滨湖有机莲藕立体种植基地建设项目可行性研究报告.docx
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滨湖有机莲藕立体种植基地建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
滨湖有机莲藕立体种植基地建设项目
1.1.2承办单位
项目建设单位：
##市##藕业有限公司
法定代表人：
项目负责人：
1.1.3项目主管单位
山东省##市发展和改革局
1.1.4可行性研究报告编制单位
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
4、##市##藕业有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对项目产出品的市场情况进行分析，并确定项目种植规模；
3、对种养殖方案和技术进行论证，确定产品水平；
4、对同类产品种养殖技术进行分析研究，拟定先进合理的技术方案；
5、对项目实施条件、建设地点、原材料及能源供应等进行研究说明；
6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7、进行项目的总投资估算；
8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4项目建设方案与研究结论
1.4.1建设规模
有机莲藕立体种植基地将建设成以绿色有机莲藕种植、生态水产品立体养殖为基础，以创造优美的自然环境、生产优质的绿色农产品为宗旨，走绿色有机农业之路的特色种植基地。
项目规划莲藕种植面积达到1.7万亩，配套立体养殖鲶鱼等无公害生态淡水鱼种。
年产有机藕4.25万吨、无公害生态鱼1700吨。
项目规划建设藕塘、管理及附属用房、排灌设施等，在满足本项目种养殖的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。
1.4.2项目建设地点
##市地处江苏省、山东省、河南省、安徽省四省交界处的淮海经济区中心位置，交通便利，104国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河纵贯南北，8条省级道路穿境而过，形成了四通八达的公路、铁路、水路交通网络。
##市农业生产条件优越，平畴沃野，林茂粮丰，先后被授予“全国十大粮食生产先进县（市）”、“全国第二批无公害蔬菜生产示范基地县（市）”、“全国科技进步示范县（市）”、“全国畜牧业生产先进县（市）”、“全国水利建设先进县（市）”、“山东省农业现代化试点县（市）”和“中国马铃薯之乡”等称号。
农业结构调整稳步推进，农业区域布局得到优化，粮油、蔬菜、林果、畜牧四大产业优势突出，形成了中西部优质粮油、北部精细蔬菜、东部名优林果三大优势产业带。
本项目位于山东省##市，利用当地煤炭资源开采以后形成的坑洼地进行建设，具有水位较高、补水极少、施工量小等优势；项目建设区为微山湖有机莲藕的知名产区，产品知名度高，有利于项目产品销售。
1.4.3工程技术方案
本项目根据用地形状和生产实际，在种植区域中心规划道路北侧设置进出大门与管理生活区，修建管理用房与员工宿舍。
种植区域由既有河道开挖引渠至藕田，并在引渠上设排灌房2座。
区域内平均分布建设场区交通道路。
区域内地势较为平坦，室内建筑标高依据周围道路标高情况设定。
本项目计划新建管理用房一栋，为4层结构，总面积6000平方米，职工宿舍两栋，为3层结构，总面积7500平方米，排灌泵房2座。
管理用主楼：
一栋，建筑面积6000平方米，每层1500平方米。
主要功能为管理、工作，建筑为框架结构，结构为四层，南北朝向。
建筑基础采用钢筋混凝土条形基础，内外墙为标准实心砖墙体，屋面、楼层为现浇钢筋混凝土结构,装修标准为精装修。
员工宿舍：
两栋，建筑面积7500平方米，建筑为砖混结构，结构为三层，南北朝向。
建筑基础采用钢筋混凝土条形基础，内外墙为标准实心砖墙体，屋面、楼层为现浇钢筋混凝土结构,装修标准为普通装修。
排灌房：
两座，建筑面积100平方米，为砖混结构。
附属用房：
小型锅炉供热与其他设施用房，建筑面积200平方米，砖混结构。
1.4.4农资材料及能动供应
1.4.4.1农资材料供应
本项目实施后，所需农资产品主要是有机肥料、鱼苗饵料、生石灰等，均由企业从当地购进，原料来源有保证。
1.4.4.2能动供应
1.4.4.2.1供电
本项目用电由##市供电公司供给，项目用电负荷主要为三级负荷，可满足项目需要。
本项目总装机容量1500kW，其中有功功率为900kW，年耗电40万度。
项目电源由场区内配电房转成380/220V后供机井、排灌设备用电和生活用电。
1.4.4.2.2供水
本项目用水主要为藕田种养殖用水和生活用水，用水量为50m3/d，年用水量1.8万立方米。
