度品管部工作计划.docx
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度品管部工作计划
2018年度品管部工作计划
一、成品合格率：
≥99.2%（2018年目标保持不变）
成品合格率
2018年目标
≥99.2%
每月战略客户的合格率应比整体高0.2%
第1季度
≥98.9%
成品合格率通过每周、每月进行汇总统计，结合每周的品质例会同步进行如合格率未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警线时，品管主导由生产、采购部门配合拿出整改方案
达到橙色预警线时，品管部采购部生产部拿出整改方案，并汇报给副总
达到红色预警线时，召集所有部门参与整改，制定方案并汇报给总经办
所有需要整改的项目，在三天内给出书面整改方案并由品管部进行备案
第2季度
≥99.0%
第3季度
≥99.1%
第4季度
≥99.2%
预警等级
黄色预警
橙色预警
红色预警
相应指标
≤98.5%
≤98.2%
≤97.5%
2017年截至9月份，成品抽检合格率为98.54%，战略客户成品抽检合格率为98.03。
未达成原因：
成品抽检不良种类
1、脏污（0.36%）
2、线头（0.14%）
3、图案（0.48%）
4、包装（0.24%）
1、脏污、图案（含印刷、转移、压印）、包装三大类别是成品合格率不达标的主要因素；
2、部分战略客户包装要求高，进一步加大了包装不良的占比
战略客户成品抽检不良种类
1、脏污（0.34%）
2、线头（0.18%）
3、图案（0.37%）
4、包装（0.52%）
二、客户投诉：
客户投诉率
2018年目标
战略客户：
≤0.2%
A级客户：
≤0.5%
其余客户：
≤1%
名称
目标
黄色预警
橙色预警
红色预警
战略客户
≤0.2%
≥0.4%
≥0.8%
≥1.2%
A级客户
≤0.5%
≥0.8%
≥1.2%
≥1.6%
其与客户
≤1%
≥1.0%
≥1.3%
≥2.0%
注：
清洁液液体不良、异物客诉为零容忍
客户投诉率需要每周、每月进行统计汇总，如未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警线时，品管部同生产、采购等责任单位制定整改方案
达到橙色预警线时，品管部、采购部、生产部整改制定方案，并汇报给副总经理限期整改到位
达到红色预警线时，召集所有部门参与整改，制定方案并汇报给总经理所有需要整改的项目，责任单位需在三天内拿出整改方案逾期未提交的按照无效整改计入异常中并在月度总结中进行公布
凡战略客户的投诉率超标，则分管副总均应提报改善方案至总经理。
2017年截至9月份，客户总体投诉率：
2.05%，战略客户投诉率：
2.46%。
未达成原因：
类别
责任单位
客诉工序
客诉次数
比例%
生产
一区
裁切
4
1.95
台版印刷
3
1.46
包装
11
5.37
二区
转移
2
0.98
清洁液
7
3.41
三区
缝制
8
3.9
原辅材料
外协
印刷
8
3.9
缝制（含穿绳）
9
4.39
包装
21
10.24
采购
布料
16
7.8
喷雾瓶
6
2.93
纸箱
7
3.41
仓库
打卷
1
0.49
错发
6
2.93
物流
4
1.95
客户特殊要求
?
?
