固原园林管理所部门预算.docx
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固原园林管理所部门预算
固原市园林管理所2019年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
固原市园林管理所2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能：
主要负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案，并组织实施；负责制定、组织、监督指导城市绿化义务植树工作；负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。
单位基本情况：
单位事业编制85名,领导职数：
正科1名，副科3名。
下设13个绿化管理股队科室，在职人员84人（其中干部10人），退休人员109人，遗属1人。
二、部门预算单位构成
固原市园林所是独立的事业单位预算。
纳入固原市林业局2018年部门预算编制的二级预算单位.
固原市园林管理所2019年部门预算——预算表
1、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
2036.3
一、本年支出
2036.3
2036.3
（一）一般公共预算财政拨款收入
2036.3
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
251.77
251.77
（九）卫生健康支出
85.19
85.19
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
1251.66
1251.66
（十二）农林水支出
333.75
333.75
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
113.93
113.93
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
2036.3
支出总计2036.3
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
2、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
1684.85
2036.3
1715.86
320.44
351.45
21%
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
122.62
133.12
133.12
10.5
9%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
53.25
53.25
53.25
100%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
11.02
65.4
65.4
54.38
493%
2089901
其他社会保障和就业支出
5.95
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
48.88
53.25
53.25
4.37
9%
2101103
公务员医疗补助
32.34
31.94
31.94
-0.4
-1%
2110301
大气
17.68
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4.11
2120501
城乡社区环境卫生
1401.2
1251.66
1251.66
-149.54
-12%
2130204
林业事业机构
0.49
13.31
13.31
12.82
26.16%
2130299
其他林业支出
5.70
320.44
320.44
314.75
55.32%
2210201
住房公积金
79.87
79.87
79.87
100%
2210203
购房补贴
34.86
34.06
34.06
-0.8
-2%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1715.86
1665.49
50.37
301
一、工资福利支出
1584.49
1584.49
30101
基本工资
386.58
386.58
30102
津贴补贴
149.66
149.66
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
208.13
208.13
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
133.12
133.12
30109
职业年金缴费
53.25
53.25
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
16.64
16.64
30112
其他社会保障缴费
66.56
66.56
30113
住房公积金
79.87
79.87
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
490.64
490.64
302
二、商品和服务支出
50.37
50.37
30201
办公费
3
3
30202
印刷费
1
1
30203
咨询费
30204
手续费
0.15
0.15
30205
水费
0.2
0.2
30206
电费
0.5
0.5
30207
邮电费
1.5
1.5
30208
取暖费
2
2
30209
物业管理费
30211
差旅费
4
4
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
5
5
30214
租赁费
1
1
30215
会议费
30216
培训费
4
4
30217
公务接待费
30218
专用材料费
1.5
1.5
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
4
4
30227
委托业务费
0.15
0.15
30228
工会经费
7.37
7.37
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
5
5
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
10
10
303
三、对个人和家庭的补助
81
81
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
0.3
0.3
30306
救济费
30307
医疗费补助
15.3
15.3
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
65.4
65.4
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：
万元
2018年预算数
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
合计
升级会员 