场区内供水源自自备水井2眼，单位供水能力80m3/h，供水可满足本项目需求。
1.4.4.2.3燃油
本项目燃油主要用在运输工具与藕塘小船上，年耗油量20t，均由企业从当地购进，原料来源有保证。
1.4.5环境保护
本项目符合国家产业政策，采用的有机种植技术成熟，选址合理，在建设过程中采取有效的污染防治措施后，产生的污染物能够达标排放，具有良好的经济、社会和环境效益。
在严格落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。
1.4.6节能
该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，项目本身为农业种养殖业，消耗能源较少，项目选用的设备均为节能设备并考虑采用合理的节能措施，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。
1.4.7消防
本项目场区的火灾危险类别为戊类，建筑耐火等级二级。
项目设计中各专业严格按照有关规范进行消防措施，按规范设置了适宜的消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.8劳动安全卫生
本项目为农业种养殖业，采用了先进、成熟、可靠的科学种植技术，在项目方案的设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.5实施进度建议
本项目建设期一年，投产后两年达产，投产期第一年生产负荷按60％计，投产期第二年生产负荷按80％计，以后各年均按满负荷100％计。
1.6投资估算及评价指标
项目总投资8200.00万元，其中建设投资7518.86万元、建设期借款利息144万元、流动资金537.14万元。
资金筹措方案为银行借款5000.00万元，其余资金全部由企业自筹解决。
项目建成后相关经济数据如下：
年营业收入14450.00万元。
年利润总额4777.19万元，其中年净利润3582.89万元（所得税后）。
项目总投资收益率42.51％，项目资本金净利润率66.23％。
所得税后项目投资回收期4.54年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.7可行性研究报告结论
本项目的建设符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选种养殖技术成熟、可靠，引进生态无公害有机种苗，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著。
公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施，并且能大力推动地方经济发展。
所以，本项目技术上成熟，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
一
技术指标
1
有机莲藕
t
42500
2
生态无公害鱼
t
1700
二
经济指标
1
劳动定员
人
3300
1.1
管理人员
人
20
1.2
技术人员
人
10
1.3
生产工人
人
270
1.4
季节性用工
人
3000
2
项目总投资
万元
8200.00
2.1
建设投资
万元
7518.86
2.2
建设期借款利息
万元
144.00
2.3
铺底流动资金
万元
537.14
3
流动资金总额
1790.45
4
资金筹措
4.1
项目资本金
万元
4453.31
4.2
银行借款
万元
5000.00
5
年营业收入
万元
14450.00
正常年
6
年总成本费用
万元
9514.94
正常年
7
年增值税
万元
1754.10
正常年
8
年营业税金及附加
万元
157.87
正常年
9
年利润总额
万元
4777.19
正常年
10
年所得税
万元
1194.30
正常年
11
年净利润
万元
3582.89
正常年
12
项目总投资收益率
%
42.51
正常年
13
项目资本金净利润率
%
66.23
正常年
14
项目投资财务内部收益率
%
38.20
所得税前
%
31.26
所得税后
15
项目投资财务净现值
万元
23941
所得税前
万元
17304
所得税后
16
项目投资回收期
年
4.11
所得税前
年
4.54
所得税后
17
项目资本金财务内部收益率
%
43.95
18
生产能力的盈亏平衡点
%
64.21
正常年
第二章项目的背景与必要性
2.1项目建设单位概况
2.2项目提出的背景
目前我国的农业生产中，化肥农药的大量施用在大幅度提高农产品产量的同时，不可避免地对农产品造成污染，给人类生存和生活留下隐患。
人类疾病的大幅度增加，尤以各类癌症的大幅度上升，无不与化肥农药的污染密切相关。
以往有些地方出现“谈食色变”的现象，加上现在又面临“绿色壁垒”，已经使农民经济收人受到严重影响。
