顺丰优选收退组操作流程.docx

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顺丰优选收退组操作流程

文件名称

收退组作业流程

文件编号

编写人

仓储流程编制小组

版本号

审核人

修订号

批准人

发布部门

仓储部

生效日期

一.目的

规范商品入库的操作流程

二.适用范围

岗位

掌握程度

仓储文员

仓库管理员

叉车司机

仓管组长

仓储主管

仓储经理

高级仓储经理

了解

熟悉

√

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√

精通

√

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√

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三.职责

1.仓储文员

到货预约，单据的审核、系统数据查询，单据汇总、存档，与财务进行单证交接等；

2.仓库管理员

负责入库商品验收、质检、入库加工（贴码、组套）入库交接、客户退货验收、签单等；

3.仓管组长

负责带领当班次的商品验收，人员安排，突发事件上报及跟踪、负责商品验收、质检、入库加工入库交接、客户退货验收、签单等；

4.仓储主管

4.1负责制定收货计划，入库异常问题处理；

4.2负责入库相关流程完善，相关职责制定；

4.3负责管理部门员工班次与绩效考核，及时与人力资源部沟通；

4.4负责待检区每日退货、核查与确认；

四.依据和参考标准

仓储部门的《质量手册》《农药残留速测标准》

五.作业风险控制点

1.管控入库商品的质量，入库商品均符合国家食品安全相关要求；

2.管控入库商品的数量，入库环节损耗控制；

3.合理安排收货计划，及时有效完成到货验收工作；

4.降低工作成本；

六.定义

请逐条说明需要解释的专有或者有疑义的名词，根据实际情况，可填写“无”

七.正文

1.流程归属架构

2.流程概要说明

供应商预约、投单、单证审核

供应商卸货

货物清点、打印验收单据

新品数据维护

商品收货入库

商品拒收

客户退货收货

供应商退货

附件、附表

3.流程图

收货作业流程图

4.主要工具

扫描枪、拉伸缠绕膜、叉车、液压车、木托盘及塑料盘；

5.供应商预约，投单，单证审核

5.1供应商预约

供应商送货前须与仓储文员预约具体送货时间；仓储文员登陆系统预约界面记录相关信息并保存。

（生鲜收货时间段为04:

00-10:

00，非生鲜类收货时间为08:

00-15:

00），供应商根据采购订单备货，开具规范送货单（按照采购订单商品顺序排序）；

5.2投单、单证审核

供应商按照预约时间到达仓库，在投单处投递采购订单和供应商送货单及相关单证（进出口检验检疫证明、供应商保证函、酒水流通票、动物类检疫检验证明、车辆消毒证明、禽蛋类检疫检验证明、退货授权）；

5.3WMS系统操作

5.3.1供应商预约，进入WMS

5.3.2收货管理入库单浏览器”

5.3.3展开仓库代码，可以任选收货日期、入库单类型、供应商等文件夹展开，依次查找定位到将要预约的入库单

5.3.4定位到需要预约的入库单，点击右键，在弹出的菜单中选择计划预约

5.3.5在弹出的对话框中，车辆号自动带出来、输入收货月台以及开始及结束日期，点击确认按钮，完成约动作；

5.3.6打印入库计划单，登录WMS系统，在主界面进入“收货管理入库单浏览器

5.3.7展开仓库代码，可以任选收货日期、入库单类型、供应商等文件夹展开，依次查找定位到将要预约的入库单

5.3.8查找入库单，选中后点击鼠标右键，选择打印预览

5.4仓储文员审核采购订单和供应商随附单据信息,确认是否符合收货标准，参照《商品质量验收标准》；

5.5单证审核通过后打印入库计划单，由仓库管理员收货；

6.供应商卸货

6.1供应商根据仓储文员指定的月台停车并按仓库管理员的指令卸货；

6.2商品必须码放于收货托盘上，不得直接与地面接触；

6.3同一商品大批量到货时，卸货方式需采取交叉码放原则，确保每层码放数量一致且稳固，禁止超板，层数不得高于商品限定码放要求并低于货架高度；

6.4同一托盘不允许放置不同供应商商品，商品应分类整齐码放；

6.5按商品储藏条件，分常温、冷藏、冷冻类商品，冷藏、冷冻类商品收货时，要求进行温度测量、填写温度记录并照相保存，冷藏冷冻类商品需卸在放置六块冰板的冷藏周转箱内，冷链商品从卸货平台到冷库中不打破冷链要求，冷藏商品20分钟，冷冻商品30分钟（含卸货时间）；

