光动力电力高压开关设备可行性研究报告分析.docx
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光动力电力高压开关设备可行性研究报告分析
湖北光动力电力能源股份有限公司
高压开关设备生产项目
可行性报告
湖北光动力电力能源股份有限公司
2017年02月
目录
第一部分项目总论5
一、项目背景5
二、项目概况7
三、项目实施的主要内容和创新特色8
（一）项目技术来源8
（二）项目技术路线8
（三）项目的技术性能水平及竞争优势9
（四）技改目标和具体建设内容、建设地点10
（五）产品主要技术指标：
12
四、项目实施的基础条件12
（一）项目生产和经营的管理状况及具有的核心竞争力12
（二）已完成的研究开发、中试情况14
（三）承担项目的主要领军人物和核心团队的情况15
（四）公司科研设备的优势及特色17
五、项目的计划进度和考核指标18
（一）项目的建设周期18
（二）项目实施的阶段考核目标和时间节点安排18
（三）项目的考核指标18
六、项目财务、经济效益和社会效益分析18
（一）内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估：
18
（二）经济效益预测19
（三）项目实施后的社会效益分析。
20
七、项目风险、环保等因素分析和应对的措施22
（一）技术、市场竞争、生产和经营等风险分析22
（二）项目对环境影响的程度及资源综合利用情况22
八、项目投资分析和资金来源22
（一）项目总投资规模22
（二）资金用途和使用计划22
第一部分项目总论
一、项目提出的背景
随着我国经济的高速发展，作为国民经济发展支撑行业的电力工业也得到了前所未有的大发展，10kV柱上开关是配网自动化建设的重要组成部分，而随着配网自动化建设的推进，柱上开关的需求量也在不断放大。
10kV柱上开关种类主要包括柱上断路器和柱上负荷开关两种。
按照操作机构区分包括弹操式、永磁式、电磁式三种;按照结构形式区分包括ZW8、ZW20、ZW28、ZW32、ZW43等;按照操作方式区分包括手动、电动两种。
根据2015年国家电网公司范围内招标情况，10kV柱上开关主要采用省网统招的方式，各网省招标数量共计175020套，其中柱上断路器占据大部分需求量。
而据湖北省“十三五”电网建设划定蓝图显示，“十三五”期间，湖北电网总投资将超过1400亿元。
其中，仅2016年，湖北农村电网改造投资投入就将达到201.7亿元，再创历史新高，未来4年，此项投资年均将不低于100亿元。
湖北省新一轮农网改造将于2017年底完成，改善1003万农村居民用电条件。
到今年底，湖北省电力公司公司将完成4654个小城镇（中心村）农网改造升级，改造3.39万个机井的供电设施。
据了解，村村通动力电、机井通电、中心村电网建设是国家新一轮农村电网改造升级工作的三大专项任务。
国网湖北电力计划分两年实施，2017年年底全面完成。
其中村村通动力电投入资金33亿元，完成1.05万个未通动力电村的电网升级任务；机井通电工程投资45亿元，完成全部农田灌溉机井的公共电网建设；中心村电网建设投资58.8亿元，提高建设标准，完成所有中心村电网改造升级，满足长远发展和现代化建设需要。
巨大的市场带动了高压开关设备的需求，而且，随着县域经济快速增长，生产生活用电需求大幅度、持续性提高，许多已经改造过了的区域又产生新的问题，需要进一步加大投资力度，同时，湖北电网作为华中乃至全国电网的枢纽，长期承担电力外送、转送重任，为确保主网安全，大量投资用于解决电网系统性问题，更需要加大农网建设资金投入力度。
到目前为止，湖北省内有307家高低压开关柜生产厂家。
其中，生产高压电器开关设备的生产厂只有长兴电器下属的倍诺德一家，占湖北省比较小的市场份额，也就是说，省内的市场，长期被省外的企业所占领。
我公司将按照国家和电力行业的标准进行配电设备制造，此产品的顺利生产及投入运行，将为公司开拓国内高压输配电设备市场奠定坚实的基础。
二、项目概况
（一）项目名称
湖北光动力电力能源股份有限公司高压开关电器设备生产项目
（二）项目建设单位
湖北光动力电力能源股份有限公司
（三）项目拟建地区和地点
湖北省武汉市书城路洪山高新技术工业园
（四）项目建设内容
1、项目技术来源
通过行业内朋友引进技术图样，或者引进专业技术研发人员自主开发研制，掌握项目核心技术，全部知识产权归公司所有，项目综合技术在国内处于领先水平。
2、项目具体建设内容
在自主研发的同时，积极寻求与国内的科研院所合作进行技术开发，着重开发具有自主知识产权的新技术。
目标是城郊和农网用主要开关电气设备，如：
ZW32、ZW20、ZW8等产品，逐步向系列化产品发展，开发12kV到35kV。
前期立足本公司计量柜配套用户外高压真空断路器，着重发展ZW32-12，满足内部配套，同时向省内外电力系统和设备制造企业推广。
项目具体建设内容分两方面：
一是实行科技攻关、技术创新，开发重点新产品，实现“以点带面”的效果，从而提升公司整体技术水平；二是增强产品设备和工艺能力保证。
（1）为完成本项目，拟投资25.5万元进行技术研发和试验设备购置，耐压、电阻测试仪，机械特性测试仪；
1）技术开发。
2）型式试验费用等。
3、主要产品技术指标：
1）ZW32-12技术指标：
产品概述
ZW32型户外柱上真空断路（以下）为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外高压配电设备。
主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。
适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。