据天津海关统计，2006年上半年，自天津口岸出口到日本的农产品价值3.25亿美元。
比2005年同期增长2.9％，占同期天津口岸农产品出口总值的28.5％。
从2006年5月29日起，日本正式实施《食品中残留农业化学肯定列表制度》，受其影响，2006年6月份天津口岸出口日本农产品5034万美元，比2005年同期下降26％，比5月份下降21.8％。
仅5月29日《肯定列表制度》实施的当日，山东烟台市对日蔬菜出口就减少一半。
随着中国加入WTO，我国各种蔬菜出口均遭受到了“绿色壁垒”。
发达国家对蔬菜质量标准的要求越来越高。
特别是欧美发达国家对蔬菜中化学物质限量标准的提高，使我国蔬菜难以符合要求，造成被禁止出口、退货和索赔事件屡屡发生。
因此，发展无污染的有机农业是现实需要。
有机农业作为一种完全不用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和家畜饲料添加剂的新型农业生产体系。
其产品食用非常安全，且品质好，有利保障人体健康，将是未来农业发展的方向。
据美国的研究报道，有机农业成本比常规农业减少40％，而有机农产品的价格比普通食品要高20％～50％。
同时有机农业是一种劳动密集型的农业，需要较多的劳动力，有机农业的发展有助于提高农民的就业率。
有机农业的发展可以更多地向社会提供纯天然无污染的有机食品，满足人们生活的需要。
另外，有机农业的产业化发展还可以帮助解决现代农业带来的一系列问题，比如严重的土壤侵蚀和土地质量下降，农药和化肥大量使用给环境造成污染和能源的消耗，物种多样性的减少等等。
有机农业的发展又提出了有机食品的概念，有机食品是目前国标上对无污染天然食品比较统一的提法。
有机食品通常来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的，通过独立的有机食品认证机构认证的一切农副产品，包括粮食、蔬菜、水果、奶制品、畜禽产品、蜂蜜、水产品等。
随着人们环境意识的逐步提高，有机食品所涵盖的范围逐渐扩大，它还包括纺织品、皮革、化妆品、家具等。
有机农产品是纯天然、无污染、安全营养的食品，也可称为“生态食品”。
生产方式是利用动物、植物、微生物和土壤四种生产因素的有效循环，不打破生物循环链的生产方式。
中国的有机食品正处在快速发展时期，但主要用于出口。
因为有机食品在国际市场上大热，出口利润也相对较高，许多生产企业更倾向于出口。
有机莲藕作为一种有机水生蔬菜，其制品在国际市场上深受广大客户喜爱，尤其是日本、韩国、东南亚及欧美等国家和地区每年要从我国进口藕制品10多万吨，据生产企业厂家分析，整个国际市场年需求藕制品达20万吨。
随着莲藕制品加工企业的不断兴起，微山湖周边区域莲藕种植也在稳步发展，目前已成为区域水生蔬菜的主导产业，在国际国内均有较高声誉。
本项目的建设，既可以满足国内外市场对有机莲藕日益增长的需求，又可以减轻农业生产对微山湖区域的环境污染，恢复生态平衡，还能扩大周边区域的剩余农村劳动力就业，促进地方经济发展。
2.3项目相关的产业政策及提出的必要性
2.3.1相关产业政策与行业规划
中国有机食品行业要发展需要政府在政策、经济方面大力扶持，企业要抓住机遇，转变观念，发挥自身优势，切实解决有机食品生产技术的难题，开拓国内国际市场。
在“十一五”期间，我国有关部门将按照“引导、规范、培育、监督”的职责定位，大力促进有机食品产业的发展。
中国有机食品产业潜力大，市场前景好，发展有机食品产业是防治农村、农业污染的最好方式，国家有关部门将加大扶植力度，制订相关产业的发展规划。
2.3.1.1符合国家产业政策
（1）近年来，国家对农业领域的关注空前加大，2009年的中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》再次关注“三农”，这是中央从2004年以来连续第六年将一号文件的落脚点锁定于“三农”领域，也是中国建国以来决策层对“三农”的最长关注周期。
《意见》指出,做好2009年农业农村工作,具有特殊重要的意义。
扩大内需、实施积极的财政政策,要把“三农”作为投入重点。
要进一步增加农业农村投入,较大幅度增加农业补贴,保持农产品价格合理水平,增强农村金融服务能力。
《意见》强调,在农业连续增产的高基数上,必须加大力度扶持农业生产,优化品种结构,提高单产水平,不断增强综合生产能力。
要支持优势产区集中发展油料等经济作物生产,加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖,严格农产品质量安全全程监控,加强农产品进出口调控。
项目的建设，符合规模化标准化基地的要求，有利于推动当地农村产业化结构调整的进行。
