YD3CK00 仓库管理程序.docx
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YD3CK00仓库管理程序
桐乡xx电讯有限公司
仓库管理程序汇编
版本号：
A00
（依据ISO9001、ISQS编制）
发行编号：
受控印章：
编制：
程序编制小组
审核：
批准：
2014年9月1日发布2014年9月2日实施
目录
YD-3-CK01仓库职责说明书.............................................02
YD-3-CK02进出仓管理程序.............................................06
YD-3-CK03搬运、贮存、包装与防护管理程序...............................10
YD-3-CK04仓库盘点管理程序...............................................14
YD-3-CK05呆滞物料管理程序...............................................22
YD-5-CK01修订记录.......................................................26
YD-5-CK02程序编制小组名单...............................................27
仓库职责说明书
编号：
YD-CK-01
1.0目的
明确仓库的工作职责。
2.0范围
本程序适用于仓库各岗位的所有人员。
3.0定义
3.1先进先出：
是指物料先入库先发出的原则。
4.0仓库织架构图
5.0岗位职责
5.1仓库主管
5.1.1职位关系
上司
总经理
同级
各部门主管
下属
仓库的所有人员
5.1.2岗位职责
序号
岗位职责
独立性
a
负责仓库日常工作的安排。
▲
b
与其他部门的沟通与协调。
▲
c
合理调配人力资源，确保仓库活动的有效性、及时性。
▲
d
发现仓库流程、作业指导书的不足，并反馈给程序编制小组。
▲
e
监督仓库各类程序、表格的落实。
▲
f
现场6S管理的督导。
▲
g
仓库各级员工的培训。
▲
h
仓库盘点工作的策划、督导和反馈。
▲
i
仓库入出库物料与物料计划或生产计划的差异反馈。
▲
j
员工工作活动异常的汇报。
△
k
接受并完成上級交代的其它工作任务。
△
注：
▲-主要责任，△-次要责任
5.1.3权限
a.对部门内部人员任免建议。
b.对下级工作绩效考核。
c.对仓库日常活动的安排指导。
d.对仓库流程、作业方法的改进建议。
5.1.4任职要求
a.高中以上学历，有较强的的统计、分析能力。
b.电脑操作熟练，有2年以上仓库管理经验。
c.工作细心。
d.具有较强的团队精神，有领导力和号召力。
e.年龄：
20-45岁。
f.性别：
不限。
5.2来料管理员
5.2.1职位关系
上司
仓库主管
同级
各部门班组长
下属
大仓库、标签仓库、零部件仓库的所有人员
5.2.2岗位职责
序号
岗位职责
独立性
a
仓库管理做到账清、物清、标识清，物、卡、账一致。
▲
b
按流程收发物料。
▲
c
每日物料卡、电子台账的记录，与纸档单据的管理。
▲
d
生产退料，报废品的确认与账面管理。
▲
e
物料进出仓的存储与防护。
▲
f
负责仓库进料，半成品（塑料）的入库，发货登记及账目管理。
▲
g
每月盘点工作的执行。
▲
h
不合格、报废、呆滞废旧部品的分类、整理与反馈。
▲
i
接受并完成上級交代的其它工作任务。
△
注：
▲-主要责任，△-次要责任
5.2.3权限
a.对大仓库、零部件仓库日常活动的安排指导。
b.对仓库流程、作业方法的改进建议。
5.2.4任职要求
a.高中以上学历，有一定的的统计、分析能力。
b.电脑操作熟练，有1年以上仓库管理经验。
c.工作细心。
d.具有较强的团队精神。
e.年龄：
20-45岁。
f.性别：
不限。
5.3成品管理员
5.3.1职位关系
上司
仓库主管
同级
各部门班组长
下属
成品仓库、包材仓库的所有人员
2.3.2岗位职责
序号
岗位职责
独立性
a
仓库管理做到账清、物清、标识清，物、卡、账一致。
▲
b
按流程收发物料。
▲
c
每日物料卡、电子台账的记录，与纸档单据的管理。
▲
d
不合格、报废、呆滞废旧部品的分类、整理与反馈。
▲
e
物料进出仓的存储与防护。
▲
g
每月盘点工作的执行。
▲
h
打包的过程检验与监控，成品出货监装。
▲
i
接受并完成上級交代的其它工作任务。
△
注：
▲-主要责任，△-次要责任
5.3.3权限
