IATF16949供应商变更管理升级版含文件全部附表.docx

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IATF16949供应商变更管理升级版含文件全部附表

XXX有限公司

供应商变更管理办法

IATF16949体系文件

文件履历

版本

换版/修订记录

修订人

批准人

生效日期

×××有限公司发布

供应商变更管理办法

1.目的

加强供应商管理及规范供应商变更控制，保障来料品质不受变更条件的影响。

2.范围

本程序规定了供应商变更的基本流程，本程序适用于公司采购的原、辅材料、部品、商品、外协加工品、包装材料等供应商的变更。

3.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序

采购管理业务程序

设计变更控制程序

工程变更控制程序

4.定义

4.1供应商变更：

供应商在产品设计、工艺更改及各种变更，具体包括以下几种变更：

4.1.1供应商设计变更：

供应商因通用性，降低成本，提升性能等原因而提出的产品设计方面的变更。

（具体类别见供应商变更申请表）

4.1.2供应商工艺变更：

供应商涉及制造4M的变更统称工艺变更。

（具体类别见供应商变更申请表）

4.1.3供应商商务变更：

供应商的企业名称、法人、账户、税务等商务信息的变更。

（具体类别见供应商变更申请表）

4.2变更供应商：

指A家供应商变为B家供应商。

5.职责

5.1采购物流中心

5.1.1变更信息的收集、登录管理

5.1.2变更申请资料的初步审查

5.1.3组织各部门进行供应商变更的评审会议

5.1.4通报供应商和组织现场审核

5.1.5汇集各部门审查结果

5.1.6参与跟进变更后首批交货的品质状况

5.1.7负责主导跟进供应商工艺变更及商务变更的落实情况

5.2质量管理部

5.2.1参与供应商现场审核

5.2.2供应商变更的批准

5.2.3主导跟进变更后首批交货的品质状况

5.2.4参与供应商变更的评审意见

5.3技术中心（实验室）

5.3.1变更后样品实验验证

5.3.2变更后制成的样机实验验证

5.4技术中心

5.4.1确认供应商变更技术资料和样品；

5.4.2审核设计变更要求，

5.4.3参与供应商变更的评审意见，识别设计变更风险；

5.4.4参与供应商过程审核与改善；

5.4.5分析所有实验结果后对照变更前后的效果；

5.4.6变更后仕样书和相关资料的更新与发布；

5.4.7提出变更前库存、在制品处理意见。

5.4.8参与跟进变更后首批交货的品质状况

5.4.9负责主导跟进供应商设计变更的落实情况

5.5制造中心

5.5.1管理供应商变更前后的生产计划,及采购订单的下发

5.5.2提供库存、在制品品数量的报告,并依技术、工程意见，对在制品进行处理

5.5.3参与跟进变更后首批交货的品质状况

5.6营销中心

5.6.1向客户提交变更申请，申请变更审批

5.6.2负责变更时市场订单的落实

5.7工程部

5.7.1参与供应商过程审核与改善；

5.7.2参与供应商变更的评审意见，识别工艺变更风险；

5.7.3负责供应商工艺变更的工艺验证的落实

5.7.4提出变更前库存、在制品处理意见。

5.7.5参与跟进变更后首批交货的品质状况

6.文件流程（无）

7.文件流程描述：

No.

过程描述

文件与记录

授权人

7.1

供应商变更的申请

供应商为改善品质不良、降低成本、提高产品性能或商务信息改变等，当涉及到产品的设计、工艺、商务信息有重大变更时，首先向采购物流中心提出变更申请，《供应商变更申请单》及相关风险分析评估。

变更供应商由技术、品质、采购物流提出要求。

《供应商变更申请单》（XXX-42-01-02）

供应商总经理

7.2

变更分类，初步审查

采购担当依据接收到供应商提供的《供应商变更申请单》及相关变更风险分析资料进行设计变更、工艺变更、商务变更类别的分类识别（设计变更需进行是否需涉及3C产品变更认证），并将变更资料转交给采购管理科。

