户需求分析，制定可行性方案提升客户满意度;
5、拟定本部门成员的培训计划，对客服专员的业务技能、投诉处理技巧、工作态度等进行指导和培训，并进行案例实操培训工作,掌控客户服务质量。
6、负责与服务有关的文件的受控签发管理。
7、负责组织接待、处理业主的投诉,做好工作记录,了解事件的真实性,协调各部门、区域跟进处理,并将事件最终闭环,了解投诉者对事件处理的满意度。
8、负责组织部门员工对业主的意见、投诉、建议进行分类,归纳、统计,并将分析情况每周向公司作一次报告,每月将有关情况通报各部门、区域,落实改进措施。
9、组织各区域对客户的走访活动。
负责组织全区性的社区文化活动及服务质量评议和顾客调查度测量。
10、负责对本部门各岗位的工作检查,并对服务执行情况的进行绩效考核。
12、完成单位交付的其他工作,以及协助其他部门完成客户服务的相关公司。
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安全稳定工作是实现学校全面、协...
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行政管理：
1、会议、活动组织：
负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；
负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。
2、物品管理：
负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审
批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。
3、环境卫生：
负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。
4、安全保卫：
负责公司的安全保卫工作。
制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作；安排节假日保洁、保安的值班。
5、食堂供餐：
负责现场食堂的监督管理工作。
6、证照年检：
负责办理公司营业执照年检、组织代码证年检。
7、设备管理：
负责现场指挥部辅助设备（发电机、锅炉）的管理及设备维护。
8、事务工作：
负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理公司与客户之间的相关事务。
9、完成领导临时交办的任务
企业要发展，要做大，必须有一个英明的决策层，制定高远的企业发展方向和计划；必须有一个坚实能干的团队，坚决贯彻执行决策层领导制定的各项企业发展计划。
企业在运作过程中如同一个转动的车轮，所有零部件必须严密结合，充分发挥本身的作用，才能跑的快，跑的稳；才不会在跑动的过程中散架。
而行政管理工
作就好比润滑油，适量的润滑可以使车轮跑的更轻、更稳、更快。
一、企业行政管理的概念和意义
企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面；狭义上指以行政部为主，负责行政事务和办公事务。
具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理，还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。
所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系，使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体；用合理的成本换来员工最高的工作积极性，以提高工作效率完成公司目标发展任务。
二、对做好企业行政管理的几点认识
1、明确岗位职责。
日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作；办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定；文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理；会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作；其他事务视各公司具体情况而定。
2、加强沟通。
沟通包括纵向沟通和横向沟通。
纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。
与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思，把握住方向，同时将自己和下级部门的观点
很好的传达给上级，这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。
与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息，这就需要较强的应变能力和组织能力。
横向沟通包括公司内部相关职能部，与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。
在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时，务必真诚、谦虚。
与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。
工作内容
1、全面控制、协调生产部门的人员管理及各项生产活动；
2、下达生产计划和任务，安排和控制生产作业进度；跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时完成生产目标；
3、及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议；