a.对成品仓库、包材仓库日常活动的安排指导。
b.对仓库流程、作业方法的改进建议。
5.3.4任职要求
同5.2.4。
5.4物料配送员
5.4.1职位关系
上司
仓库主管
同级
各部门班组长
下属
无
5.4.2岗位职责
序号
岗位职责
独立性
a
依据生产计划准备物料，并配送到生产现场。
▲
b
在收到生产车间的退料通知后，确认所退物料的手续是否齐备、实际物料与《退料单》是否一致。
▲
c
物料的搬运、存储、防护管理。
▲
d
物料的包装监督。
▲
e
接受并完成上級交代的其它工作任务。
△
注：
▲-主要责任，△-次要责任
5.4.2管辖范围无。
5.4.2权限
a.对仓库的日常活动、流程、作业方法有建议权。
6.0相关程序：
见《仓库管理程序》内涉及的所有表格。
7.0相关表格：
见《仓库管理程序》内涉及的所有表格。
进出仓管理程序
编号：
YD-CK-02
1.0目的
明确物品进、出仓的操作规程，减少工作失误，提高仓库运作效率。
2.0范围
适用于原材料（含零配件）、辅助材料、包装物料、加工半成品、成品的进出仓控制。
3.0定义
来料：
下记程序中的来料包括原材料（含零配件）、辅助材料、包装物料、委外加工半成品、委外加工成品。
4.0职责
4.1仓库组负责进出仓物品数量清点、标识检查；负责进出仓单据的开具、帐务处理等；负责物料的进出仓及现场物料管理等。
4.2质量部负责进仓物品的检验、判定；外发加工件、出仓成品的检验；协助采购部的货物处理。
4.3生产部负责生产的半成品（发外加工）和成品交仓、领/补申请及生产的其他退料。
4.4业务部负责送货的计划与送货跟进。
4.5采购部负责来料后和供应商的联络。
5.0程序
5.1来料及产线来料不良的进仓
5.1.1来料进仓前，供应商应将来料整齐放入待检区后，贴好《来料标签》（来料标签包括：
来料名称、物料编号、批次号、供应商、来料日期等），填写《送检通知单》后交仓库组的来料管理员。
5.1.2来料管理员应根据《请购单》、供货商《送货单》、《合格供应商名单》核对料件名称、规格、数量、标识及包装等。
5.1.3在收料时，物料收发员应处理以下事宜：
a.来料管理员确认供应商的《送货单》、《送检通知单》与实物符合5.1.2后，将《送检通知单》交IQC安排来料检查。
b.当来料管理员确认不符合5.1.2时，应和供应商送货人员当面确认实物数量。
c.供应商通过快递或物流的来料不符合5.1.2时，来料管理员应将不符合情况告知采购。
5.1.4当采购接到5.1.3c的反馈后，应和供应商电话与邮件沟通。
取得供应商书面认可后，采购电话（必要时应写邮件）通知：
来料管理员更改供应商《送货单》内容（如：
更改送货数量、送货物料名称/图号），并在供应商《送货单》上签字；如果采购的意见得不到供应商的认可，则物料拒收。
5.1.5IQC在收到《送检通知单》后，应对来料进行质量检验、判定，并出具《进料检验报告》。
检验发现不合格品时按《不合格控制程序》执行。
5.1.6入仓后的物品，物料收发员应分类摆放、作好防护措施、记录摆放位置，按《搬运、贮存、包装与防护管理程序》操作。
5.1.7来料管理员根据实际确认数据、摆放位置和《进料检验报告》合格结果登入《来料电子台帐》。
5.1.8产线退料按以下方式进行：
a.装配车间的零星不良来料退料，须做好物料的防护，避免材料氧化、变质，用红色《不良标签》做好标示，开具《退料单》连同不良物料一起退回仓库。
b.来料管理员应依据《退料单》确认退料的实际数量。
c.装配车间领用的来料发现批量质量问题，须由质量部IQC检验、判定；退料进仓按《不合格控制程序》执行。
注：
产线退料包括：
来料不良、生产余料、物料超领、制程不良品、设计变更需报废品及其他原因引起的需退物料。
5.2公司内部半成品、成品进仓及客退品进仓
5.2.1公司内部半成品入库前，生产部应贴好《来料标签》，填写《入库单》，《入库单》应有IQC验收合格的签名。
5.2.2公司内部成品入库前，生产部应贴好外箱标签，填写《入库单》，《入库单》应有FQC验收合格的签名。
5.2.3入库的半成品由生产部按《装箱摆放规则》摆放；入库的成品，成品管理员协调、监督仓库打包员按照《出货包装指导书》打包，并填写《打包监控检查表》。
5.2.4来料管理员根据开具的半成品《入库单》核对半成品的型号、数量，并将物料运送到合适的位置摆放整齐，并桌号《半成品电子台账》。
5.2.5成品管理员根据生产部开具的成品《入库单》核对成品的型号、数量，并将物料运送到合适的位置摆放整齐，并做好《成品电子台帐》。
5.2.6半成品、成品入库后，发现不合格品按《不合格控制程序》处理。
5.2.7客户退货成品进仓按《不合格控制程序》处理。
