ISO50001设备设施采购管理程序.docx

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ISO50001设备设施采购管理程序

ISO50001设备设施采购管理程序

一、目的

制定采购基础设施、用能设备和计量器具及服务过程的控制方法，确保采购产品符合能源管理的要求。

二、适用范围

适用于DXC设施、设备和计量器具的采购控制。

三、职责

1、能源管理负责人负责对设备、设施和计量器具采购的审批工作。

2、机电运营部负责DXC用能设备的计算、选型和计划。

3、行政科负责基础设施的计划、入库、发放和委托维修工作，并建立台账。

4、环保科技中心负责新购设备的节能评估及计量器具的登记管理和定期的校验工作。

5、各单位负责本单位设备设施的使用、维护和管理。

四、工作程序

㈠设备、设施和计量器具的采购程序

1、机电设备的采购程序

⑴机电运营部负责DXC机电设备的计算、选型，所选设备必须经济、运行合理，其性能指标符合国家行业标准及节能环保要求。

严格按照《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《XX集团新、改（扩）建项目节能评估和耗能设备审批办法》的内容要求实施，达到要求的必须编制项目用能报告书，填报《工程项目节能评估表》报节能环境保护处审批，禁止选用淘汰型的高能耗用能设施、设备和技术等。

⑵机电运营部根据矿年度生产接续及各单位机电设备需求情况，及时提供DXC生产所需设备计划，委托物资供应分部采购。

⑶机电运营部根据生产接续及设备需求情况向设备管理中心租赁设备，建立租赁设备台账，并根据DXC生产设备设施需求情况及时办理租赁和退租手续。

2、基础设施的采购程序

⑴各部门、单位需要配置基础设施时，应提出申请计划，由单位主管审查签字盖章，经专业分管领导审批后报相关部门。

⑵申请计划由相关部门统一汇总整理，经核查库存情况后，确定需要购置的基础设施，填写采购计划，每月20日前报专业分管领导审批后实施采购任务。

⑶临时急需的基础设施，由部门主管提出采购申请，并注明临时急需，报分管领导审批后实施采购任务。

3、计量器具的采购程序

⑴各使用单位新增监视和测量装置时，提出申请计划，报分管领导审批。

⑵采购申请由经营管理部统一汇总整理，填写计量器具采购计划，报专业分管领导审批后委托供应分部采购。

㈡设备、设施和计量器具的管理

1、设备验收、发放、安装、调试

⑴DXC机电设备安装前，机电运营部委托厂家或承修厂家在地面试运转（或者进行拆检），防爆电气设备必须符合《煤矿安全规程》要求；拆检或试运转后，厂家或承修厂家填写机电设备检修验收记录单，机电运营部确认设备质量合格后方可生效；对质量出现问题的租赁设备由机电运营部负责退回设备管理中心。

⑵DXC机电设备（包括供电电缆）由机电运营部统一发放，设备安装单位到机电运营部办理领用手续，由机电运营部填写机电设备入井验收单（电缆入井证）后入井。

⑶安装单位在安装DXC机电设备时，必须依据《井下机电设备安装标准》、《煤矿DXC机电设备完好标准》以及设备相关技术文件要求对机电设备进行安装调试。

⑷DXC机电设备安装调试完成后，由分管矿长或分管副总工程师组织有关单位进行验收，并办理设备交接验收报告。

2、基础设施的领用、使用

⑴购买的基础设施送到后，由相关部门负责按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，必须满足能源管理体系运行要求。

对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

⑵相关部门要及时做好物品的入库登记建帐。

⑶相关部门建立基础设施使用档案。

要统一制定《使用统计卡》。

3、计量器具的发放和使用

⑴计量器具到货后，应清点数量，查看相应证书是否齐全。

⑵各单位领取监视和测量装置时，填写领料单，由环保科技中心、经营管理部审批盖章后，到供应分部领取。

⑶领取后，到环保科技中心进行登记入帐，检验完毕后方可使用，并确定检定周期，定期检定。

㈢设备、设施维修

1、所有设备在天元修理厂、永祥制修厂进行维修。

2、因生产需要，需外委修理的设备，需经机电运营部设备组同意，并出具书面申请，报分管领导审批后实施。

3、设备维修工作结束后，由维修单位提出验收申请，机电运营部按照有关技术质量标准进行验收，验收合格填写验收单，质量不合格不准入库。

4、与能源管理体系运行相关的基础设施，由物业公司、行政科负责维护、维修和保管。

上述部门分别建立基础设施维修明细。

根据基础设施的不同性质由相应部门进行修复质量验收。

㈣监视测量

1、DXC机电设备设施日常检查由各岗位工按照相关岗位操作规程进行,大型机电设备点检必须填写运转日志、巡回检查记录、交接班记录、各种安全保护装置试验记录。

2、低压保护整定值的计算由机电运营部负责。

3、DXC电气设备的电气试验按照《煤矿安全规程》中有关要求以及其它相关规定执行。

4、机电运营部负责定期对DXC高低压供电系统图进行修改并存档。

5、机电运营部每月组织人员对DXC井下机电设备、供电安全运行完好状态、安全保护装置试验进行检查，查出问题下达机电质量检查通知单并限期整改。

6、大型固定设备技术测定和探伤,按照《机电、运输安全技术管理规定》进行，技术测定和探伤报告由使用单位存档。

7、计量器具由环保科技中心按照相关管理规定定期进行校验。

五、相关文件

《中华人民共和国节约能源法》

《产业结构调整指导目录（2005年本）》

《山东省高耗能行业技术改造项目淘汰同等能耗量落后产能实施办法》

《新、改（扩）建项目节能评估和耗能设备审查办法》

《机电、运输安全技术管理规定》

《相关委托承修厂家检修能力评价》

《安全文件汇编》

《办公用品管理办法》

《计量器具周检制度》《计量器具使用保养制度》

六、记录

设备设施现场使用台帐

租赁设备台帐

环保设施检查记录

用能设备配置申请单

编号：

DXC-6.2-01序号：

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

用能设备验收单

编号：

DXC-6.2-02序号：