江城塑胶制品生产项目可行性研究报告.docx
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江城塑胶制品生产项目可行性研究报告
江城塑胶制品生产项目
可行性研究报告
第一章项目概况3
一、项目名称3
二、经营期限3
三、投资方基本情况3
第二章建设方案4
第一节项目建设内容和规模4
一、项目建设内容4
二、项目建设规模及生产能力6
第二节生产技术和工艺方案8
第三节产品目标市场分析10
第四节计划用工人数17
第三章项目投资情况18
一、投资估算18
二、资金筹措22
第四章项目能耗分析24
第一节项目建设地点24
第二节水、电用量及来源24
第三节原材料的年需量及来源30
第五章环保、节能方案分析32
第一节环境保护措施分析32
一、环境和生态现状32
二、生态环境影响分析33
三、生态环境保护措施34
四、地质灾害影响分析35
五、环境影响评价35
第二节节能措施分析36
一、用能标准和节能规范36
二、节能措施和节能效果分析36
第六章发展规划与行业分析38
一、产业政策分析39
二、行业准入分析40
第七章土地资源利用分析41
第一节项目选址及用地方案41
第二节土地利用合理性分析41
第三节征地拆迁和移民安置42
第八章经济影响分析43
第一节经济费用效果分析43
一、产品成本费用估算43
第二节年度经营收入估算47
第三节行业影响分析50
第三节社会影响分析50
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
江城塑胶制品生产项目
（二）建设地址：
合川市工业园区核心区巴州路老虎湾处
（三）项目性质：
新建
（四）项目建设规模与内容：
该项目拟定新征土地约15亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。
（五）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资为人民币4538万元。
其中，固定资产投资为3730万元，铺底流动资金投资为808万元。
2、资金筹措：
本项目资金全部由业主自筹。
（六）经济社会效益：
项目建成达产后，年销售收入达8550万元，利润总额1812万元，可提供就业岗位100个。
（七）建设周期
本项目建设工期为18个月，2010年4月－2011年9月。
二、编制依据
（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
（四）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；
（五）国家和重庆市其它相关规定和要求；
（六）其他相关基础资料。
三、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。
本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
四、初步结论
（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。
项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。
（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。
项目建设条件可行。
（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。
因此，本项目的建设是必要而可行的。
五、项目用地指标及主要技术经济指标
（一）项目用地指标
根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据《重庆市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：
建筑系数≥30％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表
序号
建设内容
用地规模
房屋建筑规模
备注
占地㎡
亩
比重
㎡
比重
1
办公楼
385.01
0.58
3.87%
922.1
8.16%
2
1#厂房
1941.82
2.91
19.49%
3883.64
34.36%
3
2#厂房
1497.58
2.25
15.03%
2995.16
26.50%
4
3#厂房
1739.56
2.61
17.46%
3479.12
30.78%
5
门卫房
22.86
0.03
0.23%
22.86
0.20%
7
厂区道路占地
2865.45
4.30
28.77%
8
厂区绿化占地
1509.16
2.26
15.15%
9
总用地面积合计
9961.44
14.94
100.00%
11302.88
100.00%
表1-2项目建设用地控制指标表
序号
名称
单位
计算公式
评价指标
实际
指标
控制
指标
差
额
1
建筑
系数
%
5586.83m2÷9961.44m2×100%
56.08
≥35
+21.08
2
容积率
%
11302.88m2÷9961.44m2×100%
1.13
≥1.0
+0.13
3
投资
强度
万元/公顷
4538万元÷（15亩/15）
4538
≥865
+3673
4
绿地率
%
1509.16m2÷9961.44m2×100%
15.15
≤20
-4.85
5
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
407.87m2÷9961.44m2×100%
4.09
≤7.0
-2.91
6
单位面积产值
万元/公顷
8550万元÷（15亩/15）
8550
综上所述，本项目指标完全达到要求。
（二）项目主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-3。
