两票三制执行检查管理制度.docx

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两票三制执行检查管理制度

山东xxx热能有限公司

两票三制执行检查管理制度

第一章总则

第一条为保障电力安全工作规程的认真贯彻执行，切实加强生产现场“两票三制”的执行，做到“两票三制”在生产现场执行的更加标准化、程序化、规范化，特制订本制度。

第二条凡在生产现场进行的设备检修、运行操作及值班工作都必须严格执行《电力安全工作规程》和《工作票、操作票实施细则》的规定。

第二章工作票、操作票合格率的评价、考核与保管

第三条工作票合格率的评价与保管

（一）各部门每月三日前应将上月的工作票（包括“作废”工作票）收回，由部门分别进行评价，评价分为“合格”与“不合格”两种，不合格工作票应简要注明原因，检查人应签名，以示负责（运行收执的工作票由部门安全员负责收集统计）。

（二）各部门每月五日前应将统计出的工作票合格率报安全科，工作票交安全科保存一年，安全科对各部门的工作票进行抽查或全部检查，如抽查或检查的合格率低于该部门上报的合格率，则应按抽查或检查合格率考核，全公司工作票合格率应以运行部门为准，将两份作为一张来统计。

工作票合格率的计算方法：

月（年）合格率＝

该月（年）已执行合格的票数

×100%

该月（年）应执行的总票数

式中该月应执行的总票数＝该月已执行合格票数＋该月已执行的不合格票数。

第四条工作票的考核标准

（一）凡违反《电力安全工作规程》（变电部分、火电厂动力部分）中关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本规定的，均统计为不合格票。

（二）工作票在执行中存在下列情况之一者，也应统计为不合格票：

1.工作票丢失。

2.工作票无统一编号或手写编号。

3.工作班人员与实际不符。

4.工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称，热力机械工作票中阀门未填写双重名称。

5.安全措施不完整。

如已装设接地线无编号、接地点不明确；没有按规定装设遮栏和挂标示牌；工作地点保留带电部分未指明；采用电动门、气动门或液压门作为隔绝措施时，未将其操作能源（如电源、气源、液源）可靠地切断等。

6.工作负责人变动、工作班成员变动、工作票延期未办手续等。

7.办理终结的工作票接地线（包括接地开关、接地刀闸）拆除未填写。

8.字迹模糊不清或错、漏字修改不符合规定。

9.各种签名人员不符合《电力安全工作规程》要求或漏签姓名。

10.第一天开工，工作许可人和工作负责人未按《电力安全工作规程》规定办理许可手续；许可手续未办妥检修人员已开始工作；转移工作地点工作负责人未向工作班成员交待有关安全事项；工作现场没有工作票；工作现场没有监护人；工作现场随意变动安全措施。

11.未严格履行开工终结手续。

开工前工作许可人及工作负责人未到现场共同检查安全措施执行情况或先办理开工，再到现场检查安全措施；工作终结时，工作许可人与工作负责人未进行检修交待或进行设备现场验收。

12.由检修人员执行的继保、热控措施应该执行的而未执行或执行不全。

13.根据工作票工作性质应填写措施票的而未填写或填写错误。

第五条操作票合格率的评价与保管

（一）各部门每月三日前应把上月的操作票（包括“作废”）收回，由各部门进行评价。

评价分为“合格”、“不合格”两种，不合格的操作票应简要注明原因，检查人应签名，以示负责。

（二）各部门每月五日前应统计出操作票合格率报安全科，操作票交安全科保存一年，安全科应对各部门的操作票进行抽查或全部检查，如抽查或全部检查的合格率低于该部门的上报合格率，则应按抽查或全部检查的合格率考核。