使用环境条件
1、海拔：
≤2000m及以下；
2、周围空气温度：
上限+30℃，下限-40℃；
3、风压不超过700Pa（相当于风速34m/s）；
4、振幅：
无常性剧烈震动；
结构特点
1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使寿命长等特点。
2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。
3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
4、操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。
操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。
5、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。
可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。
6、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。
7、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。
可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。
主要技术参数
序号
项目
单位
参数
1
额定电压
KV
12
2
额定电流额
A
630
3
工频耐压（lmin）
kV
42
4
雷电冲击耐压（峰值）
kV
75
5
额定短路开断电流
KA
12.5、16、20
6
额定短路关合电流（峰值）
KA
31.5、40、50
7
额定峰值耐受电流
KA
31.5、40、50
8
额定短路耐受电流4s
KA
12.5、16、20
9
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
10
额定短路电流开断次数
次
30
11
机械寿命
次
10000
12
储能电机额定电压
V
DC或AC220、110、DC24
13
额定操作电压（配专用弹簧操动机构）
分闸线圈
V
DC或AC220、110、DC24
合闸线圈
14
过电流脱扣器额定电流
A
5
15
动静触头允许磨损厚度
mm
3
16
重量
kg
80、95（带隔离）
17
极间中心距离
mm
340±1.5
外形及安装尺寸图
2）ZW8-12技术指标
产品概述
ZW8-12型户外柱上真空断路器，用于电压10～12kV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能、自动重合闸功能，还可根据用户需要配装浪涌电流延时保护器和具有避雷器功能的隔离开关（即断路器与隔离开关组合、以下简称“组合断路器”）等。
型号及其含义
使用环境条件
1、海拔：
≤1000m（若需要增高海拔，则每增高1000m额定绝缘水平相应提高12%）；
2、周围空气温度：
最高+40℃，最低-35℃；
3、风压：
不超过700Pa（相当于风速34m/s）；
4、振幅：
无经常性剧烈震动；
5、空气污染程度：
Ⅲ级；
6、最大日温差：
不超过25℃
主要技术参数
序号
参数名称
单位
数据
12.5kA
16kA
20kA
1
额定电压
kV
12
2
额定绝缘水平
1min工频耐压
干试
相间、对地42，断口48
湿试
对地外绝缘34
雷电冲击耐压（峰值）
相间、对地75，断口85
3
额定频率
Hz
50
4
额定电流
A
630
5
额定短路开断电流
kA
12.5
16
20
6
额定短路关合电流（峰值）
31.5
40
50
7
额定峰值耐受电流
31.5
40
50
8
4s额定短时耐受电流
21.5
16
20
9
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
10
合闸时间/分闸时间
ms
25～50/15～50
11
额定短路开断电流开断次数
次
30
12
机械寿命
10000
13
控制回路及辅助回路1min工频耐压
V
2000
14
额定操作电压辅助回路额定电压
DC220；AC220
15
过电流脱扣器
额定电流
A
5
脱扣电流准确度
%
±10
安装尺寸图
（五）项目建设进度
1、2017年3-5月份进行第一阶段建设，包括厂房建设和试验设备配置，同时进行产品试制和小批试生产。
2、2017年5-7月份正式批量生产。
3、2017年8-10月份开始ZW20、ZW8的试制和小批量试生产。
（六）投资估算和资金筹措
一阶段资金估算费用及用途见下表：
经费总概算
总经费（万元）
25.5
固定资产投入（万元）
3
开发费用（万元）
22
其它（万元）
0.5
技术开发经费
明细表
费用名称
数量
金额（万元）
备注
样机制作
2台
1
型式试验
10
暂定
人员费用
14
暂定
其它费用
0.5
其中，固定资产投资3万元，用于配置耐压、电阻测试仪，机械特性测试仪；主要是型式试验需要花费试验费，西高所约20万左右，苏科院约16万，天水高压电器所约5万，表中取中间值；人员费用主要是样机制造聘请技术人员的工资，若能通过朋友处引进图样，则不需要此项花费。
资金筹措方案；
该项目所有资金均自筹，共计25.5万元。
三、项目主要技术经济指标表
（一）生产纲领2017年（达纲）生产ZW32-12kV500台，其中内部配套200台，ZW20-12kVZW8-12kV各100台，共700台。