（2）《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见》中指出，要继续推进农业结构调整，挖掘农业内部增收潜力，加快发展农业产业化经营。
各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。
对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。
对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种新技术、开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助。
创造条件，完善农产品加工的增值税政策。
对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。
不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。
（3）本项目符合《产业结构调整指导目录（征求意见稿2007年本）》中的鼓励类农林部分的“优质、高产、高效、标准化栽培技术开发及应用”、“生态种（养）技术开发与应用”和“农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用”的相关要求，另外项目生产占用的土地也不违反《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》国土资发〔2006〕296号文之规定。
因此，项目符合国家产业政策。
2.3.1.2符合行业发展规划
（1）农业部《关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见（农市发〔2005〕11号）》中指出“要根据当地的资源、行业特点和质量安全状况，有目的、有计划、有重点地加快发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品。
要结合本地区实际，将无公害农产品、绿色食品和有机农产品纳入“十一五”发展规划。
要按照发展思路、方向和重点，制定切实可行的措施和办法，推进无公害农产品、绿色食品和有机农产品加快发展。
”
（2）《农业部办公厅关于印发蔬菜茶叶梨重点区域发展规划（2009-2015年）的通知（农办农〔2009〕46号）》中将##市列为黄淮海与环渤海设施蔬菜重点区域基地县，鼓励建设规模化蔬菜生产基地，用有限的资源投入，集中建设蔬菜重点产区核心基地，突出主要品种，突破关键技术，充分发挥资源投入的效益。
（3）《国家农业综合开发办公室2009年工作要点》中指出，要大力支持优质特色农产品高效种植养殖基地建设。
发挥区域比较优势，支持优质特色农产品高效种植养殖基地建设，推进农业区域化布局、专业化生产、集约化经营，加强农业标准化和农产品质量安全工作，促进优势农产品基地建设，加快建设优势农产品产业带。
加大对规模化饲养的扶持力度，加快发展畜牧业，确保畜禽蛋产品有效供给，进一步繁荣农村经济。
因此，项目的建设符合行业发展规划。
2.3.1.3符合地方产业规划
《##市人民政府关于扶持蔬菜果品产业发展的意见（滕政发〔2009〕12号）》中指出“要优化蔬菜及果品产业结构和布局。
充分发挥我市气候和区位优势，调整优化产业生产布局，要实施“一镇一业”、“一村一品”，建设好界河镇有机马铃薯、龙阳镇有机绿萝卜、姜屯镇有机大葱、大坞镇有机毛芋头和有机大白菜、滨湖镇有机池田藕、羊庄镇有机毛豆等有机蔬菜生产基地。
”。
“建设有机蔬菜种植基地，面积在100亩以上，区域范围明确、集中连片，有醒目标识牌、生产技术操作规程和农药管理版面，建立户籍式田间生产管理档案，且2009年通过农业部有机食品认证的，对基地购买黑光杀虫灯、黄板、有机肥给予补助，对创立品牌、营销组织，且效益好的给予奖励。
”
综上所述，本项目的建设符合地方产业规划要求。
2.3.2项目提出的必要性
2.3.2.1本项目建设是农村产业结构调整的需要
民以食为天，种植业是农业的根本，为国家的发展、社会的稳定做出了重大贡献。
改革开放初期，##市的的经济主要是依靠种植业，由于受到当时历史条件的限制，各乡镇普遍规模小、布局分散，没有形成规模化的产业布局，不仅难以管理，而且无法实现相应的聚集效益。
通过有机种植基地的建设规划，可以节约大量土地资源，使目前分散的莲藕种植向项目区域积聚，实现生产要素的合理流动和资源的最佳配置，促进有机农产品上规模、上档次，加快发展步伐，走有特色的农村产业化道路。
2.3.2.2本项目建设是##市农村建设发展的需要
按照##市总体规划，全市划分为中心城区、工业园区、农业种植区三大片区，各区功能划分明确。
本项目位于滨湖镇，该区为总体规划中的农业种植区。
针对目前农村种植业过于分散的情况，要求转变以往农村建设路子，加快实施“三个集中”，尤其是优势产业集中化发展和特色种植业规模化基地的建设，切实调整农村产业结构，提高产品市场竞争力，节约农村资源。