操作票合格率的计算方法：

月（年）合格率＝

该月（年）已执行合格的票数

×100%

该月（年）应执行的总票数

式中该月应执行的总票数＝该月已执行合格票数＋该月已执行的不合格票数。

（三）操作票以完成一个操作任务为一份票统计。

第六条电气操作票的考核标准

（一）凡违反《电力安全工作规程》（变电部分）关于倒闸操作有关条文及本规定的操作，均统计为不合格票。

（二）电气操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票：

1.电气操作票丢失；

2.电气操作票无统一编号或手写编号；

3.操作任务不明确、错误或设备无电压等级、无双重名称；

4.操作项目中断开、合上开关或刀闸无双重名称；

5.操作项目遗漏、操作顺序错误（包括顺序颠倒或涂改）；

6.操作术语错误，禁止涂改的内容有涂改情况；

7.应装（拆）接地线无编号或编码，接地点不明确；

8.装设接地线前（包括接地刀闸）没有验电或验电没有填写，以及采用非《电力安全工作规程》（变电部分）规定的方法验电（符合操作票中有关验电装设接地线规定除外）；

9.操作项目不符合操作任务要求；

10.不是操作一项作一个“√”记号，遗漏或进行涂改；

11.未经批准使用解锁操作；

12.字迹模糊或漏、错字修改不符合规定；

13.系统倒闸操作和并、解列操作待令等没有填写完成时间；

14.“承上页”、“接下页”不符合规定要求。

15.未在电气操作票留下的第一空行作“

”记号；

16.各种签名人员不符合《电力安全工作规程》（变电部分）的规定及本操作票规定，漏签姓名；

17.电气操作票执行完毕后，未盖“已执行”印章，未执行的电气操作票未盖“未执行”印章，作废的操作票未盖“作废”印章；

18.电气操作票开始及终了时间漏填或填写错误；

19.没有弄清操作目的，不经过模拟图核对操作项目，操作中不监护、不唱票、不复诵、不执行“三核对”；

20.全部操作完后，未对所操作的设备进行全面检查以及由于操作不当而引发不安全情况。

第七条热机操作票的考核标准

（一）凡违反《电力安全工作规程》（火电厂动力部分）关于热机操作有关条文及本规定的操作，均统计为不合格票。

（二）热机操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票：

1.热机操作票丢失；

2.热机操作票无统一编号或手写编号；

3.操作任务不明确、错误或设备未使用双重名称；

4.操作项目应该使用双重名称的而未使用；

5.操作项目遗漏、顺序错误（包括顺序颠倒或涂改）；

6.操作术语使用不规范，禁止涂改的内容有涂改情况；

7.操作项目不符合操作任务要求；

8.不是操作一项作一“√”记号，遗漏或进行涂改；

9.字迹模糊或漏、错字修改不符合规定；

10.热机操作票填写时间不符合规定；

11.“承上页”、“接下页”不符合规定要求；

12.未在操作票最后一项内容下空格内作一“

”记号；

13.各种签名人员不符合操作票规定要求；

14.跨班操作的操作票不符合本操作票执行规定要求；

15.操作票执行完毕后未盖“已执行”印章；未执行的操作票未盖“未执行”印章；作废的操作票未盖“作废”印章；

16.操作中不监护、不唱票、不复诵、不执行“三核对”；

17.全部操作完，未对所操作的设备进行全面检查以及由于操作不当而引发的不安全情况。

（三）安全措施票随签发的工作票同时进行评价与考核。

第三章工作票、操作票的检查

第八条例行检查

（一）有关部门每月五日前应审核上月全部已执行的“两票”，做出综合分析和汇总评价，部门负责人每月至少应抽查一个班组已执行的“两票”并签字，指出存在的问题，提出改进意见，对实际情况作出评价。

（二）安全科有关人员每月至少抽查一个班组已执行的“两票”。

以上人员抽查后均应签字，提出问题和改进意见。

（三）各班组每天及安全活动日检查当日及一周“两票”执行情况，于月底汇总分析执行情况，每月三日前报所属部门。

第九条正常检查

（一）生技科、运行部的工程技术人员、安全员应定期或不定期的抽查“两票”实际执行情况，对执行存在的问题，提出执行改正意见，并将检查情况予以记录。

（二）有关部门的负责人至少每月抽查一次“两票”执行情况，指出存在问题和改正意见，并填写在工作票评价栏及操作票备注栏内,签入检查人姓名及时间。

（三）安全科定期或不定期地抽查“两票”实际执行情况，对查出的问题，将给予通报批评和处罚。

（四）各班班长及班组安全员应对每日执行的“两票”的正确性、安全性负责。

（五）机组检修时，安全科将组织对生产现场执行的“两票”全部进行检查。

第四章交接班制度的执行与检查

第十条交接班的执行

（一）交接班内容主要是：

主辅设备的运行方式；运行参数的变化情况；交班前操作的设备及预计接班后的操作内容；工作票；设备异常及检修情况；定期工作及领导布置的工作；各种记录；现场文明生产情况等。

（二）接班人员应提前20分钟到达接班现场，列队由班长清点人数，听取交班班长汇报上班交接内容，然后由接班班长布置接班后的有关操作、安全注意事项。

达到所有接班人员清晰接班前设备运行方式，明确接班后的主要工作内容及应引起重视的重大问题等。

（三）交接班会后，接班人员应按岗位责任分工对所属设备进行一次全面检查，查看各种记录，汽机主值、锅炉主值、电气主值分头将接班检查情况向接班班长汇报，听取接班班长工作的安排。

（四）接班班长如发现问题，在正式接班前向交班班长提出，并按各专业的具体交接要求决定是否进行正式交接班。

（五）交接班在正常情况下应正点进行，双方在值班记录簿上分别签字，交班者退出岗位，参加班后收工会，由班长总结当班生产情况，总结经验，表扬好人好事，对值班中违犯规章制度的人和事进行批评教育。