采购管理科对变更资料进行初步审查，并登录《供应商变更管理台帐》，设计变更转7.3，工艺变更转7.4，商务变更转7.5。

《供应商变更管理台帐》（XXX-42-01-01）

采购物流中心副总经理

7.3

设计变更，是否3C产品

采购物流中心检查所涉及产品是否3C产品。

3C产品的变更必须要求供应商向认证中心提出申请，经批准后方可实行变更。

7.3.1

向3C认证中心提出变更申请

供应商向3C认证中心提出变更申请

7.3.2

同意变更

认证中心同意变更，若不同意，将重新提交认证，或取消变更。

7.3.3

会议评审

采购管理科组织技术、工程、质量等部门对供应商变更进行评审，结合供应商设计变更提供相关资料，对供应商变更影响产品性能的程度进行变更风险评估，供应商是否需要提供其他风险评估、实验验证资料，是否进行内部试验验证、样件实验、供应商考评，是否需要进行客户报备、批准等，负责各部门意见汇总，确定是否同意供应商进行设计变更

各部门部长

7.3.4

设计变更实施

各部门进行评审会签后，同意供应商变更，采购担当按《设计变更控制程序》提交XXX设计变更申请。

转由技术中心主导按XXX公司《设计变更控制程序》进行相关变更实施的开展

技术中心部长

7.3.5

供应商提交样品

供应商依照技术中心相应要求提交样品及供应商相关检测报告，实验报告等资料给本公司技术中心。

变更结束后，技术中心最终将《供应商变更申请单》返回采购物流中心，由采购物流中心通知供应商实施变更。

供应商检测报告，实验报告

7.4

工艺变更

采购物流中心主导组织技术、工程、质量等部门对供应商工艺变更进行评审，供应商是否需要提供其他风险评估、实验报告、变更实施计划、产品导入计划等，汇总各部门意见，确定是否同意供应商进行工艺变更。

7.4.1

风险评估

采购物流中心结合供应商工艺变更影响产品性能的程度主导工程、技术、质量进行是否需要进行客户报备、批准、供应商审核、试验验证、样机实验、工艺验证等风险识别

7.4.2

客户报备

采购物流中心根据各部门评审，如需要进行客户报备时，按XXX公司《工程变更控制程序》要求进行，通知营销中心按客户要求提交变更申请报备

7.4.3

供应商考评

采购物流中心根据变更风险评估需要进行供应商考评时，根据供应商变更实施计划组织技术中心、质量管理部、工程部等部门按《供应商控制程序-供应商选定与考评》对供应商进行审考评、改善、跟踪、验证。

