13《质量信息管理和质量管理改进制度》.docx

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13《质量信息管理和质量管理改进制度》

质量信息管理和质量管理改进制度

一、质量信息和质量管理改进总则

二、信息分析与改进管理制度

三、质量管理小组活动管理办法

四、施工统计报表报送制度

五、管理评审程序（见程序性文件）

六、纠正措施控制程序（见程序性文件）

七、预防措施控制程序（见程序性文件）

一、质量信息和质量管理改进总则

1.1一般规定

1.1.1公司采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。

质量信息是指从各个渠道获得的与质量管理有关的信息。

公司明确质量信息的范围、来源及其媒体形式，确定质量信息的管理手段，规定公司各层次的部门岗位在质量信息管理中的职责和权限。

1.1.2公司应建立并实施《质量信息管理和质量管理改进制度》（包括：

数据分析、纠正、预防措施管理程序），通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。

1.1.3公司明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。

1.1.4公司的质量管理改进活动应包括：

质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。

1.2质量信息的收集、传递、分析与利用

1.2.1公司明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。

收集的信息应包括：

1法律、法规、标准规范和规章制度等；

2工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；

3各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；

4公司质量管理监督检查结果；

5同行业其他公司的经验教训；

6市场需求；

7质量回访和服务信息。

质量信息来自于：

1各种形式的工作检查，包括外部的检查，审核等；

2各项工作报告及工作建议；

3业绩考核结果；

4各类专项报表等。

1.2.2公司总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。

项目质量管理策划结果的实施情况是重要的质量管理信息，内容应包括：

1施工和服务质量目标的实现情况；

2关键工序和特殊工序的控制情况；

3项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况；

4项目质量管理策划及实施结果的评价结论；

5存在的问题及分析和改进意见。

项目总体评价的内容应与工程项目的大小、重要性相适应。

1.2.3公司各管理层应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。

公司在分析过程中，应使用有效的分析方法。

分析结果应包括以下内容：

1工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度；

2施工和服务质量达到要求（包括：

法律法规及合同要求、公司自身的要求等）的程度；

3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；

4与供应方、分包方合作的评价。

1.2.4公司最高管理者应按照《管理评审程序》规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。

质量管理体系的评价包括：

1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；

2施工和服务质量满足要求的程度；

3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；

4潜在问题的预测；

5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；

6资源需求及要求的程度。

1.3质量管理改进与创新

1.3.1公司各层次应根据质量管理分析、评价的结果，提出并实施相应的改进措施，包括：

工程质量改进．质量管理活动改进创新措施以及相应资源保障措施，并对这些措施的实施结果进行跟踪、反馈；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施（如纠正、预防措施），并验证措施的有效性。

1.3.2公司最高管理者、各管理层次、各职能部门根据质量管理分析、评价的结果，在有关活动计划中应明确采取质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。

公司对创新的效果进行评估，确保在合理的成本、风险条件下实施创新的活动。

1.3.3公司按规定保存质量管理改进与创新记录（如记录：

各职能、层次需要收集、分析的信息、建立各项质量纠正、预防措施管理制度及实施记录、合理化建议制度、各职能、层次制定并贯彻质量改进计划活动、表彰先进事迹、QC小组活动记录）。