（六）交接班中如发生设备异常运行、事故或遇有重大操作均不得进行交接班，在交班班长的统一指挥下，接班者应主动协助处理，待故障消除或告一段落后，经双方班长协商同意，由交班者写好记录、交待清楚后，方可交班。

（七）若设备系统因上班操作而造成问题或重大缺陷以及安全用具、仪表损坏、钥匙丢失，在交接班中双方都没发现，接班后又发现，由接班者负责（上班隐瞒不报例外）。

（八）接班人员上班前四小时内不得喝酒，接班时如发现，接班班长制止其进入现场接班，考勤记录旷工，并汇报安全科，按严重违章处理。

若未加制止，相关负责人负连带责任。

（九）各岗位在交班前应将值班地点及设备卫生清扫干净，如卫生不合格，接班者有权拒绝接班。

第十一条交接班的检查

（一）主管运行的领导、工程技术人员应定期或不定期的参加或抽查交接班情况，主要检查接班人数、交接内容是否符合专业规定的要求，并重点安排接班后的有关重大操作及安全注意事项，并对交接情况给予评价。

（二）各部门的安全第一责任者也应定期或不定期的检查交接班情况，并将检查中发现的问题，及时通知相关负责人并加以改正。

（三）安全科有关人员应按照专业分工至少每月一次抽查各专业交接班情况，对不符合要求的给予通报批评及相应的处罚。

第五章设备巡回检查制度的执行与检查

第十二条设备巡回检查制度的执行

（一）设备巡回检查制度是运行人员在值班期间内直接掌握设备运行和缺陷情况不可缺少的工作，是保证设备正常安全运行的有效制度，必须认真执行。

（二）各专业运行值班人员必须按规定的时间、路线、顺序、项目全部进行检查，随时掌握设备运行的状况。

（三）在检查中如发现设备异常情况时，应及时汇报班长、值长，并通知有关检修专业检查处理，填写设备缺陷记录。

（四）各专业应根据设备运行状况或不同季节的特点，制定适当增加检查次数的规定和要求，并填写在班长值班记录簿上，以备查证。

（五）在巡回检查过程中，不应从事其它工作，如未按检查路线巡检或遗漏检查设备，造成设备异常运行或被迫停运，经分析确认是检查失职造成的，应追究检查人的责任。

第十三条设备巡回检查制度的检查

（一）主管运行的领导、工程技术人员应经常深入现场，监督和检查各级运行人员对设备巡回检查的次数、内容以及质量是否符合运行规程的要求，对不符合要求的应立即提出批评及改正意见。

（二）定期或不定期的按照设备运行状况设立设备检查卡片，放置在巡回检查路线设备的检查点上，运行人员应按照规定时间发现并取回交本部门领导或专业工程技术人员，对及时发现的人员应给予表扬或奖励，对未及时发现的应给予批评或处罚。

（三）设备检查卡片内容为放置时间、被查设备以及发现的时间、设置人、发现人等。

（四）设备检查卡片各专业每月放置应不少于一次，设置的日期不应固定，应该没有规律性的每月选择不同的日期去放置。

第六章设备定期轮换、试验、维护制度的执行与检查

第十四条设备定期轮换、试验、维护制度的执行

（一）设备定期轮换、试验、维护制度是总结设备运行规律，按运行规程的要求制定出来的设备保养制度，是保证设备经常处于良好状态的一种有效制度，所有运行人员及有关检修人员必须严格按规定的周期，认真进行设备的轮换、试验、维护。

（二）运行各专业应根据本专业设备运行情况，制定出设备定期轮换、试验、维护项目的周期，并按项目和周期定期进行操作。

（三）设备定期轮换、试验、维护应按操作规程进行操作，并将试验、轮换情况，除记录在值班记录簿上外，还应记录在专用簿上。

（四）在试验中如发现问题，应及时通知有关检修专业进行处理或填写在设备缺陷记录簿内，必须及时消除。

（五）各类定期切换、试验、维护工作应按时完成，如遇特殊原因未按规定时间完成，事后应及时补做。

第十五条设备定期轮换、试验、维护制度的检查

（一）主管运行的领导、专业工程技术人员，应经常查看值班记录及定期试验记录等，检查此制度的执行情况。

（二）设备定期轮换、试验、维护应按时完成，如未完成，应写明原因，有弄虚作假者，一经查出，将进行通报考核。

第七章记录

第十六条对“三制”的检查情况各专业应按规定及要求自行设立检查记录簿，由部门保存。

第八章附则

第十七条本制度由安全科负责解释。

第十八条本制度于发布之日起执行。

二〇一二年二月十日