29
14.15
规范缺失
研发部
13
6.34
客户沟通失误
营销部
13
6.34
改进细则：
1、对比客户投诉记录、成品抽检记录以及品质异常单，将已产生客诉不良分解至各相关部门或工序。
---王刚，完成时间2017年11月4日前
2、每月发货1000批次为计算基数，2018年总体客诉率目标1%，各部门客诉率目标分解如下：
部门/工序
每月/全年允许客诉次数
部门/工序
每月/全年允许客诉次数
一区裁切
0.22次/2次
三区缝纫
0.43次/5次
一区台版印刷
0.16次/2次
外协印刷
0.43次/5次
一区包装
0.6次/7次
外协缝制
0.49次/6次
二区热转移
0.11次/2次
外协包装
1.14次/13次
二区清洁液
0.38次/4次
仓库
0.6次/7次
营销部
0.7次/8次
研发部
0.7次/8次
三、布料合格率目标：
75%（2018年目标保持不变）
布料合格率目标
季度/月份
第1月
第2月
第3月
黄色预警
橙色预警
红色预警
第一季度
≥45%
≥50%
≥55%
≥40%
≥35%
≥30%
第二季度
≥60%
≥63%
≥66%
≥55%
≥50%
≥45%
第三季度
≥68%
≥70%
≥72%
≥63%
≥58%
≥53%
第四季度
≥73%
≥74%
≥75%
≥68%
≥63%
≥58%
布料合格率需要每周、每月进行汇总，如合格率未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警线时，采购部需同供应商联系，整改拿出方案
达到橙色预警线时，品管部同采购部一同与供应商联系，制定整改方案
达到红色预警线时，品管与采购联系供应商当面讨论整改，制定整改方案
所有需要整改的，责任单位需在三天内拿出整改方案逾期未提交的按照无效整改计入异常中并在月度总结中进行公布
2017年截至9月份，布料合格率：
42.94%；让步后合格率：
91.72%
细则：
1、对2017年1-9月所有布料的问题点进行汇总、梳理、分析、统计。
-----王刚，完成时间2017年10月30日
2、每周/月对布料的问题点进行汇总，提交给采购中心，要求布料异常单回复率达到80%，并跟踪改善是否有效。
----王刚，每月/次
3、建立特殊客户档案，对已发生客诉的布料问题点要求采购中心在11月作出改善，确认有效后增补进客户档案，采购下单时进行预防管控。
---品管部、采购中心已实施
3、对布料色差、褶皱、条纹三类问题进行特别处理以及让步合格率统计，试行3个月，未有客户投诉的可对《布料进料检验规范》进行增补。
---品管部、采购中心11月5日前确认
4、对每周布料的合格率执行，执行预警机制-------王刚，每周进行
5、对布料检验记录关于不良问题点的描述及记录规则进行规定并且实施。
---姜炜，已完成并实施
四、辅料合格率目标：
99.2%
辅料合格率目标
名称
目标
黄色预警
橙色预警
红色预警
每月目标
≥99.2%
≥99.3%
≥99.1%
≥98.9%
合格率需要每周进行汇总，如合格率未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警时，采购部需同供应商联系，要求供应商提交8D报告抄送至品管部备案作为后续效果验证的依据
达到橙色预警时，品管部同采购部一同与供应商沟通，提交整改方案
达到红色预警时，品管与采购联系供应商暂停其供应资格要求其相关负责人到公司当面讨论整改方案并将方案汇报给副总经理同时由品管部备案、验证整改结果是否有效，整改仍不合格的提报公司高层终止合作
所有需要整改的项目，责任单位需在三天内给出整改方案逾期未提交的按照无效整改计入异常中并在月度总结中进行公布
截止2017年9月，辅料合格率：
98.43%
细则：
1、对2017年1-9月所有辅料的问题点进行汇总、梳理、分析、统计。
-----王刚，完成时间2017年10月30日
2、每周/月对辅料的问题点进行汇总，提交给采购中心，要求辅料异常单回复率达到70%，并跟踪改善是否有效。
----王刚，每月/次
3、要求采购中心对各辅料供应商规定每月来料不合格允许次数，品管部跟踪执行，不满足要求的供应商由采购部经理在每周总经办例会上作出说明及改进方案；连续两个月达不到要求的供应商，品管部报请总经办暂停其供货资格。
五、制程合格率目标：
序号
工序
目标
预警机制
2017年
完成情况
2018年
黄色预警
橙色预警
红色预警
1
裁切
≥99.8%
99.58%
≥99.8%
＜99.5%
＜99.0%
＜98.5%
2
手板
≥99.4%
99.35%
≥99.6%
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
3
台版
≥99.2%
98.86%
≥99.2%
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
4
压印
≥99.8%
99.54%
≥99.8%
＜99.5%
＜99.0%
＜98.5%
5
转移
≥99.5%
98.91%
≥99.5%
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
6
平车跑头
≥99.7%
99.65%
≥99.7%
＜99.5%
＜99.0%
＜98.5%
7
拷边
≥99.6%
99.46%
≥99.6%
＜99.5%
＜99.0%
＜98.5%
8
超声波
≥99.4%
99.65%
≥99.8%
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
9
清洁液
≥99.5%
98.01%
≥99.5%