表1-3技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数据
备注
1
总用地面积
m2
9961.44
14.94亩
2
总建筑面积
m2
11302.88
3
项目总投资
万元
4538
3.1
其中：
建设投资
万元
3730
3.2
建设期利息
万元
0
3.3
铺底流动资金
万元
808
4
资金筹措
万元
4538
4.1
其中：
企业自筹
万元
4538
4.2
银行借款
万元
0
5
年销售收入
万元
8550
正常年份
6
总成本费用
万元
6677
正常年份
7
所得税
万元
453
正常年份
8
年净利润
万元
1359
正常年份
9
所得税前财务内部收益率
%
30.40
10
所得税前财务净现值
万元
6044
11
所得税前投资回收期
年
4.9
含建设期
12
所得税后财务内部收益率
%
23.54
13
所得税后财务净现值
万元
3682
14
所得税后投资回收期
年
5.8
含建设期
15
总投资收益率
%
29.76
正常年份
16
项目资本金净利润率
%
29.94
正常年份
17
盈亏平衡点（BEP）
%
46.35%
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
（一）塑料行业的政策优势
2009年，几大利好政策的实施为塑料行业的发展起了推动作用。
这几大政策有：
《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（以下简称《意见》）、《轻工业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。
1、《意见》有助于塑料制品市场扩大
《意见》指出，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。
只有解决好“三农”问题，中国经济的长久稳定发展才能有所保障，中国形成以内需拉动为主导的经济模式才有坚实的基础。
具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄膜、塑料管材等行业必将从中受益，市场空间将进一步扩大。
2、《规划》有效指导塑料行业发展
《轻工业调整和振兴规划》的出台，有利于塑料工业稳定与发展，对行业结构调整，产业升级有重大指导作用。
改革开放30年来，塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著，特色经济区域优势鲜明，推动了产业迅猛发展。
这与《规划》中“加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。
”是相吻合的，是今后行业发展的主要方向。
而“加大对中小轻工企业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的塑料企业，为这些中小型企业发展营造了的良好环境。
3、增值税转型为企业减压
由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。
自2009年1月1日起，全国范围内将实施增值税转型改革。
经测算，实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元，增加企业所得税约63亿元，增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元，是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。
增值税的全面转型是提振经济的一大长期利好，力度大、影响范围广，对于塑料行业来说，不仅能够通过对整体经济的提振，改善企业的外部生存环境，更能够直接减轻企业税负，减轻企业成本压力，促进利润的提升，更有利于促进企业技术进步，推进行业发展。
4、提高出口退税率缓解出口下滑
目前，在“保增长”的大环境下，国家提高了塑料制品出口退税率，主要商品出口退税率经数次回调，目前已提高到13%，这项政策给塑料行业企业带来良好发展机会。
5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑
2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告，将《商务部海关总署2007年第44号公告》限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。
这意味着，为塑料及塑料制品企业松绑，出口不再受限制。
这与出口退税政策一起为我国塑料企业积极应对金融危机和稳定开拓国际市场创造了有利条件。
（二）塑料制品行业的发展现状及趋势
中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，总产值居轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。
全国塑料行业发生着翻天覆地的变化，以塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业规模进一步扩大，由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。
据统计，2007年塑料制品行业塑料制品行业规模以上企业达14952个，共完成总产值8018.16亿元，同比增长27.06%，占轻工全行业总产值的10.54％；位居轻工行业第三位。
总体发展继续呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运行态势。
从塑料制品的人均消费量看，我国人均消费量仅12kg左右，而发达国家是30kg~100kg，世界平均消费量也达18kg，因此，我国塑料工业的发展前景十分广阔。
近10年来，世界塑料制品的应用领域不断拓展。
未来10年，世界塑料制品将以每年3%的速度增长，到2010年世界塑料制品总产量将达到1.86亿吨。
