IATF16949供应商管理程序.docx
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IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2013-03-01
-
新制订
A0
2
2021-04-06
2021/4/6
新版全面升级
C0
核准
审核
制订
1.0目的
选择合格之供应商，以满足本公司之需求。
2.0范围
行政办公用品、生产所需之材料与设备、外发加工之供应商均适之。
3.0权责
3.1品质体系部部：
3.3.1供应商质量考核判定、新供应商考察。
3.3.2供应商入料状况之统计,质量不良讯息之反馈,辅导及改善效果的确认。
3.3.3新供应商开发、评估及合格供应商之核准。
3.3.4供应商产品管制、品管能力、检验设备能力评估与辅导。
3.3.5供应商5M变更之管理。
3.2采购：
3.2.1开发新供应商采购作业之准备、调查、资料、样品之提供。
3.2.2新供应商开发、评估及合格供应商之核准、建档登录。
3.2.3往来供应商之质量、交期、价格、综合配合度之综合评估与辅导。
3.2.4与供应商洽谈,签订《采购合约》。
3.3研发技术部：
3.2.1某些涉及技术含量的物料，技术部参与新供应商考察。
3.2.2新开发供应商评估及供应商送样之确认、评价。
3.2.3合格供应商之评定,供应商之技术能力鉴定。
4.0定义
4.1供方：
提供产品或服务的制造商、代理商、零售商等。
4.2外部供方：
公司以外的供方。
示例：
产品或服务的制造商、批发商、零售商或商户。
4.3外包：
利用外资源（制造商、代理商、零售商）等执行组织的部分职能或过程。
4.45M:
制造工程的方法（Method）、材料（Material）、机械（Machine）、人员（Man）、量测（Measurement）。
5.0流程图：
无。
6.0程序内容
6.1供应商的选择与评估
6.1.1潜在供应商评估
A）.根据物料供应状态、供应商评估的情况、供应商开发的计划来寻找潜在供应商;
B）.通过各种途径寻找潜在供应商但不仅限于以下途径:
1）客户推荐;
2）通过各种网站、黄页、电子杂志信息、网络信息、电子展销会、同行信息等。
.
6.1.2当初步确定供应商满足要求时，应收集与建立基本资料。
采购应作采购前之作业准备,由供应商填写或由采购依据供应商提供资料填写《供应商基本资料调查表》,经采购初步审查,选定综合能力较好的供应商,采购填写《供应商引入申请表》交公司副总、总经理批准。
调查项目包括：
◆供货能力:
主要由采购部对其生产规模、设备产能进行评估,必要时可请生产协助。
◆技术能力:
主要由研发对其生产技能能力、改善制程能力进行评估。
◆品质能力:
主要由品质体系部对其质量制度、质量系统、检验量测设备能力进行评估。
要求提供的基本资料包括但不限于以下：
a）营业执照
b）税务登记证
c）质量体系证书和其它体系证书
d）公司组织架构
e）产品工艺流程
f）生产、检测设备清单
g）对于危险化学品供应商提供生产许可证或经营许可证（适用时）
6.1.3在收到《供应商基本资料调查》后,初步确认满足要求时可通知供应商打样,样件检测合格后通知供应商报价,在样件检测时除满足本司产品质量要求后,需确认以下事项:
a）供应商产品资料;
b）环保测试报告（RoHS、REACH等）;
c）MSDS;
d）物性表（当客户有要求时）;
e）UL黄卡（当客户有要求时）;
f）样品测检报告;
g）物料承认报告
6.1.4样品确认:
调查评估合格后,由采购取得供应商准备之样品、规格、图面等资料,交由研发技术部对样品进行确认。
6.1.4.1供应商送样：
a、新产品送样:
供应商依据采购提供的工程图面提供样品及规格图面、检验报告以及其他相关资料送样给研发工程师。
b、送样需附资料：
塑胶类：
检测报告（全尺寸检测报告、可靠性检验报告、外观、功能等）、材质证明、UL（适用时），RoHS报告，REACH报告,MSDS，比色报告，分模包装各10pcs。
五金类：
检测报告（全尺寸检测报告、可靠性检验报告、外观、功能等），RoHS报告，REACH报告,MSDS，X-Ray测试，扭力测试（提供样品50pcsMin,特殊不在此限）。
线缆类：
检测报告（全尺寸检测报告、可靠性检验报告、外观、功能等），RoHS报告，REACH报告,MSDS，绝缘耐压、相关功能测试等。
外发电镀件：
检测报告（可靠性检验报告、外观、功能等），RoHS报告，REACH报告，X-Ray测试,相关功能测试。
外包组立件：
外包商首件检验记录表。
6.1.4.2无需提供图面、规格资料或无法提供者，则依本公司标准做确认。
6.1.4.3样品由品质体系部检验，提供检验数据,由研发技术部对产品进行实际试组（制造部协助样品试组）。
6.1.4.4样品经过实际检验后,由研发技术部工程师最终判定，最后由研发技术部工程师填写“评价报告”,并放入供应商承认报告中,封存物料样板,统一交IQC保存。
6.1.4.5确认合格的供应商，研发技术部应保留相关确认资料，并以及知会相关单位，将样品交IQC并作签收，以便对后续进料进行效果确认。
6.1.4.6物料承认不合格的供应商，由采购、研发技术部部决定是否要求供应商重新送样或不予采购。
6.1.4.7研发技术部应对评价报告进行编号及建立电子档管理，通知供应商制作零件承认书，最后分发各相关单位及归档。
6.1.4.8需重新送样承认的时机:
a）.产能不足重新开模需送样承认。
b）.模具移转之物料需重新承认。
c）.既有零件更换供应商需重新承认。
6.1.5副总或总经理确认价格以后,决定是否实施现场评估。
a）.国际或国内著名企业、事业单位且已具备ISO9001:
2015或其它质量証书;
b）.样品测试各项目符合质量要求;
c）.客户指定的供应商且已具备ISO9001:
2015或其它质量証书;
d）.公司管理层决定.
