安全监管精细化考核办法版.docx

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安全监管精细化考核办法版

冀中能源邯郸矿业集团

安全监管精细化考核办法（2012版）

为推动集团公司安全监管精细化建设，培养基层单位在安全管理上的“自发、自助、自律”机制，做到关口前移和重心下移，通过量化考核，客观反映基层单位安全基础管理水平，提高安全工作的落实程度，特制定本办法。

1、集团公司定期对下属煤矿进行检查考核，根据考核结果，对工作和成绩突出的单位给予奖励，对工作和成绩滞后的单位给予处罚，考核结果给予通报。

2、参与考核的单位为邯郸矿区的所有煤矿，以井口为单位进行考核，包括康城矿、郭二庄矿一坑、郭二庄矿二坑、阳邑矿、陶一矿、陶二矿、云驾岭矿、亨健矿、聚隆矿、太行矿。

其它资源整合矿井根据整合进度适时纳入考核。

3、考核为月度考核，每月考评1次。

4、考评采用评分办法，评分标准执行《安全监管精细化评分细则》（根据细则评出的分数简称：

细则得分），用安全效果系数修正后即为该单位当月实际得分，根据实际得分多少，自高分到低分排序，根据排序结果确定单位优劣。

5、安全效果系数根据矿井当月安全状况确定：

矿井不发生安全生产事故的系数为1；矿井发生工亡或二级（含）以上非伤亡事故的系数为0；矿井每发生1名重伤或1次三级非伤亡事故系数扣减0.5，扣完为止；矿井每发生1名轻伤系数扣减0.1，累计计算，扣完为止。

6、单位当月实际得分=安全效果系数×细则得分。

7、《安全监管精细化评分细则》共分十大单项，大单项中，小项没有确定分值，有加分情况的，大单项最高得分不得超过该大单项的总分值；有扣分情况的，以该大单项分值扣完为止。

大单项中，小项确定了分值，且有小项扣分、加分情况的，以该小项分值扣完或加够为止。

小项以下的考核项确定的分值不得再进行拆分，只要有未完成情况即扣除全部分值。

8、月度排序第一名的奖励单位2万元，第二名的奖励单位1万元，排序倒数第一名的罚单位2万元，倒数第二名的罚单位1万元，单位当月实际得分达到当月实际参与考核项满分的90%以上的不再进行罚款。

9、排序倒数第一名的单位主要负责人参加集团公司的月度安全例会，学习借鉴优秀单位的做法，改进本单位的安全管理工作。

10、本办法自2012年1月1日起施行。

2011年10月20日

安全监管精细化评分细则

一、安全管理组织机构和人员配备：

考核部门或人员：

安监部、参与月度安全联查的人员。

检查方法：

平时抽查，安全联查时检查资料、原始记录和现场执行情况。

考核内容和评分标准：

（20分）

1、安全管理人员到位，建立专职安全生产管理机构，完善安全管理体系和管理制度，专职安全管理人员配备需满足所有生产地区全时段、全覆盖巡回检查要求，实现24小时全掌控。

