政务办公室业务流程.docx

政务办公室业务流程.docx

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政务办公室业务流程

政务办公室业务流程

序号

文件编号

文件名称

文件类别

相关部门

主管部门

备注

1

XXXX

一般案件处理流程图

市场监管

公安机关、省局质检处、中心领导、专卖

管理所、机动队

政务办公室

2

XXXX

简易案件处理流程图

市场监管

稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中心及市局相关科室

政务办公室

3

XXXX

实物入库流程图

市场监管

稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中心及市局相关科室

政务办公室

4

XXXX

实物出库流程图

市场监管

稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中

心及市局相关科室

政务办公室

5

XXXX

烟草专卖零售许可证办理流程图

市场监管

稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中

心及市局相关科室

政务办公室

6

XXXX

投诉、举报信息传递流程图

市场监管

稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中

心及市局相关科室

政务办公室

一般案件处理流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

一般案件处理流程

市场监管

政务办公室

专卖管理所

内控要素

控制点

违法事实清楚、证据充分、定性准确、适用法律正确、处罚合法、程序合法。

措施

违法案件的调查、取证、立案、处理意见呈报、处理决定批示、集体讨论决定等过程都必须经过层层领导审批，集体监督，严格把关。

内容要素

政务办公室案件处理员接到各专卖管理所开出的《责令改正通知书》、《现场勘验笔录》以及违法当事人的《先行登记保存通知书》后，依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖行政处罚程序规定》进行立案、调查、取证等工作后，上报政务办主任，最后再执行中心领导或集体讨论小组做出的决定，完成一般程序案件的处理工作。

简易案件处理流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

简易案件处理流程

市场监管

政务办公室

稽查中心专卖管理所

内控要素

控制点

违法事实清楚、证据充分、定性准确、适用法律正确、处罚合法、程序合法。

措施

执行处罚行为后，必须报领导并且进行备案。

内容要素

政务办公室案件处理员依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖行政处罚程序规定》及相关法律，对符合简易案件程序的违法行为进行简易程

序的行政处罚。

实物入库流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

实物入库流程

市场监管

政务办公室

稽查中心专卖管理所

内控要素

控制点

入库实物与先行登记保存通知书上数字相吻合，入库物品的安全存放。

措施

办理入库手续时，交接双方签字确认，并且登记归档。

内容要素

政务办公室库房实物保管员在政务办主任的领导下，对各专卖管理所先行登记保存的烟草专卖品、非烟草专卖品进行入库保管。

实物出库流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

实物出库流程

市场监管

政务办公室

稽查中心专卖管理所

内控要素

控制点

出库的烟草专卖品、非烟草专卖品要与案件处理员出具的《烟草专卖品返还清单》、《没收物品票据》、《销毁记录表》的数字一致。

措施

与当事人的交接要进行签字确认，并且归档。

内容要素

政务办公室库房实物保管员在政务办主任的领导下，根据案件处理员对案件处理以后的结果，对库房保存的烟草专卖品、非烟草专卖品进行出库工作。

烟草专卖零售许可证办理协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

烟草专卖零售许可证办理协作流程

市场监管

政务办公室

稽查中心专卖管理所

内控要素

控制点

严格审查客户递交的申请材料，输入计算机及传递给管理所的数据准确无误，打印的许可证准确无误。

措施

初步审查及输入传递数据、打印、发放的许可证要经过政务办主任的严格审批并签字确认。

内容要素

烟草专卖零售许可证受理员在政务办主任的领导下，严格按照《中华人民共和国行政许可法》、《烟草专卖许可证管理办法》等相关法律，对申请新办理烟草专卖零售许可证的客户所递交的材料，进行初步审查、受理，以及相关基础数据的输入计算机，传递给管理所进一步审查，并执行最终决定，进行烟草专卖零售许可证的打印、发放工作。

投诉、举报信息传递流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

投诉举报信息传递流程

市场监管

稽查中心政务办公室

稽查中心专卖管理所

内控要素

控制点

接听、处理、反馈、传递、投诉举报信息的及时、有效、准确。

措施

政务办主任定期对投诉举报工作进行监督，并签字确认，随时进行管理、协调。

内容要素

在政务办主任的领导下，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及相关法律法规，对客户、消费者的投诉、举报进行初步解释、解决，并记录情况，通知专卖管理所进行处理，对处理结果进行记录、跟踪、反馈，以及征求广大客户、消费者的意见、建议并向相关部门、领导反映。