7.新品数据维护

查看入库交接单，针对新入商品进行基础数据维护。

登记最小销售单位、整箱及整托商品的长、宽、高、重量于新品基础数据维护表，交予仓储文员录入系统，录入完成后存档，详见附表《基础数据维护表

WMS系统操作

其他应用系统配置

展开功能范围设置然后点击库存控制设置

点击货品参考号，输入国条码

点击货品参考号查询货品编码

点击货品单位输入商品编码

点击商品配置信息输入商品配置信息确认，新品维护完毕

8.商品收货入库（打印入库单、组号）

将实际清点商品数量输入RF设备，输入数量不允许大于清点数量，数量确认后按照系统提示依次录入商品生产日期及批次号，如有需要管理序列号商品，转到待加工区由相关人员将序列号贴附统一位置不得覆盖原商品条码，按照系统提示完成收货，同一种商品批量到货时需整托收货将货品放到待上架区等待上架；

RF系统操作

登录RF，选择“收货”；点击确定按钮进入下个页面，然后系统默认进入正常收货页面，如果是整托收货或者退货收货，则点击取消按钮，选择正确的收货首选项；

扫描或者输入入库单号，然后扫描或者输入货品条码或货品号

点击确定按钮，显示收货页面，在数量栏位填入收货数量（系统默认为入库单数量）；

点击确定，显示输入批次页面，输入实际批次及生产日期

如有需序列号管理商品入库则需在从新扫描序列号入库

备注：

扫描或输入序列号输入完成后，系统提示输入下个货品，继续完成其他货品收货，点击确定

10.商品拒收

10.1商品名称、规格及型号必须与采购订单描述相一致，否则将被拒收；

10.2不符合食品卫生要求的商品将被拒收；

10.3商品包装破损、有异味等将被拒收；

10.4商品条码无法扫描或扫描后与系统信息不相符将被拒收；

10.5国产商品必须有质量安全强制认证QS标识，进口商品必须有进出口检验检疫证明或供应商保证函及中文标识，否则将被拒收；

10.6商品有效期不符合验收标准将被拒收；

10.7商品单证不符合要求将被拒收；

10.8拒收商品必须填写拒收报表同时标注原因，详见《拒收报表》；

10.9整单拒收须由仓储收货主管确认；

10.10详见《商品质量验收标准》；

11.客户退货收货

11.1退货入库计划单：

物流专员到仓后，仓储文员根据物流专员提交退货信息打印退货入库计划单，交仓库管理员收货；

11.2退货验收：

仓库管理员按照退货入库计划单与物流专员交接退货商品，仓库管理员使用RF设备扫描退货入库计划单信息，同时与交接人核对数量、明细、退货原因并分类（待上架、不良品，验收标准《商品质量验收标准》），收货交接结束后双方签字确认，放置待上架区等待上架；

11.3不良品填写库存调整申请单与库存控制组交接；

12.供应商退、换货

供应商有退换货时需查询供应商退换货明细：

12.1厂商自行配送：

送货同时有退换货的，需先办理退换货手续，退货时只需在我方退货单上签字即可同时需记录相关人员身份及车牌号码；

12.2只办理退货：

需提供我方退货单，在退货单上登记身份证（驾驶证）或车牌号并签字；

12.3第三方物流配送：

退货时需提供我方退货单和供应商委托授权书，清点数量后签字即可；

12.4快递送货退货：

将拒收商品明细上报采购部，由采购联系厂家并采取快递的方式退货；

八、附件、附表

九．改版记录

修订号

修订日期

修订原因

批准人

生效日期

签批人：

审核人：

编写人：