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
10
激光机
≥99.5%
99.34%
≥99.6%
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
11
熔断机
≥99.2%
/
/
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
12
湿巾纸
≥99.5%
99.27
≥99.6
＜99%
＜98.5%
＜98.0%
合格率需要每周、每月进行汇总，如合格率未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警时，车间主任需立即自行整改，整改方案报生产部并抄送品管部备案、验证整改结果是否有效
达到橙色预警时，生产部经理审批整改方案并抄送至品管部，生产经理全程监督整改过程，品管部验证整改结果是否有效
达到红色预警时，由生产部主导可与相关部门进行讨论制定改善方案,并将方案汇报给副总经理同时抄送品管部备案、验证整改结果是否有效
所有需要整改的项目，责任单位需三天内拿出整改方案逾期未提交的按照无效整改计入异常中并在月度总结中进行公布，委外加工单位的合格率目标同上对应工序
针对制程合格率目，各工序对此目标分解到每个季度
序号
工序
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1
裁切
≥99.75%
≥99.75%
≥99.8%
≥99.8%
2
台版
≥98.9%
≥99%
≥99.1%
≥99.2%
3
手版
≥99.2%
≥99.4%
≥99.5%
≥99.6%
4
转移
≥99.2%
≥99.33%
≥99.4%
≥99.5%
5
压印
≥99.58%
≥99.64%
≥99.30%
≥99.8%
6
激光
≥99.3%
≥99.4%
≥99.5%
≥99.6%
7
超声波
≥99.2%
≥99.5%
≥99.7%
≥99.8%
8
清洁液
≥99.15%
≥99.3%
≥99.4%
≥99.50%
9
平车
≥99.62%
≥99.65%
≥99.68%
≥99.70%
10
拷边
≥99.6%
≥99.60%
≥99.60%
≥99.60%
11
湿巾纸
≥99.2%
≥99.4%
≥99.5%
≥99.6%
细则：
1、各工序整理出本工序问题点，制定改善措施并实施。
---各车间主任，2017年9月已实施
2、品管部向各工序提交2017年1-9月对应客诉，供各工序参考。
---2017年11月5日前完成
3、各工序针对反复出现的批量性不良，提出每月允许发生次数，品管部跟踪执行，每周同一不良问题产生次数达到红灯预警的工序，由车间主任在每周一的总经办例会上作出说明及改进方案；连续两周同一不良问题产生次数达到红灯预警的工序，由责任部门经理在每两周一次的品质会议上作出说明及限期改进方案。
4、外协加工单位等同于各工序，由采购中心执行相关措施。
五、品管部内部工作计划
（一）首件签样正确率
首件正确率目标
名称
目标
黄色预警
橙色预警
红色预警
每月目标
100%
＜99.9%
＜99.7%
＜99.5%
正确率需要每周进行汇总，如合格率未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警时，责任人需提交书面整改方案
达到橙色预警时，部门经理与责任人一起参与整改
达到红色预警时，计入绩效考核，取消当月优秀员工评选资格
所有需要整改的项目，需在三天内给出整改方案逾期未提交的按照无效整改计入异常中并在每日早会中进行通报
细则：
1、首件签样正确率：
首件确认的正确率达到100%，首件的汇总分析------王刚，每周进行
2、检验员首件时，将样品的流转纳入首件检验中-------所有检验员，每天执行
（二）进料检验的及时性：
100%
1、加急订单的优先处理（按照订单加急流程处理）-----IQC，每天执行
2、按照检验时效日期执行，每天进行统计检验及时性-------IQC，每天执行
3、每天未能按时完成的，执行评审程序（必须确认才能）---IQC，每天执行
4、布料、辅料检验时间跨度原则上不允许超过3天---IQC，每天执行
（三）待流转物料检验的及时性：
100%（原则上现场不允许看到前两天的物料）
物料流转的及时性
名称
目标
黄色预警
橙色预警
红色预警
每月目标
100%
＜99.9%
＜99.7%
＜99.5%
合格率需要每周进行汇总，如合格率未达标，需按以下方式做出反应：
达到黄色预警时，责任人需提交书面整改方案
达到橙色预警时，部门经理与责任人一起参与整改
达到红色预警时，计入绩效考核，取消当月优秀员工评选资格
所有需要整改的项目，需在三天内给出整改方案逾期未提交的按照无效整改计入异常中并在每日早会中进行通报
每次巡检时，对待流转的产品及时检验，当天报检的当天完成，每天统计检验的及时性--------汤波，每天执行
确认当天发货的必须要处理完毕，必要是通过拖班或加班的形式完成
（四）异常处理的及时性：
按照公司规定时间节点完成，统计及时性---汤波，每天执行
（五）客户投诉的及时性：
按照公司规定时间节点完成，统计及时性---汤波，每天执行
（六）品管部人员配置表
品管部人员配置表
岗位
目前人员
2018年人员配置
人员缺口
备注
IQC
3
3
0
IPQC
3（2老1新）
3
0
OQC
2（1老1新）
2
0
QE
2
2
FQC
0
1
1
负责外协单位巡查及部分QE工作，增加品管部岗位工作弹性
文员
1
1
0
副经理
1
1
0
总数
12人（待转正1人）
13人
1人
升级会员 