本项目是有机莲藕立体种植基地，种植有机莲藕，立体配套养殖无公害生态鱼，打造有机食品特色品牌，改善本地蔬菜供应结构，同时能够节余大量土地资源。
因此，本项目建设符合地方总体规划，本项目的建设将推进##市新农村建设步伐。
2.3.2.3本项目建设是解决##当地农村富余劳动力的需要
从各年的统计数据来看，本地大部分人员依旧从事农业劳动，这些人仅靠分散的小作坊式种植是无法完全有效消化的。
根本的出路是走产业化、规模化道路，使大量农村富余劳动力向类似的种植基地转移就业。
这是地方发展规模化、产业化、特色化的必然趋势，是社会进步的重要标志，是解决“三农”问题的重要途径。
本项目建设节余的大量土地资源可以用来大力发展工业及第三产业，从而解决当地大量的农村富余劳动力的就业问题。
2.3.2.4本项目建设是当地环境综合治理和保护的需要
近年来，国民经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，广大农村居民注重追求更加完美的生活质量，对自身工作及生活环境要求更高。
为此，通过有机农产品的供应，可以改善人民群众的饮食结构，提高生活质量。
同时，有机种植业的开展，基本不使用化学肥料与农药，将极大的改善当地的生态环境，实现可持续发展战略。
2.3.2.5本项目的建设是企业自身发展的需要
##市##藕业有限公司是一家研究、开发、生产有机莲藕产品的专业公司，拥有藕粉、藕片与酱藕等藕产品生产线，年生产能力达2万多吨。
由企业来主导开发建设有机莲藕种植基地，有利于降低企业生产成本，形成比较完整的有机莲藕产业链，将给企业创造更大的经济效益。
本项目紧靠微山湖，水资源丰富，种植水生蔬菜切合实际，并且周边莲藕加工企业已初具规模，本项目产出的有机莲藕作为原材料会有很好的销售前景。
因此，本项目的建设符合企业自身的发展需要。
2.4项目建设的意义
2.4.1有利于深化农业结构战略性调整，全面优化农业生产力布局
本项目的建设，利用微山湖区域生态资源优势，发展特色有机农业，引导有机莲藕种植产业向微山湖周边区域集中，加快培育出优势产区，形成规模化生产。
本项目的建设，有利于促进农业区域专业化分工，深化农业产业结构战略性调整，对加快形成科学合理的农业生产力布局具有着重大意义。
2.4.2有利于构建区域主导产业，夯实新农村建设的经济基础
目前微山湖区域周边莲藕种植规模化和集约化开发程度不高，多处于零星的农户型或者小型生产企业作坊式生产阶段，未能很好地形成产业化优势，影响农业增效、农民增收。
建设本项目有利于引导莲藕种植向优势区集聚，发展适度规模生产，有利于吸引加工企业进入农产品产业化经营，带动加工、储藏、运输、营销等关联产业发展，全面提升产品的品质和市场竞争力，加快培育区域特色有机农业。
莲藕种植为劳动密集型农业，产品的商品价值较高，发展规模产业化有利于挖掘农业内部潜力，扩大农村就业；有利于开拓农民增收渠道，形成农民收入的新增长点。
特色有机农业可以成为农村支柱型产业，夯实新农村建设的经济基础。
2.4.3有利于提高产品竞争力，广泛参与国际竞争
进入21世纪以来，我国农产品在更大范围和更高层次上参与国际竞争。
从总体上看，我国农产品多是劳动密集型农产品，具有较强竞争优势，大力发展有机农业是我国农业参与国际竞争，促进贸易平衡的重要手段。
本项目的建设，对加快推动优势区特色有机农产品生产基地建设，全面推行标准化生产，提高产品品质，做强做大优势区特色品牌产品都具有很好的示范作用。
有机莲藕产品可以将特色资源优势转化为现实的出口竞争优势，扩大出口，优化出口结构，这对于提高农业整体竞争力，广泛参与国际农业竞争具有重要意义。
2.4.4有利于减轻环境污染，恢复生态平衡
在目前的农业生产活动中，化肥农药的利用率很低，一般氮肥只有20～40%，农药在作物上附着率不超过10～30%，其余大量流入环境造成污染。
如化肥大量进入江湖中造成水体富营养化，影响鱼类生存。
农药在杀病菌害虫的同时，也增加了病虫的抗性，杀死了有益生物及一些中性生物，结果引起病虫再猖獗，使农药用量愈来愈大，施用的次数愈来愈多，进入恶性循环。
本项目的建设，采用的是有机农业生产方式，只使用绿肥、有机肥，不使用化学肥料与农药，可以有效减轻污染，有利于恢复生态平衡。
本项目计划总投资8200万元人民币，项目建成后有机莲藕年产量达到4.25万吨，生态淡水鱼类1700吨，实现产值1.45亿元。
项目投产后对发展##市经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等将起到积极的推动作用。
第三章市场分析及营销策略
3.1我国有机农业现状及市场分析
3.1.1我国有机农业的现状
21世纪是一个“绿色”的世纪，
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