4、参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施；
5、监控规范操作方法，确保生产现场的安全和清洁；负责员工的管理、培训和培养。
任职要求
1、大专及以上学历；
2、5年以上制造型公司现场管理工作经验；
3、熟悉制造企业生产、人员管理及生产安排技术内部的运营流程；
4、具备很强的品质管理、流程优化、统筹组织和沟通协调能力，有很好的分析问题和解决问题的能力；有较好的领导和组织协调能力、沟通能力、执行能力等
行政事务管理工作内容2017-12-0318:
18|#2楼
企业的行政管理工作内容包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理。
具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、档案管理、会议管理、涉外事务管理，生活福利、车辆、安全卫生等。
一、明确岗位职责
1、日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结和奖励惩罚等方面的管理工作；
2、办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管、采购以及相应制度的制定；
3、文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理；
4、会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作；
5、其他事务视具体情况而定。
作为行政部门就要按岗位职责明确分工，保证每项工作有人抓。
二、加强沟通
沟通包括：
A、纵向沟通；B、横向沟通。
★纵向沟通分为：
（1）与上级沟通；
（2）与下级部门沟通。
与上级沟通主要是充分领悟上级领导的意图，把握住方向，同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级，这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。
与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息，这需要较强的应变能力和组织能力。
★横向沟通包括：
（1）与公司内部相关部门沟通；
（2）与外界媒体政府机关沟通。
在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时，务必真诚、谦虚。
与外界沟通需要较强的适应能力和自我控制能力。
三、注重信息的收集和整理，并及时提供给管理者
信息包括：
A、企业外部信息；B、企业内部信息。
外部信息具体包括：
（1）国家相关政策法规；
（2）社会习惯、风俗、时尚变化；
（3）市场需求、消费结构、消费层次的变化；
（4）竞争企业信息；
（5）科学技术发展信息；
（6）突发事件。
内部信息具体包括：
（1）财务状况；
（2）生产状况；
（3）产销状况；
（4）采购、库存信息；
（5）设备的使用和管理；
（6）人才资源等。
作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。
四、培育传播企业文化
在企业中，仅仅用薪金留人是不够的，还要用企业文化去吸引、感化人。
也就是我们通常所说的人文管理。
公司“诚信、友善、宽容”的企业文化很具特色，很有代表性，非常符合企业的特点。
通过企业文化的建设不断促进企业的快速发展。
企业文体的建设包括：
（1）组织结构清晰，战略导向明确。
分工明确，这是企业发展的基础。
企业不仅应该有近期目标，更要有远期规划。
行政管理人员应该协助企业管理者制定
一个好的组织结构，并制定近、远期战略目标，从而形成一个完善的团结的团队。
（2）建立完善的绩效评价标准，形成公平、竞争的平台。
管理者不完全控制员工做事情的方式，而去衡量做事情的结果，使任何人员能上能下。
（3）注重企业形象建设。
包括物质形象和精神形象。
物质形象包括司容、司貌、技术装备、产品、服务设施等。
精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。
让工作“生活化”。
（4）重视人才，用企业的发展凝聚人，用榜样激励人，用员工成才教育人。
企业在给员工发展空间的同时，注重提供给员工再学习机会。
可以开展相应的活动让员工进行职业生涯设计，让每个员工都能对未来都充满信心，对公司有认同感和归属感。
五、踏踏实实地去执行。
完善成熟的制度有了，即定目标有了，关键就是要做好。
要做好执行需要注意：
（1）什么事情该做，该怎么做。
（2）如何更好更快完成该做的事情。
（3）清除所有障碍。
（4）形成企业执行的制度和文化,让执行影响到每个员工。
山西富世房地产经纪有限公司
山西德海艺居装璜工程有限公司
2011年1月12日
行政管理的日常工作内容2017-12-0314:
18|#3楼
行政管理的工作内容
企业要发展，要做大，必须有一个英明的决策层，制定高远的企业发展方向和计划；必须有一个坚实能干的团队，坚决贯彻执行决策层领导制定的各项企业发展计划。
企业在运作过程中如同一个转动的车轮，所有零部件必须严密结合，充分发挥本身的作用，才能跑的快，跑的稳；才不会在跑动的过程中散架。
而行政管理工作就好比润滑油，适量的润滑可以使车轮跑的更轻、更稳、更快。
一、企业行政管理的概念和意义
企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面；狭义上指以行政部为主，负责行政事务和办公事务。
具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理，还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。