二、信息分析与改进管理制度

1、目的

通过信息的收集、分析、发现不足，采取有效的预防或纠正措施，不断自我改进，自我完善，实现质量、环境、职业健康安全的持续改进。

2、适用范围

适用于公司对质量管理各类信息收集、分析和持续改进过程的管理。

3、职责

3.1工程管理部、安监室是信息分析与改进的归口管理部门。

3.2工程管理部、安监室负责信息分析中统计技术方法应用的指导、检查、验证。

各单位、各部门负责统计技术的具体选择和应用。

3.3机关职能部门、项目经理部，根据管理的过程，负责相应信息的收集、汇总分析和传递适时制订纠正或预防措施。

4、工作程序

4.1信息的来源

4.1.1法律、法规、规章、标准、政策等。

4.1.2政府机构、认证机构上级部门等的检查结果。

4.1.3新技术、新产品。

4.1.4顾客、供方等意见及投诉。

4.1.5施工过程的监视和测量。

4.1.6产品质量的监视和测量。

4.1.7质量、环境、职业健康安全运行的监视和测量。

4.1.8发生或潜在的不合格，纠正和预防措施效果等。

4.1.9突发事件和其他信息。

4.2信息的收集、分析和处理。

4.2.1公司各职能部门和项目部负责收集相关政策法规类信息并及时进行传递。

办公室负责外来文件的传递。

4.2.2工程管理部负责收集认证机构监审结果和依据规定传递质量、环境、职业健康安全方针、管理目标，内审结果。

材料设备部、项目经理部负责工程物资采购管理方面信息的收集、汇总，并按逐级传递。

4.2.3公司工程管理部、安监室和项目部负责收集施工过程外部检查及内部监测（综合考评）信息，并进行汇总、分析、逐级传递。

4.2.4公司工程管理部、安监室、材料设备部负责收集新技术、新标准、新工艺推广应用信息，并进行汇总、传递。

同时传递有效版本的规范、标准等信息。

4.2.5工程管理部负责收集回访保修信息，妥善处理顾客的意见和投诉，并对相关信息进行汇总分析、传递。

4.2.6公司人力资源部负责收集人力资源配置方面信息，确保人力资源满足公司生产经营需求。

4.2.7各职能部门、项目经理部应积极与顾客进行沟通，在施工管理、产品质量、工程物资管理、回访保修等方面，收集顾客满意度信息，并进行汇总、分析、传递。

4.2.8各单位所获取的信息应按有关管理制度规定及时传递到协办和相关部门，以便协调处理。

4.3信息的传递所采用已有的记录、书面资料、电子媒体、通讯等。

4.3.1每月生产经营调度例会上对各部门所收集的信息进行沟通。

4.3.2项目部每月应对收集的信息进行汇总、分析、并传递到公司机关相关部门。

4.4信息分析方法

4.4.1为发现信息中显见和隐含问题的规律，信息分析采用统计方法。

4.4.2公司基本统计方法有：

数理统计、抽样检查、因果分析图、排列图、调查表和控制图法。

4.4.3各相关单位、部门应正确选用统计方法，确保统计分析结果的科学、准确、真实。

4.4.4统计方法适用性和有效性判定。

4.4.5各项目经理部统计方法应用效果的评价由项目经理部技术负责人负责。

4.5信息收集、分析记录实行分级管理、各职能部门、项目经理部的信息分析记录按《记录控制程序》，进行有效管理控制。

4.6改进

4.6.1持续改进

公司通过质量、环境、职业健康安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、信息分析结果、纠正和预防措施的实施、管理评审、积极寻找质量、环境、职业健康安全管理体系、过程和产品持续改进的机会，以不断提高产品质量，服务质量，满足顾客需求，促进企业发展。

4.6.2持续改进的策划：

a、管理评审输出要求对质量、环境、职业健康安全管理体系进行改进，包括文件体系的修订、运行要求变化，如质量、环境、职业健康安全方针、目标等的修订；

b、内审发现严重不合格项内容；

c、施工生产中出现重大质量、安全事故及环境事件，总经理认为必要作改进；

d、其他情况中，总经理认为必要改进。

4.6.3持续改进策划包括：

a、改进项目的目标和总体要求；

b、分析现状、确定改进措施；

c、实施改进并评价改进结果。

4.6.4管理者代表指定相关部门或项目部制定《持续改进计划》，报管理者代表审核批准后实施。

4.6.5日常的改进活动按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。

4.6.6由改进引起的对质量、环境、职业健康安全文件和任何更改，执行《文件控制程序》。

4.6.7重要改进、纠正和预防措施的相关记录作为下次管理评审的输入之一。

4.6.8改进措施的记录，实行分级管理、各单位、部门、项目经理部按《记录控制程序》执行。

三、质量管理小组活动管理办法

第一节总则

第一条为推动公司全面质量管理工作深入开展，鼓励各部门、项目部积极开展质量管理小组（简称QC小组）活动，激发全体员工参与现场质量改进和企业管理的积极性和创造性，增强职工奋发进取的主人翁责任感和不断改进质量的思想意识，以达到提高职工队伍素质，改进工作质量，提高经济效益的目的，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条各部门、项目部围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以科技进步、工程创优、文明工地创建、质量改进和创新、降低消耗、提高工作效率和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，称为质量管理小组（简称QC小组）。