5.3来料、半成品的出仓及零星不良的补料
5.3.1生产部所需物料，班组长依据《生产日计划》，开具《领料单》，经车间主管批准后，到仓库领料。
注：
生产部的《生产日计划》应由生产部主管提前一周通知仓库主管，仓库应提在生产前四天清点、准备物料。
5.3.2物料管理员依据《领料单》发料（来料管理员发料包括除包材以外的所有来料和半成品，成品管理员发料主要是包材）。
发料完成后，物料管理员应将实际《领料单》信息转交账务管理员录入《来料电子台帐》或《半成品电子台账》。
5.3.3因配件/原料零星不良，需要再零星补料时，生产部班组长应开具《领料单》，经车间主管批准后，到仓库补料。
5.3.4仓库管理员按《领料单》发料，并做好电子账务登录。
5.3.5物料发出时，仓管管理员应在《料领单》上注明所发物料的供应商、批次号，以保证物料的追溯。
5.3.6其他原因或其他部门的零星零料按照5.3.3-5.3.5执行。
5.3.7当有异常或因特殊情况需要更改用料时,必须有技术部的《工程变更通知单》。
5.4成品出货
5.4.1物料收发员应根据业务部开具的《出货计划》及《装车排布图》备货，并检查货号、标签、数量、包装破损情况，同时协调其他人员按5.4.2-5.4.5实施出货。
注：
业务部应提前一周给出《出货计划》，提前一天给出《装车排布图》。
5.4.2成品管理员对打包好的成品做好标识，按《出货计划》清点物料，并将须出货物料放在“待出货区”。
5.4.3装车时，叉车司机按照《装车排布图》装车，成品管理员和FQC按照《装车排布图》和《监装指导书》监装。
5.4.5装车完成后，成品管理员核实客户的《集装箱发货登记表》并回签留底，交财务部；同时，填写《提货单》交业务部和财务部，填写《出厂单》,并依据实际出货填写《成品电子台账》。
5.6所有物品进、出仓状态必须标志明确（标签应包括：
物料名称、货号/图号、数量、批次号、合格章等）。
5.7物品进、出仓须遵守先进先出原则。
5.8物料的进出仓，来料或成品管理员应在24小时内记入电子台帐。
5.9物料管理员应在24小时内整理物料入、出库后的现场及物料，以保障仓库的清洁。
5.10仓库向生产车间发出需要加工/挑选/特采的物料时，应在开出《领料单》上注明质量部的处理意见，以便生产部、质量部跟进。
6.0相关程序
6.1《不合格控制程序》
6.2《成品包装指导书》
6.3《装箱摆放规则》
7.0相关记录
7.1《请购单》
7.2《来料标签》
7.3《送检通知单》
7.4《合格供应商名单》
7.5《进料检验报告》
7.6《不良标签》
7.7《退料单》
7.8《领料单》
7.9《入库单》
7.10《来料电子台帐》
7.11《成品电子台账》
7.12《半成品电子台账》
7.13《生产日计划》
7.14《出货计划》
7.15供货商的《送货单》
7.16《集装箱发货登记表》
7.17《工程变更通知单》
搬运、贮存、包装与防护管理程序
编号：
YD-3-CK03
1.0目的
对来料、过程部品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品在这些过程中质量不受影响。
2.0范围
适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。
3.0定义
无。
4.0职责
4.1仓库组负责原材料、外发产品、成品的搬运、贮存及防护工作。
4.2生产部负责生产过程中部件、产品的搬运、贮存及防护工作的实施。
4.3相关部门协助来料、过程部品、成品的出、入库的搬运、、贮存与防护的监督工作。
5.0工作流程
5.1搬运防护
5.1.1仓库收发员负责根据公司的进货、过程及成品的外包装、产品性质和重要性等，确定其搬运方法、搬运工具。
5.1.2仓库收发员负责对入、出库产品及物料数量、规格及型号进行确认。
5.1.3搬运人员应遵守以下要求：
a.遵循安全操作原则，不可超高、超宽、超重，确保搬运过程中的产品质量和人身安全。
b.在搬运过程中要保护好各种产品的标识，防止丢失、损坏、错漏和淋湿。
c.若发现产品在搬运过程中发生质量问题，应及时向部门主管报告处理。
d.对搬运工具要进行必要的维护保养，遵守生产设备保养相关条款规定，并确保搬运安全。
e.搬运过程中，禁止抛、掷、摔、踢等不良行为，而避免损伤货品。
f.在堆垒时，须防止货品倾倒或上层压坏下层制品。
可采取：
重物放下，轻物放上；大物放下，小物放上；交叉摆放；适当的围伸缩膜等防护措施。
g.运输液体货品时，须防止容器撞坏而泄漏；防止容器与运输工具或地面磨擦，发生损坏泄漏或产生火花；特别是危险化学品，防止容器损坏而产生化学物质引起的危害。