《供应商审核表》

采购物流中心副总经理

7.4.4

试验验证、样机实验

采购物流中心根据变更风险评估需要进行实验验证时，要求供应商提供样品，转交技术中心。

实验室根据技术中心制定的试验和测试项目进行试验和测试验证，采购负责跟进验证结果。

试验报告

技术中心副主任以上

实验室主管

7.4.5

工艺验证

采购物流中心根据变更风险评估需要进行工艺验证时，要求供应商提供样品，转交给工程部。

工程部根据制定的项目进行试验和验证，采购负责跟进验证结果。

试验报告

工程部部长

7.4.6

供应商变更前后效果对照

技术中心根据试验验证结果做成《设计变更效果评价表》，工程部根据试验验证结果做成《供应商变更前后效果对照表》（XXX-42-01-03）并判定试验结果是否合格。

供应商变更前后效果对照表

技术部部长或工程部部长

7.4.7

结果汇集

采购物流中心汇集供应商考评报告《供应商变更前后效果对照表》及《设计变更效果评价表》,并检查结果是否合格

1）验证合格，采购物流中心将变更申请单交质量管理部批准

2）验证不合格，转7.4.8，要求供应商整改/修改

供应商变更前后效果对照表、设计变更效果评价表

过程审核报告

采购物流中心副总经理

7.4.8

供应商修改/整改

供应商修改/整改后重新提交变更资料和样品于采购物流中心进行重新跟踪验证，直到变更效果合格为止。

7.5

商务变更

采购物流中心对供应商商务变更进行评审，确认是否同意变更。

并将变更信息知会相关部门。

采购物流中心副总经理

7.5.1

风险评估

采购物流中心根据供应商变更信息评估是否需要提供变更原因、变更证明、工商登记声明、债券债务转让协议、供应商考评等，是否需对相关商务信息进行调查确认。

7.5.2

协议签订、登录

采购物流中心确认同意供应商进行商务变更后，要求供应商按重新进行签署、采购合同、质量保证协议、技术协议、环境协议、保密协议、阳光协议等。

采购物流中心编制《供应商登录书》，经相关部门检讨会签，并经过采购副总批准后，采购物流中心登录入《K3系统--供应商资料管理》。

《供应商登录书》（XXX-42-00-01）

7.5.3

结算

采购物流中心结合供应商提供的工商登记声明、债券债务转让协议等相关资料，同计划财务部做好供应商变更前后商务结算工作。

7.6

提出在库品处理意见，变更资料发放

技术中心、工程部编制或更新的仕样书等相关技术资料，并发放给相关部门，并对在库、在制品的未变更材料提出处理意见。

仕样书

《技术通知单》

《设计变更通知单》

7.7

在库品统计处理

采购物流中心对变更前后的部品在库数量进行统计，并依技术中心、工程部意见对在库品进行处理，并制定首批变更后的部品纳入时间计划。

7.8

提交PPAP资料

供应商变更技术资料，供应商还需重新提交PPAP资料（对于关键零部件（参照《供应商控制程序》中关键件定义）定义提交或其他部件需提交PSW。

7.9

PPAP审核

质量管理部，技术中心，采购物流中心，工程部依附录1对供应商所提交的PPAP进行审核。

审核不合格，重新提交PPAP。

PPAP资料

质量管理部部长

7.10

批准

质量管理部部长对设计变更、工程变更结果进行批准，采购物流中心副总经理对商务变更进行最终批准，审批不通过时，重新进行评审、整改。

质量管理部部长

7.11

客户批准

经质量管理部批准后，根据各部门评审时意见，需要进行客户批准时，由技术、工程按XXX公司《技术/工程变更控制程序》要求进行，通知质量管理部按客户要求提交PSW变更批准。

审批不通过时，重新进行评审、整改。

7.12

通知供应商实施变更

采购物流中心根据批准后的变更申请和技术资料正式通知供应商实施变更，并将《供应商变更申请单》进行归档

7.13

下单采购

采购担当根椐申购单，下订单采购变更后产品

采购物流中心副总经理

7.14

供应商生产

收到采购订单后，供应商安排生产变更后产品。

并按期交付XXX。

7.15

量产监控

对于变更实施后的首批交货需按XXX要求贴“初物”标示，需由质量管理部主导，工程部，采购物流中心，技术中心，制造中心共同参与跟进其品质状况，关闭供应商变更任务

8.记录与表格

8.1《供应商变更管理台帐》（XXX-42-01-01）

8.2《供应商变更申请单》（XXX-42-01-02）

8.3《供应商变更前后效果对照表》（XXX-42-01-03）

9.附件：

附录1初物标识

直径6~8cm，白底黑字.

附录2《PPAP文件批准清单》

PPAP文件批准清单

供应商名称:

零件名称：

零件图号：

项目名称：

序号

提交项目

批准部门

批准人

1

变更申请表

质量管理部

2

零件提交保证书

质量管理部

3

工艺流程图

工程部

4

过程失效模式和后果分析PFMEA

工程部

5

尺寸检查报告

质量管理部

6

材料、性能试验结果

技术中心

7

过程能力研究

质量管理部

8

测量系统分析研究

质量管理部

9

控制计划

工程部

10

特殊特性清单

技术中心

11

检查辅具

质量管理部

12

分供方清单

技术中心

13

图纸

技术中心

14

外观批准报告（塑胶件）

技术中心

15

设计失效模式和后果分析DFMEA（适用时）

技术中心