第三条QC小组是实现全员参与质量管理和质量改进的有效形式。

公司各级领导要高度重视、热情支持、积极引导，并作为夯实企业质量管理基础工作的关键要素来抓。

第四条本办法适用于公司及其所属各单位对QC小组的组织、活动、管理和评审。

公司总工室是QC小组活动的领导机构，负责QC小组活动的指导、推进工作；各部门、项目部负责QC小组的日常管理工作。

第二节组织和管理

第五条凡是申报地市级以上（含地市级）优质工程、省重点工程项目及工程规模在10000平方米以上的工程，项目部应成立QC小组。

QC小组的组建应从实际出发，采取自愿结合和行政组织等多种方式。

第六条QC小组主要类型有“现场型”、“服务型”、“攻关型”、“管理型”、“创新型”。

为调动全员参与质量管理，应着重发展以工人、技术人员、管理干部三结合开展“攻关型”、“管理型”和“创新型”的小组活动。

第七条为调动广大员工参与现场质量管理的积极性，公司所属各单位要按照QC小组活动程序，认真组织、合理安排、检查落实好QC小组活动各阶段工作。

各单位现场质量管理活动开展情况将与经营承包责任制考核挂钩，实行奖惩兑现。

第八条为便于以小组为单位自主地开展现场质量管理活动，每个小组注册活动的人数一般以3—10人为宜。

第九条QC小组成立并确定活动课题以后，向公司总工办申报登记注册。

未登记注册的QC小组不得申报成果和参与评奖。

第十条公司总工办负责QC小组活动的监督检查、考核管理工作。

对不能正常开展活动、或者停止活动持续半年以上的QC小组，应予注销。

第三节活动和教育

第十一条QC小组要结合公司及本单位实际，从调查分析现状入手，紧紧围绕经营管理机制创新、技术攻关、质量改进、降低消耗、节约成本等方面选择开展活动的课题。

为了有利于取得活动成果，选择课题主要采取由小组自选的方法，公司和有关部门也可以根据需要向小组布置课题。

第十二条QC小组成员要在小组组长的主持下，通过小组会议讨论，确定每个人的工作任务，并明确其责任。

使小组活动形成人人动手，各尽所能，同心同德，通力合作的活动局面。

第十三条QC小组活动要严格按照“计划、实施、检查、总结”（P、D、C、A循环）的工作程序开展活动，要做到现状清楚、目标明确、责任到人、措施落实、及时检查、认真总结。

活动中要努力做到专业技术和管理技术相结合，并根据实际特点，恰当运用开展QC小组活动的“新、老七种工具”和其它管理方法。

第十四条公司各级领导要为QC小组开展活动提供必要条件，积极鼓励小组开展行之有效、形式多样的课题活动。

QC小组集体开展活动每月不少于一次，活动时间由小组根据活动计划自行安排。

第十五条QC小组对取得的成果应制定巩固措施，对涉及技术、管理、工作标准等变更的成果，有关部门应及时做好确认、审批工作。

第十六条各级质量管理部门应根据实际需要，对QC小组组长、骨干、成员进行分层次、多种形式的质量管理教育，小组内人均受教育时间不得少于40个学时。

第十七条各QC小组要做好“小组活动记录”。

“小组活动记录”是计划、实施、检查、总结小组活动和编写小组成果报告的依据资料。

“小组活动记录”要作为评价小组成果的材料之一与小组成果报告一起上交公司总工办。

第十八条QC小组按计划活动时间结束，完成预定的工作任务后，要汇总、整理、编写“QC小组活动成果报告”。

“QC小组活动成果报告”应是客观称述小组活动过程、总结活动经验、反映小组达到活动目标的书面文件。

第十九条QC小组成果报告应在小组活动结束后一个月内上报公司总工办。

第四节发布和评选

第二十条公司在每年年底组织召开一次“QC小组成果发布会”，组织评委依据《QC小组活动成果发表评审表》评选公司优秀QC小组成果一等奖、二等奖、三等奖并推荐参加上级的QC小组成果发布。