6.1.6新供应商由采购员组织研发技术、品质体系部等人员对供应商依类别进行评价：
A类：
客户指定的供应商,无须现场评价。
B类：
主要材料供应商（电线、端子、塑壳和针座类）、代理商、外发加工厂；根据《供应商审核工具》对供应商进行现场评价；代理商只须有授权书或原厂保证书；
C类：
辅助材料（管类、胶带、包材等）和消耗品类供应商。
填写《供应商审核工具》交采购确认。
备注：
世界500强或海外供应商通过资料传递考查。
珠三角以外的厂商择情安排。
6.1.7现场供应商评审小组应至少包括：
品质体系部部、采购部、研发技术部,对供应商实施审核（即二方审核员）的人员能力最少具备以下核心能力，包括了解：
a）.汽车审核过程方法,包括基于风险的思维；
b）.适用的顾客特定和公司特定的要求；
c）.ISO9001与IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；。
d）.适用的待审核制造过程,包括PFMEA和控制计划；
e）.如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
6.1.8供应商现场审核
6.1.8.1供应商现场评估分为初始评估、定期评估,评估内容分为两大块:
商务及工厂能力审查和质量体系及可持续发展审查；
6.1.8.2初始评估6.1.2要求新供应商实施基本资料调查,如为辅料供应商可不需做现场评估,可要求供应商送货;如为主要供应商必须做现场评估;贸易类供应商可视所代理（核心材料、辅材、质量稳定性/服务情况）确认是否组织现场评估或供应商自评。
6.1.8.3定期评估：
a）根据《年度供应商评估计划》按期实施现场评估;
b）针对优秀供应商审核频率为1次/2年实施现场评估;
c）针对合格供应商审核频率为1次/1年实施现场评估;
A）评估及符合以下要求才可采用:
主要供应商按《供应审核工具》进行现场评估
a）环境物质管理单项总分需≧65分;
b）满足UL要求（当有UL要时）;
c）质量管理单项得分需≧65分;
d）商务及工厂能力调查通过;
e）总分大于65分;
B）一般供应商按《供应商审核工具》进行现场评估，模具供应商的现场评估按一般供应商审核工具进行审核评估;
a）环境与安全（包含环境物质管理）单项总分需≧65分;
b）质量管理单项得分需≧65分;
c）商务及工厂能力调查通过;
d）总分大于65分;
C）根据供应商公司性质不同，贸易类供应商，按《供应商审核工具》进行现场评估,确认以下内容:
a）经营许可证、组织架构、税务登记证明;
b）与生产商签定的相关的合作协议（代理授权书等等）;
c）针对供应商定期评估6.2.6项目改善机会进行沟通;
6.1.8.4供应商等级划分:
a）、优秀供应商:
总分为80~100分,其中质量管理≧65分,RoHS≧65分;
b）、合格供应商:
总分为65~80分,其中质量管理≧65分,RoHS≧65分;
c）、不合格供应商:
65分以下;
d）、供应商经过评估后,针对问题项开出纠正预防报告,优秀供应商、合格供应商供应商提交纠正预防措施对策,并限期整改;不合格供应商供应商根据实际情况确定是否需要再次评估,如为主要供应商为年度审核不合格时可给予供应商三个月的整改期限,三个月后再次审核通过后可继续列入合格供应商,如不通过列入《供应商淘汰计划》中，一般供应商为年度审核不合格时可给予供应商四个月的整改期限，四个月后再次审核通过后可继续列入合格供应商,如不通过列入《供应商淘汰计划》中。
e）、如被列入《供应商淘汰计划》或有两年没有进行业务往来的供应商,如需采用,需按照新供应商导入的流程6.1.1、6.1.2、6.1.3进行。
6.1.9合格供应商核准、登录:
6.1.9.1以上过程评估确认合格的供应商,采购依据《供应商基本资料》、《供应商引入申请》及供应商审核报告,对合格供应商名单造册,经采购制定、品质体系部审核、总经理批准后记入《合格供应商一览表》,并后生效。
合格供应商名录由采购建档管理,提供复印件交品质体系部IQC作往来供应商管理参考依据。
6.1.9.2经评定合格之供应商,在中断交易超过一年时间需再交易时,须按新供应商评签流程重新评签。
6.1.9.3特殊登录:
公司高层指定及客户指定供应商可直接登录,但需依照往来供应商管理方式审核。
6.1.9.4当评价不合格和样品经评估不合格时则取消其供应的资格，但有下列情况者除外：
◆客户指定的供应商，但需将物料状况报告客户核准。
◆为唯一的供应商或卖方独占市场时，需将物料状况报告总经理核准。
6.1.10采购必须要求供应商通过ISO9001：
2015认证。
技朮质量部以IATF16949:
2016技朮规范为目标,对供应商进行要求，通过合同、研讨会/培训、纠正和预防措施等方法促使其不断提高。
6.1.11供应商质量管理体系开发
使用基于风险的模型，组织应为每个供应商定义质量管理体系发展的最低可接受水平和目标QMS发展水平。
除非顾客另行授权，ISO9001认证的质量管理体系是最初的最
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