h.若发现产品在搬运过程中发生质量问题，应及时向部门主管报告处理。
5.2贮存保管
5.2.1仓库组负责为原辅材料、半成品、成品建立相应物料电子台帐。
5.2.2库存原辅材料、半成品、成品由仓库组指定专人保管，作好相应标识。
5.2.3物料的贮存条件必须遵循以下要求，以保障物料在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失：
a.防火﹑防晒﹑防潮
·物料的贮存摆放，不得影响消防器材及用具的取放；
·特殊物料不能长期接受暴晒时，应有防晒设施，如窗帘等；
·对于有湿度要求的物料，应检查环境的通风性、是否漏雨、地面及周围是否容易受潮，同时应有相对的防护措施。
b.目视化
仓应应该设定平面示意图，标识区域位置；摆放时应该保持在高度，长度，宽度的整齐性和一致性。
c.所有的产品应根据其类别及检验和试验状态进行分类，存放于相应区域内
·托盘，外箱，内盒等放置包材仓库；
·塑料粒子放置于塑料仓库；
·对于成品放置于成品仓库的成品区域内；
·对于需要检测的来料放置于待检区域；
·验收合格的产品放置于指定的合格品区域；同时对其进行时效标志；
·对于检验不合格产品，按照规定的要求放置于不合格区域内。
5.2.4仓库组对顾客提供的部品之贮存应符合合同要求，并在仓库内设专区存放、专账管理、专项使用。
5.2.5每季度，仓库组账务管理者应组织物料收发员等人员不少于一次的“帐、卡、物”盘点，以确保库存物资的“帐、卡、物”相符。
5.3.6仓库堆放的物料，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形或产生危险为宜。
一般应上轻下重，以保持物料摆放稳固。
5.3.7外观相似的产品应避免相邻摆放，避免相似物料在搬运时混淆。
5.3.8仓库人员在日常检查或盘点中发现物料质量有异常时，应通知质量部重检处理。
5.3.9物料的有效期
a.为防止物料在库时间长而影响品质，贮存的物料使用期限应有规定：
·当物料上有明确的使用期限要求时应按其要求执行；
·当物料上没有明确的使用期限时，按以下规定确定使用期限：
序号
类别
种类
储存期限（时效）
防护及保存方式
1
A
电源线
12个月
放置于周转箱内
2
A
内部导线
12个月
放置于周转箱内
3
A
开关
12个月
客户现有包装箱
4
A
铜件
12个月
放置于周转箱内
5
A
包装OK的成品
12个月
放置于托盘上
6
B
标签吊卡
6个月
放置展示盒内
7
B
塑料粒子
6个月
放置于托盘上
8
B
物料外壳
6个月
放置于周转箱内
9
B
包材
6个月
塑料托盘，缠绕膜覆于瓦楞处
10
B
PCB
6个月
密封放置周转箱
11
C
不干胶
3个月
放置展示盒内
*物料上只有生产日期时，储存期限以生产日期开始计算。
*物料上没有生产日期时，储存期限以物品的入库检验日期开始计算。
b.公司目物料的存储环境为常温常湿；当有特殊物料须要温湿度管控时，应对存储环境实施温湿度管理与监控。
c.采购物料时，对于使用期限较短的物品（如：
酒精、天那水等化学品），采购组应要求供应商明确所供物品的使用期限。
d.仓库盘点或日常检查时，应关注库存物品的有效期，如发现超期，应填上“物料超期”标识。
超期物料再次需要使用前，应重新提交质量部重检，合格后才可投入使用。
e.超过使用期限物料的出货，应经QC检查合格，方可出货。
5.3.10来料或成品管理员应每天了解和掌握其库存情况，必要时通知生产、采购和业务部，并协助相关部门进行处理（包括但不限于以下内容）：
a.发现数量异常时。
b.库存容量少于安全库存。
c.库存容量已高于最高库存容量。
d.超过时效的物料。
5.4生产部成品的包装防护要求
5.4.1包装工程师根据产品结构、形状、性能以及发运方式，制定产品的《包装作业指导书》，明确各产品的内外包装、标识、包装材料及包装技术要求，生产部按《包装作业指导书》执行。
5.4.2一般物料的整体高度应＜1.5米；当物料有特殊高度要求时，应按特殊高度实施。
5.4.2当顾客在合同中对包装有特殊要求时，应符合顾客的包装要求。
5.4.3业务部下达生产计划的同时，编制材料副资的用量采购计划，由采购员按照该计划进行包装的采购。
5.4.4包装材料应经QC检查合格后方可入库。
5.4.5生产部须按照《包装作业指导书》要求包装产品，FQC检验合格后方可入库。
5.4.6对不合格的产品包装，FQC应及时通知生产部或仓库，重新包装该产品，经验证后方可入库。
6.0相关文件
6.1《包装作业指导书》
7.0相关记录
7.1《温湿度记录表》
仓库盘点管理程序
编号：
YD-3-CK04
1.0目的