第二十一条要调动广大员工参与QC小组活动的积极性，提倡“小、活、实、新”的小组成果。

第五节表彰与奖励

第二十二条公司每年对经过组织评选的优秀QC小组活动成果、QC小组活动优秀推进者及QC小组活动先进单位，应进行荣誉奖励和物质奖励，优秀QC小组成果奖励标准为：

一等奖，颁发荣誉证书，奖金2000元；二等奖，颁发荣誉证书，奖金1500元；三等奖，颁发荣誉证书，奖金1000元；QC小组活动优秀推进者颁发荣誉证书，奖励800元；QC小组活动先进单位颁发奖牌，奖励2000元；同一成果获得不同级别奖励取最高值。

在省、市级发布会上获奖的，再另行奖励。

第六节附则

第二十三条本办法由公司总工办负责解释。

第二十四条本办法表彰与奖励条款，若与《联营合作施工管理办法》不符，以《联营合作施工管理办法》规定为准。

四、施工统计报表报送制度

一、目的

为进一步加强施工过程各项指标的有效控制，建立健全公司施工统计的基础资料，满足上级主管部门的报表要求，同时，也为了及时反映各项目单位生产经营的运行状况，为公司的决策提供基础性的统计数据。

特制定本制度。

二、范围

公司所属各项目经理部、公司各控股参股单位，必须按规定时间向公司工程部报送报表，各项目经理部必须指定人员负责，准确、及时报送计划统计报表和非报表性的文件资料。

三、报表的种类

（一）月报类报表

1、工程进度计划表

2、施工完成情况表

3、安全生产费用分析统计表

4、工伤事故月报表

5、物资采购情况月报表

6、工程质量月份报表

7、临时下文要求报送的其他报表

（二）、必须提供的非报表性文件资料的主要内容

1、工程施工许可证（或开工报告）和竣工报告（原件）

2、竣工验收报告及备案证明（原件）

3、分部（子分部）工程质量验收记录（原件）

4、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（原件）

5、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（原件）

6、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（原件）

7、单位（子单位）工程观感质量检查记录（原件）

8、监理单位出具的工程竣工质量评估报告（原件）

9、设计单位出具的工程竣工质量检查报告（原件）

10、施工机械安装质量检验报告（原件）

11、检测仪器检定证书（原件）

12、工程施工合同、分包合同；施工设备租赁、安装合同（原件）

13、在建工程施工平面布置图

14、施工组织设计及专项施工方案

15、项目部在用机械设备台帐

16、项目部在用检测试设备台帐

17、重要环境因素及其控制一览表

18、重大危险源/风险及其控制一览表

19、目标/指标/管理方案一览表

20、目标/指标/管理方案检查表

21、重要环境因素控制情况统计表

22、重大危险源/风险控制情况统计表

23、公司目标管理年度考核评价表（年报）

24、职工体检报告单

四、报送报表的时间规定：

各单位按如下规定的时间及时将各种报表报公司相关部门。

1、《工程进度计划表》：

要求各单位在当月25日前报送下月计划报表到工程部，阶段性计划报表从阶段性开始施工时报送，工程网络总进度报表在施工组织设计中体现。

2、《施工完成情况表》，各单位在每月25日前报公司工程部。

3、《工程质量月份报表》、《工伤事故月报表》，各单位在每月25日前报公司工程部。

4、《物资采购情况月报表》，各单位在次月10日前报公司工程部。

5、《安全生产费用分析统计表》，各单位在每月25日前报公司安监室。

6、《公司目标管理年度考核评价表》，各单位在每年元月15日前报送到公司工程部、办公室。

7、临时下文要求报送的报表或资料，按相应文件要求报送。

8、非报表性文件资料，按公司QEO管理文件要求及时报送。

五、报表填报规定：

1、各单位计划、施工完成报表必须严格按照公司年初下达的工程进度计划编制。

2、各种报表（包括各类上级要求的不定期报表）要规范，要本着实事求是的原则，填写的数据必须真实、准确、完整，不得瞒报、漏报、虚报和迟报。

3、报表必须经报表单位负责人签字、审批。

4、各单位必须建立统计台账。

统计台账应准确、完整、及时，保证统计数据连续性，保证累计数据的准确性。