（二）人员3人
（三）销售收入500万元人民币
（四）税前利润100万元人民币
（五）销售利润率（税前）28％
（六）投资利润率341％
（七）投入产出比（全部投资）1∶19.6
第二部分市场分析与建设规模
一、省内市场预测
国家电力工业建设力度加大所带来的广阔的市场前景及沿海产业转移、城农网改造及全国联网等方面的进一步发展，对电网建设的新要求给输配电行业带来了新的发展机遇。
特别是“十三五”期间，湖北电网总投资将超过1400亿元。
其中，仅2016年，湖北农村电网改造投资投入就将达到201.7亿元，再创历史新高，未来4年，此项投资年均将不低于100亿元。
2016年，仅荆州市一家电力公司，我司即承接计量柜100余台，每台柜子配套用1台ZW32-12，全年共计100余台，此规模仅占荆州电力公司1/3的份额，2017年，如果营销策略得当，工作扎实，并向武汉、黄冈、襄阳、十堰、黄石、鄂州等电力公司推广的话，完成全年目标应该完全可能的。
二、项目产品方案和建设规模
（一）产品方案
1、户外真空断路器结构原理
断路器由真空灭弧室、操动机构及支撑部件等组成，采用了三相支柱式的全封闭结构。
断路器可采用手动操作机构、电动操作机构或永磁操动机构。
断路器由操作机构操纵，带动输出拐臂及三相传动杆，使开关合闸。
断路器合闸后，拉动手动分闸拉环或给分闸线圈施加电压，传动杆在分闸弹簧的带动下，使断路器分闸。
开关在运行中，当线路电流超过设定值时，过流线圈动作，使分闸半轴转动，使断路器分闸，从而达到保护线路及设备的作用
2、主要特点
1）断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
2）断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，适应于高温潮湿地区使用。
3）三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。
4）操作机构采用小型化弹簧操作机构，分合闸能耗低；机构传动采用直动传动方式，分合闸部件小，可靠性高。
操作机构置于密封的机构箱中，解决了机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。
5）断路器的分合闸操作可采用手动或电动操作及远方操作。
可与控制器配套实现配电自动化，也可与重合器控制器配合组成重合器。
6）断路器可以装设二相或三相CT,供过电流自动脱扣保护和智能控制器进行信息分析。
7）断路器重量100KG左右。
（二）工艺方案
1、户外真空断路器工艺方案：
所有配件全部外购，仅做装配和检测测试两道工序。
三、财务测算
本项目财务效益测算根据光动力电力能源股份有限公司相关资料进行测算，测算中货币单位为万元人民币。
（一）营业收入700台，。
1、生产纲领
根据规划，预计本项目2017年达纲，见下表：
产品名称
规格型号
单位
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
1、ZW32-12
2、ZW20-12
3、ZW8-12
合计
户外高压真空断路器
台
台
台
台
500
100
100
700
1000
300
300
1600
1500
600
600
2700
2000
1000
1000
4000
2500
1500
1500
5500
2、营业收入测算
经测算，达纲年2017年营业收入为500万元。
（三）成本预测
1、材料成本预测
可变成本：
包括原辅材料、外购外协、动力燃料及直接人工。
（三）利润及分配
1、所得税
所得税率按15%税率计算。
2、公积金
公司在税后利润中提取公积金的比例按10%测算。
3、达纲年主要财务数据（2017年）：
营业收入500万元
减：
销售税金附加73万元
可变成本10万元
贡献毛益140万元
减：
固定成本330万元
税前利润87万元
减：
所得税13.05万元
净利润73.95万元
利润率（税前）28%
利润率（税后）17.3%
四、经济评价
（一）盈利能力分析
1、项目效益
经预测，自2017年至2018年的2年中，预计累计息税前利润400万元，税前利润为307万元，交付所得税46万元，净利润261万元。
2、本项目建设投资25.5万元，当年投入当年实现税前利润87万元。
投资利润率：
341%（新增税前利润/建设投资）
（二）财务生存能力分析
根据财务计划现金流量分析，各年净现金流量均大于零，表明项目具有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。
（四）不确定性分析
1、盈亏平衡点分析（2017年）
根据达纲年（2017年）的销售净额、变动成本、固定成本等数据进行分析，经计算：
BEP（生产能力利用率）=90%
BEP净销售收入=427万元
五、综述
根据建设进度安排，本项目将于2017年达纲，达纲时年营业收入500万元；年税前利润140万元，达纲年销售利润率17.3%。
（一）本项目投资总额25.50万元
其中：
试验仪器设备投资3万元
铺底流动资金22.50万元
（二）项目资金来源
投资总额25.50万元
全部自筹
（三）投入产出比1:
19.6（投资总额）
（四）经现金流量析可见，项目财务内部收益率（调整所得税后，增量）24.5%，投资回收期（静态）3.9年，投资回收期（动态）1年。
（五）不确定因素分析
经盈亏平衡分析，项目安全经营率为96%。
从以上看，本项目经济效益较好，本项目实施可行。
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