人员配备不足，达不到要求扣10分。

2、安全管理计划到位，每月制定安全管理人员现场监督检查计划，做到所有地区、所有点班不空班、不漏检，并健全现场检查的原始记录。

无当月监督检查计划扣10分，原始记录每出现1个地区/点班不清楚、不真实、不能反映进行了有效的检查扣2分。

3、现场监督检查到位，抽查或检查时每出现1个地区/点班空班漏检扣5分。

4、安全隐患处置到位，发现较大隐患或隐患较多地区，安监部门及时下达了停产整顿通知，有效督促隐患整改的每次加2分。

二、依法合法生产：

考核部门或人员：

公司有关部室。

检查方法：

现场检查证件、制度、计划、方案等资料，参考上级监管部门监察结果。

考核内容和评分标准：

（10分）

1、明确对本单位“六证”的具体管理部门或人员，且对“六证”合法情况底数清楚，可以指导具体工作。

达不到要求扣2分。

2、对需要办理或变更的“六证”，要明确具体负责人，制定具体的操作计划或方案，且当月实施计划有明显进度。

达不到要求扣2分。

3、有新建、改建、扩建、技改等项目的单位，要明确具体的项目合法实施手续跑办负责人，且制定有具体的实施方案，当月实施方案有明显进度。

达不到要求扣2分。

4、明确具体负责人对副总工程师以上的安全生产管理人员的安全资格证进行管理，且底数清楚，有具体的依法培训领证计划，并得到实施。

达不到要求扣2分。

5、明确具体负责人对其它安全生产管理人员和特殊工种的资格证、上岗证进行管理，且底数清楚，落实培训、领证计划。

达不到要求扣2分，在集团公司或上级监管部门检查、抽查时，每发现1人•次证件不合要求扣0.5分。

三、领导跟班带班：

考核部门或人员：

安监部、参与月度安全联查的人员、集团公司突击查岗的人员。

检查方法：

日常检查，突击抽查，安全联查时检查资料和原始记录。

考核内容和评分标准：

（20分）

1、有领导跟班带班月度计划安排，计划安排要严密，能反映每个点班带班人员姓名，不空班。

无计划扣10分，出现空班或不严密扣5分。

2、在井口醒目位置公示当班带班领导姓名，并与实际带班领导相符。

无公示扣10分，不相符扣5分。

3、有井下交接班地点和交接班原始记录。

未在井下建立交接班地点扣5分，无交接班原始记录扣5分。

4、交接班原始记录要严密、准确，不得弄虚作假。

有交班和接班具体时间，时间能反映领导24小时带班无空岗，带班领导亲笔签字，不代签。

不填交接班时间每班·次扣2分；交接班时间出现空岗或无法解释的重叠每班·次扣2分；非亲笔签字每班·次扣5分。

5、矿井出现无带班领导，每出现1班·次扣10分。

6、完成邯矿文件规定的下井、带班和夜班次数，每出现1人•项达不到要求，又无正当理由的扣5分。

7、副总工程师以上领导入井带人员定位系统识别卡，且识别卡采用实名制，没发现1人•次不合要求扣2分。

四、安全诚信管理：

考核部门或人员：

安监部、参与月度安全联查的人员。

检查方法：

日常检查，安全联查时检查资料和原始记录。

考核内容和评分标准：

（50分）

1、建立职工个人安全诚信档案，记录区队所有人员的个人主要安全事项，本人可以查询，并有末位帮教、淘汰机制。

达不到要求扣5分。

2、执行以班组为单位的集体升入井制度，井下除安全生产管理人员以外的所有人员集体升入井。

查考勤系统、人员定位系统、现场抽查，不执行该制度扣5分，每有1次•班组执行不到位扣1分。

3、执行安全确认制度（10分）。

在班前、入井前、入井途中、现场接班、作业过程、现场交班、升井途中等环节执行安全确认。

本单位每有1个区队执行该制度得2分，全部执行得10分，现场检查每发现一次执行不到位扣1分。

4、执行个人岗位的手指口述制度（10分）。

本单位每有1个工种或岗位实施了手指口述得0.2分，全部执行得10分，现场检查每发现1次应手指口述而未实施扣1分。

5、执行“零”事故班组创建、评比、奖励表彰制度（10分）。

有制度得2分，有评比活动得3分，有根据评比结果的奖励表彰得5分。

6、执行安全网员和青监岗员的现场隐患信息的收集、筛选、反馈、监督治理制度（10分）。

有管理体系、人员配备到位得2分，执行隐患信息的收集、筛选、反馈、监督治理四个环节的闭环管理，做到严密到位得8分，资料或现场检查每发现1处问题扣1分。

五、隐患排查治理：

考核部门或人员：

安监部、参与月度安全联查的人员。

检查方法：

日常检查，安全联查时检查资料和原始记录。

考核内容和评分标准：

（40分）

1、建立矿厂级、专业级和区队级三级隐患排查治理机构，明确各个机构的负责人。

未按照集团公司文件规定建立机构和明确负责人，有1处不规范扣1分。

2、建立隐患排查治理制度，建立隐患排查结果和治理结果台账，建立隐患报表。

无制度扣5分；制度不键全每项扣2分；台账和报表不健全每项扣2分。

3、矿厂级每月排查1次。

未排查扣5分；未进行现场检查活动扣2分；未召开分析排查会议扣2分；排查结果资料不规范扣2分；不能证明负责人亲自参加了主要环节的排查扣2分。

4、专业级每月正常排查2次，并有专项排查计划且完成专项排查。

无专项排查计划扣2分；未严格落实隐患排查的质量要求，每出现1次•要素•专业质量不合格扣1分。

5、区队级每月上报排查结果不少于6次。

每月少报1次•区队排查结果扣1分；每月随意抽查1个区队的隐患排查落实情况，发现未认真执行排查制度，流于形式，资料台账不规范，不能证明其日常排查实际情况等问题，扣5分。