5、每月将工程计划完成情况，施工质量和环境、职业健康安全管理工作进行总结，对计划和实际施工完成情况进行对比分析，并应制定纠正措施，确保按计划完成工作任务。

6、各项目经理部对所报的各类计划、统计报表的及时性、准确性、全面性负责。

7、各单位负责报送报表的人员应经常与其他人员沟通，了解施工情况，确保计划、统计报表真实、准确、及时。

按实际施工进度填报，不得超报、漏报，原则上工程没有结束都必须体现工作量，工程竣工后不再增报工作量。

8、项目施工过程中需用的非报表性文件资料，如：

施工许可证、竣工验收报告、质量验收记录、检验、试验报告等原件，在项目施工过程或竣工后必须及时送到工程部保存。

9、有申报优质工程、文明工地的申报资料，在报送给评审单位的同时提供一份到公司工程部报备。

10、施工组织设计、专项方案编制及审批、备案，按管理体系支持性文件第三部分第二章节《施工组织设计、专项施工方案编制、审批（暂行）规定》文件执行。

11、对于不符合要求、违反统计法，违反计划、统计管理制度的报表必须重新填写。

违反规定将追究相关人员的责任并对造成的经济损失给予责任单位负责人和直接责任人相应处罚。

12、对不按时报送规定报表的，将给予相应的处罚。

13、本管理制度自下发之日起执行。

附报表样式：

⑴施工完成情况表；⑵工伤事故月报表；⑶物资采购情况月报表；⑷工程质量月份报表；⑸其他记录表格见公司QEO管理体系记录表格中相应表号：

①联表-5.4-01；②联表-4.3.1-03；③联表-4.3.1-04；④联表-4.3.1-05；⑤联表-4.4.6-02；⑥联表-4.3.1-06；⑦联表-4.4.6-06；⑧联表-6.3-03；⑨联表-6.3-04

施工完成情况表

类别

内容

备注

工程概况

详细填写工程情况及设计、监理、勘察单位名称及联系人和电话

本月工程形象进度

现场劳务人员构成情况（人数）

本月工程质量情况（检验批检查项数及合格率）

累计完成的工作量（万元）

当月数

累计数

项目拨款情况（万元）

当月数

累计数

与计划进度偏差情况说明

主要材料需用量

钢筋吨；水泥吨；木材m3；铝材吨；玻璃㎡；商品砼m3

当月发生额，未发生填报零

其它需要说明的情况

下个月进度计划

可单独报送工程进度计划表

备注：

1、可不用本表样式，但必须包括本表要求填报内容；“工程概况”栏首次填报，如有较大工程变更或联系人变换应及时填报。

2、本表不够填可另行增加。

工程质量月份报表

工程名称

工程负责人

技术负责人

质检员

序号

分部、分项工程名称

检查

项数

质量检查情况

合格项数

合格率%

年月日

物资采购情况月报表

单位（盖章）：

时间：

年月

材料名称

采购金额（万元）

出库金额（万元）

库存金额（万元）

是否进行招议标及合同评审

钢材

水泥

商品砼

木材

地材

水电

装饰

其它

合计

项目经理：

财务审核：

制表：

工伤事故月报表

年月

单位（项目）名称：

1、本月平均人数（人）：

；其中：

临时工（人）：

；2、分包人员（人）：

3、本月伤亡事故件数（人）：

；其中：

死亡事故（件）：

；重伤事故（件）：

；轻伤事故（件）：

4、本月伤亡人数（人）：

；其中：

死亡人数（人）：

；重伤人数（人）：

；轻伤人数（人）：

5、本月伤亡事故情况：

姓名

性别

工种

级别

年龄

事故发生时间

工程名称

事故类别

伤害程度

伤害部位

经济损失（元）

损失工日（日）

用工形式

备注

6、本月伤亡事故直接经济损失总计（元）：

；本月伤亡事故损失工日总计（日）：

7、本企业职工以外人员伤亡情况：

死亡（人）：

；重伤（人）：

；轻伤（人）：

注本表一式二份，一份工地留存，一份上报。

单位（项目）负责人：

填表人：

填报日期：

年月日

年月份安全生产费用分析统计表

工程项目名称：

单位：

万元

序号

安全生产费用

本年计划

本月发生

本年累计

本项累计

说明

一

文明施工与环境保护

二

临时设施

三

安全施工措施

四

安全防护用品

五

设备设施检验检测

六

安全宣传培训教育

七

应急救援及预案演练

八

安全保证体系

合计

施工单位：

审核人：

编制人：

编报日期：