所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系，使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体；用合理的成本换来员工最高的工作积极性，以提高工作效率完成公司目标发展任务。
二、对做好企业行政管理的几点认识
1、明确岗位职责。
日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作；办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定；文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理；会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作；其他事务视各公司具体情况而定。
2、加强沟通。
沟通包括纵向沟通和横向沟通。
纵向沟通分为与上级
沟通和与下级部门沟通。
与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思，把握住方向，同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级，这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。
与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息，这就需要较强的应变能力和组织能力。
横向沟通包括公司内部相关职能部，与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。
在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时，务必真诚、谦虚。
与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。
3、注重信息的收集和整理，并即时提供给管理者。
信息包括企业外部信息和内部信息。
外部信息具体包括：
国家政治、法律、经济、政策规定；社会习惯、风俗、时尚变化；市场需求、消费结构、消费层次的变化；竞争企业信息；科学技术发展信息；突发事件等。
内部信息具体包括财务状况；生产状况；产销状况；采购、库存信息；设备的使用和管理；人才资源等。
作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。
4、培育传播企业文化。
在企业中，仅仅用薪金留人是不够的，还要用企业文化去吸引、感化人。
也就是我们通常所说的人文管理。
企业文化的建设包括四个方面，需要全体员工的参与。
（1）组织结构清晰，战略导向明确。
分工明确，这是企业发展的基础。
企业不仅应该有近期目标，更要有远期规划。
行政管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构，并制定近、远期战略目标。
从而形成一个完善的团结的团队。
（2）建立完善的绩效评价标准，形成公平、竞争的平台。
这个平台上充满竞争、激励、开放、交流的特征，管理者不完全控制员工做事情的方式，而去衡量做事情的结果。
任何人员能上能下。
（3）注重企业形象建设。
包括物质形象和精神形象。
物质形象包括司容、司貌、技术装备、产品、服务设施等。
精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。
让工作“生活化”。
（4）重视人才，用企业的发展凝聚人，用榜样激励人，用员工成才教育人。
企业在给员工发展空间的同时，注重提供给员工在再学习机会。
可以开展相应的活动让员工进行职业生涯设计，让每个员工都能对未来都充满信心，对公司有认同感和归属感。
5、踏踏实实地去执行。
完善成熟的制度有了，即定目标有了，关键就是要做好。
要做好执行需要注意：
（1）什么事情该做，该怎么做。
（2）如何更好更快完成该做的事情。
（3）清除所有障碍。
（4）形成企业执行的制度和文化,让执行影响到每个员工。
企业行政管理相关内容
☆会议管理要领
☆企业会议管理制度
☆文件收发规定
☆公文管理规定
☆文书管理规则
☆文印室管理规定
☆企业文件管理制度
☆公文处理实施细则
☆文书档案立卷归档制度
☆声像档案管理办法
☆值班室管理制度☆公司图书管理办法☆员工着装管理规定☆办公室布置要点
☆办公室主任工作责任制度☆中小型企业行政事务☆长远规划
☆年度综合计划
☆指标管理
☆计划指标的调整
☆成效检查表
☆工作成果周报表
☆月份式日程表
☆日程检查表
☆月行动预定表
☆每日行动管理表☆当天最重要的重点☆年度会议实施计划表☆提高会议效率的会议记录☆部属行为意识分析表
☆有力的企划书检查表☆好企划之固定观念突破表☆管理职务之企划彻底分析表☆干部企划分类检查表☆新项目开发计划
☆部门设立改组计划☆年度计划
☆办公室物资管理条例☆办公行为规范
☆保密制度
☆文书管理办法
☆物资管理办法
☆印章管理办法
☆暂借款管理办法
☆报刊、邮件、函电收发制度☆部门经理会议规程☆电话管理制度
☆公司保密制度
☆公司档案管理制度☆公司计算机管理制度
☆总台值班管理制度☆值班管理制度
☆会议计划表
☆会议管理的要领
☆出差管理办法
☆提案管理办法
☆创意提案改善制度☆员工建议改善办法☆会议提案改善方案
☆提案建议效益奖的管理条例☆保密制度
☆卫生管理准则
☆值班管理制度
☆电话管理规定
☆计划的检查和考核☆经营计划的制定内容☆经营计划制定方法☆经营方针管理基础☆组织结构设计的原则☆秘书日常工作程序☆危机管理办法
☆部门决策权一览表☆工作计划表
☆业务处理表使用
☆相互评价表
☆演讲、研习会摘要录☆提高能力的对策表
☆经营会议表格（公司年度）☆经营会议表格（月份）☆经营会议表格（各部门）☆安全管理会议表格
☆会议决定事项实施管理表☆年度行事历决定会议表格
☆财务
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