6、排查结果按要求上报集团公司，每出现1次不按规定上报扣5分。

7、出现《隐患排查治理办法》中界定的组织、安排、治理、措施不力和漏排隐患的，每出现1次（起）扣2分。

六、三级防控，三级点检推广：

考核部门或人员：

安监部、参与月度安全联查的人员。

检查方法：

日常检查，安全联查时检查文件、资料和原始记录。

考核内容和评分标准：

（30分）

1、每月召开一次点检专题会，总结筛选当月问题。

安排下月点检计划。

无会议或无记录扣5分。

2、有月度点检计划，能反映每个点检人员的点检安排和每个地区、场所的点检安排。

出现一项不符合要求扣5分。

3、井下专业副职矿领导和副总工程师全部参与点检，缺1人扣5分。

4、点检内容动态管理，由各专业副职领导组织确定点检内容，并按专业分栏设置，动态更新。

无此机制扣5分；每出现一个专业非专业领导确定点检内容扣2分；每发现一个专业点检内容未及时更新扣2分。

5、有软件支撑的点检信息平台，本次点检出现的问题和领导更新的点检内容能及时反馈到下次点检的任务中，点检表下井前领取，升井后及时交到指定地点，无此机制扣5分。

6、点检问题能及时反馈到实施治理的区队，跟踪治理，治理情况及时反馈。

无此机制扣5分；发现一次执行不到位扣2分。

7、点检计划执行情况，按计划全部完成月度点检计划安排，发现1人·次没有完成计划扣2分。

8、抽查点检的执行质量，发现1处问题扣1分。

七、安全联查隐患问题：

考核部门或人员：

安监部，参与月度安全联查的人员。

检查方法：

日常检查，安全联查时现场检查。

考核内容和评分标准：

（50分）

安监部日常检查和月度安全联查时，对各专业现场检查存在的隐患和问题，由检查人员负责，根据隐患和问题对安全的影响程度，进行印象评估打分，分值范围每条1-10分，安监部审查、汇总、累加，在本项中扣除。

八、职业危害管理：

考核部门或人员：

职防部，参与月度安全联查的人员。

检查方法：

日常检查，安全联查时现场检查。

考核内容和评分标准：

（20分）

1、明确煤矿职业危害防治主管领导、主管科室、按要求配备专（兼）职管理人员。

每出现1项不符合要求扣2分。

2、建立完善14项管理制度。

制定月度建立、完善管理制度计划，确保每月新增2项管理制度符合集团公司要求，无计划扣5分，出现1项制度未按计划完成扣5分。

3、制定月度职业危害防治工作完善、升级计划，并组织计划落实。

本月计划未完成扣5分；前阶段已完成的工作有退步扣10分。

九、集团公司安排的阶段性工作：

考核部门或人员：

安监部。

检查方法：

根据阶段性工作安排确定的检查方法检查。

考核内容和评分标准：

（20分）

为落实上级的工作安排或集团公司的工作要求，集团公司临时安排布置的覆盖面涉及各矿的阶段性工作，为督促按时完成，在安排布置的同时，确定、下达考核内容、考核期限、检查方法、评分标准，在阶段考核时，一并纳入考核。

十、管理创新：

考核部门或人员：

安监部及有关部室。

检查方法：

听汇报，查文件资料，检查现场执行情况。

考核内容和评分标准：

（20分）

各单位在安全管理方面，有创新的管理机制和方法，且方法措施科学、合理、可行，管理有突破，在本单位得到实施，支撑文件齐全，可以代表集团公司内部先进的管理水平，管理效果明显，在特定的时间段考核时，酌情给予加分，一并纳入考核。