规范仓库盘点作业的管理流程，以确保仓库货物盘点的正确性，达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。
2.0范围
盘点范围：
仓库所有库存货物。
3.0定义
盘点：
是指定期或临时对库存货物的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有货物的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。
稽核：
在本程序中是指对盘点活动的监督检查。
即抽查初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误。
4.0职责
仓库组：
负责组织并实施仓库盘点作业，以及初盘、查核，最终盘点数据的校正，数据差异分析、盘点总结。
业务部、采购部、生产部：
协助仓库组进行复盘。
质量部：
负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
5.0管理流程
5.1盘点方式
5.1.1定期盘点
a.月底盘点
a1.仓库在每月的月底组织实施盘点，并记录盘点实绩。
a2.业务部负责复盘成品，采购部负责复盘来料，生产部负责复盘半成品。
b.年终盘点
b1.仓库在每年的12月组织实施大盘点，并记录盘点实绩。
b2.业务部负责复盘成品，采购部负责复盘来料，生产部负责复盘半成品。
财务部负责盘点后的财务核算。
5.1不定期盘点
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程可灵活调整。
不定期盘点的时机一般为以下四种：
a.当物料出现批量质量问题时。
b.当生产计划变更时。
c.当出现大的业务波动时。
d.当产品的包装或结构等发生变更时。
5.2盘点原则
仓库在进行盘点时，应该按照以下原则进行：
a.真实：
要求盘点所有的货物、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
盘点应采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
b.准确：
盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、物料的确认、盘点的数量，都必须准确。
c.完整：
所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点数量等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。
d.清楚：
盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
e.整理：
盘点时注意货物的摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
f.记录：
所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好《盘点表》及相关记录，避免遗失，造成严重后果。
5.3盘点计划
5.3.1盘点计划
a.月底盘点由仓库组根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的批准。
b.在计划盘点日期的前一周，由仓库主管作好《盘点计划》。
5.3.2时间安排
a.初盘时间：
确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；
b.复盘时间：
验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在同一天完成或在第二天进行；
b.查核时间：
在复盘过程或复盘完成后的第一天进行。
c.稽核时间：
一般在复盘结束后进行。
d.盘点计划的具体实施时间应根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
5.3.3人员安排
5.3.3.1人员分工
a.初盘人：
负责盘点过程中货物的确认和点数，正确记录《盘点卡》，依据《盘点卡》记录《盘点表》，将初盘数据记录在“初盘数量”一栏。
初盘人一般由来料或成品管理员担任，必要时，可申请增加人员帮忙初盘。
b.复查人：
初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。
c.查核人：
由仓库主管担任。
d.稽核人：
由
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