二、项目建设的必要性
（一）是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要
为确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，2009年2月19日的国务院常务会议上原则通过了《轻工业调整振兴规划》，规划中把塑料列为三大重点行业之中来规划。
作为轻工业的支柱产业之一，塑料制品行业的工业总产值、资产总计、从业人员数量，出口额等指标已占轻工行业总量的10%以上。
因此塑料加工业的调整和振兴直接关系到整个轻工业的振兴和发展，占据举足轻重的地位。
《轻工业调整振兴规划》作为当前和今后三年轻工业调整和振兴的纲领性文件，将有力推进塑料加工业的结构调整和技术升级，增强塑料制品的国际竞争力，引领企业走出困境、由大变强。
本项目的建设正是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要，为振兴轻工业、推动塑料产业结构调整和升级奠定了基础。
（二）是顺应塑料行业发展趋势的需要
随着国家节约能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区振兴等政策的不断加强，以及中国高度重视建设节约型社会问题，塑料行业的总体发展呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运行态势。
国内塑料制品巿场未来需求主要集中在包装塑料制品、建筑塑料制品、农用塑料制品、工业交通及电子通讯等几个方面。
随中国制造业的快速发展，工程塑料的应用领域日趋广泛，消费量不断增加。
塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点，巿场空间巨大；同时“绿色”汽车风潮也让塑料制品在汽车行业中大显身手。
综上所述，本项目的建设正是顺应塑料行业发展趋势的需要，项目产品具有广阔的市场前景。
（三）是促进地方经济发展的需要
本项目建设可进一步促进园区内塑料产业的集聚和连片发展，实现塑料制品生产企业向规模化、现代化方向发展，加速下游汽车、家电和建筑产业的发展，同时还带动了运输、饮食等相关行业的发展。
因此，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。
项目的开工建设，有利于优化合川市工业产业布局，带动相关产业发展升级，促进地区经济结构调整优化，对合川市经济又好又快发展具有重要意义。
（四）是推进城镇化建设、统筹城乡发展的需要
通过本项目的实施，可有力地促进合川市产业结构调整，为当地创造更多的就业机会，促进农民增收，提高农民的生活水平，对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。
第三章市场分析
一、PP-R、PE给排水管市场需求分析
以PE管和PP管为主的塑料管材与传统金属管材相比，具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点，受到了管道工程界的青睐，并形成一种势不可当的发展趋势。
近年我国塑料管材行业保持持续高速发展，尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大，进一步拉动了塑料管材行业的快速增长。
为进一步推动塑料管道产业的发展，国家出台了《国家化学建材产业"十五"计划和2010年发展规划纲要》和相关政策性文件。
在《纲要》中明确提出塑料管道推广应用应达到下列目标：
到2010年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到60％以上，其中，建筑给水和建筑排水管道80％采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，城镇供水管道70％采用塑料管，城镇排水管道50％采用塑料管，城镇燃气管道60％采用塑料管。
此外，在建设部第27号和第218号公告以及相关指导性文件中，将塑料管道作为一种新型建筑材料进行重点推广应用，为塑料管道在建设行业的推广应用起到了促进作用。
城镇化进程加快，将带动城市基础设施建设发展，市政公用管道需求量将会增加。
“十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。
到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。
二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析
汽车、摩托车产业是重庆市工业的重点发展领域之一。
2007年重庆市汽车产量达到100万辆，2010年重庆整车产量将达到150万辆，2020年全市整车生产能力将达到400万辆。
发达国家汽车的单车塑料平均使用量为120千克，占汽车总重量的12%-20%。
与国外相比，国产车的非金属材料用量仍然偏少。
国产车的单车塑料平均使用量为78千克，塑料用量仅占汽车自重的5%-10%。
可见，汽车塑料覆盖件具有巨大的市场契机和发展潜力。
随着我国国民经济的发展和人民群众生活水平的不断提高，空调电视机、冰箱、洗衣机等家用电器已逐渐步入千家万户。
以冰箱和洗衣机为例，专家预计2009至2011年的国内冰箱保有量将分别达到2.64亿台、2.75亿台和2.86亿台，国内冰箱年销量增长率将分别达到4.5%、8.4%和9.8%。
而数据显示，2009年1-10月，洗衣机实现全国累计销量3262.85万台，较2008年增长3.18%。
可见，家电覆盖件也具有广阔的市场前景。
三、塑料包装箱及容器市场需求分析
我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。
根据中国塑料加工工业协会的资料显示，我国规模以上（指年销售额在500万元以上）的塑料包装企业有1500多家。
2007年塑料包装销售量为1028万吨，销售额实现1600亿元，较2006年893万吨增长13．13％。
近年来，随着食品、饮料、乳品、化妆品、洗涤用品、啤酒、调味品产量的增长，对塑料包装及容器的需求越来越大。
四、家用塑料制品市场需求分析
家用塑料制品有重量轻、不锈蚀、美观实用、价格低廉等特点，在人们的日常生活中的普及程度非常高，已经成为人们生活必需品。
随着人们生活水平的提高，消费结构也发生着变化，必然带来家用塑料制品行业的发展。
因此，家用塑料制品具有巨大的市场需求。
五、塑料建材市场需求分析
塑料建材是继钢材、木材、水泥之后新兴的第四代新型建筑材料，塑料建材制品不仅能通过大量代钢、代木降低工程成本，还具有节约能源、保护生态环境、改善居住环境和条件、耐化学腐蚀、自重轻、施工方便等诸多优于传统材料的性能。
因此，塑料建材制品在中国的市政工程、村镇建设以及工业建设中得到了广泛应用。
尤其是在提倡建设节约型社会的今天，塑料建材更成为绿色材料的首选。
因此，塑料建材产品具有广阔的市场前景。
第四章建设内容与产品方案
一、项目建设内容及规模
该项目拟定新征土地约15亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。
二、产品方案
（一）年产PP-R、PE输配给水管2500吨；
（二）年产PP-R、PE排水管2500吨；
（三）年产汽摩及家电覆盖件2000吨；
（四）年产塑料包装箱及容器1500吨；
（五）年产家用塑料制品1000吨；
（六）年产塑料建材500吨。
第五章项目选址及建设条件
一、项目建设地址
项目选址位于合川市工业园区核心区巴州路老虎湾处，地理位置优越，交通便利，市政配套设施完善。
二、项目建设条件
（一）气候条件
该地属亚热带气候区，温暖湿润，雨量丰沛，具有春早夏长，秋雨绵绵，冬季多雾之特点，区内年平均气温12.8ºC，最高气温43º，最低气温-2ºC，四季月平均温差较大，一月平均温度7.4ºC，七月平均温度28.5ºC，日温差较小，最大差10ºC，最小差5ºC。
该地多年平均降水量1130.7mm，七成集中在5-9月。
（二）水文地质条件
该地河流属渠江水系，支流发育密布，一般发源于低山区，受地形控制，大多源近流短，流量<10L/s，多属树枝状水系，局部属羽毛状水系，各支流从西往东流，最后汇入渠江。
该地地下水主要受制于地层岩性，地质构造，地形地貌等。
地下水的补给又与大气降水、地表径流密切相关。
按含水岩组可分为红层裂隙水，松散堆积层孔隙水，碎屑岩孔隙裂隙水以及碳酸盐岩类裂隙溶洞水四大类，现分别叙述如下：
1、红层裂隙水：
赋存于一套以红色泥岩为主，夹厚度不稳定的砂岩透镜体（上、下沙溪庙组、新田沟组、自流井组）的内陆湖盆相碎屑沉积岩中。
由于泥岩不透水，其含水层仅限于砂岩及灰岩夹层、岩石节理、裂隙中，含水性差，富水程度较低，其水质多位HCO3Ca型。
2、散堆积层孔隙水：
赋存于沿线河漫滩，阶地的砂卵石层，年土层以及山间谷地的残坡积层，崩坡积层等松散堆积层中，其含水性受附近基岩控制，富水程度取决于堆积物的性质，结构及厚度大小，位置的高低等因素，一般砂卵石层含水最好，水质多位HCO3Ca型。
3、碎屑岩孔隙裂隙水：
主要赋存于须家河组（T3Xj）地层和夹粉砂岩厚度较大地层中，岩性为厚层粉砂岩夹相对隔水的页岩或煤层。
含水性较好、水量大，地表泉露头多，水质以HCO3Ca及HCO3Ca+Na型为主。
4、碳酸盐岩类裂隙溶洞水：
该区岩溶发育一般。
以嘉陵江组为主，岩溶水赋存于碳酸盐岩地层中，多以泉、暗河的形式出露地表，出露点少但水量较大，水质多位HCO3Ca型。
（三）工程地质条件
1、地貌
区内紧靠渠江沿岸，属河流堆积河谷地貌，其余地带属构造剥蚀丘陵地貌。
总体上地形地势呈一沟两岭，M状，高程170.2~344.0m，高差173.8m，地形坡角一般10~35度，局部达60~75度（呈陡崖状）；其中渠江岸附近地势较低，丘坡顶部地势较高。
丘坡顶部地形坡度较缓，地形坡角一般3~9度。
沟河纵坡一般3~8%，局部为12~20%，沟河切割深度一般10~20m，局部达30~50m。
该区地形地貌条件中等复杂。
2、地质构造及地震
该区处于川东褶皱带龙王洞背斜的西翼，区内地层呈单斜产出，倾向260~275°，倾角22~10°。
出露地层主要为侏罗系中统沙溪庙组及第四系残坡积粉质粘土、人工填土，嘉陵江漫滩及新桥河——清溪河分布有河流冲积物砂卵石层。
区内未见断裂发育，裂隙较发育，基岩主要发育三组构造裂隙：
I组倾向45°~60°，倾角60°~75°，间距0.5°~2.5m，裂隙面较平整，闭合状，结合度较好，延伸数米；II组倾向180°~190°，倾角65°~80°，间距0.5~3.0m，裂隙面较平整，闭合状，结合度较好，延伸数米；III组裂隙，倾向90°~100°，倾角45°~65°，间距0.5~2.0m，裂隙面较平整，微张，结合度一般，延伸数米至数十米。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规划范》（GB50011-2001）附录A-1-1的规定，该区抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
该区构造条件中等复杂，地震条件中等复杂。
（四）交通条件
合川地处重庆西北部，紧邻重庆主城区，地处嘉陵江、涪江、渠江三江交汇处，素有“三江明珠”之美称，历为重庆通往川北、陕西、甘肃等地的交通枢纽、经济走廊。
合川作为重庆市六大区域性中心城市之一，是成渝经济区的重要接点，已列入重庆“1小时经济圈”重要板块和发展规划。
合川水陆交通四通八达，境内有渝武高速公路、212国道、110省道线、襄渝铁路、遂渝快速铁路、兰渝铁路等，经渝武高速公路到重庆主城区只需30多分钟，到重庆机场仅需50分钟；经遂渝快速铁路到重庆仅需15分钟，到成都仅需2小时。
嘉陵江、涪江、渠江三江汇流于合川城区，千吨级客货轮可直航上海，已形成以铁路、公路为主体，港口、机场为依托的综合、立体、快捷的交通运输网络。
同时，合川工业园区的路
升级会员 