某某镇休闲生态农业开发项目投资计划书.docx
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某某镇休闲生态农业开发项目投资计划书
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休闲生态农业开发项目可行性研究报告
第一章项目总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
1.1.2项目承办单位及项目法人代表
1.1.3项目性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模
1.1.6主要建设内容和规模
1.1.7项目建设期限及进度
1.1.8投资规模和资金来源
1.1.9主要经济技术指标
1.1.10研究结论与建议
1.2存在的问题与对策
1.3可行性报告编制依据
第二章项目建设背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1国家有关政策
2.1.2地方政策发展规划
2.2项目建设的必要性
2.2.1是发展农业和农村经济的需要
2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要
2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要
2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村
第三章项目建设条件分析
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
3.1.2自然资源情况
3.1.3社会经济状况
3.1.4项目相关产业发展现状
3.1.5项目建设地点选择
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境
3.2.2项目建设有较好的基础
3.2.3项目位于XX白云岩旅游区内
3.2.4自然地理条件和区位交通优势
3.3主要障碍因素及解决方案
3.3.1主要障碍因素
3.3.2解决方案
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位概况
4.1.1发展历程
4.1.2现有产品
4.1.3主营业务
4.1.4企业制度
4.1.5管理模式
4.1.6人员结构
4.2研发能力
4.2.1企业自身的科研开发能力
4.2.2技术依托单位
4.3财务状况
第五章市场分析与销售方案
5.1国内休闲生态农业发展现状与趋势
5.2市场分析
5.2.1休闲业态市场需求分析
5.2.2牲猪市场前景
5.2.3肉蛙的市场前景
5.2.4市场供应分析
5.3竞争力分析
5.4项目经营策略
5.5销售策略、方案和营销模式
5.5.1推销策略
5.5.2营销模式
5.6市场风险分析
5.6.1项目产品市场风险因素分析
5.6.2防范和降低风险对策
第六章项目建设方案
6.1项目建设指导思想、原则及目标
6.2项目布局
6.3项目生产技术（设计）方案
6.3.1项目技术总路线
6.3.2牲猪养殖方案
6.3.2生态观光果园建设方案
6.3.3休闲渔业区设计方案
6.3.4农家乐服务区设计方案
6.3.5美蛙基地扩建方案
6.4具体建设内容与规模
6.4.1渔业区建设内容与规模
6.4.4观光果园建设内容和规模
6.4.5农家乐服务区建设内容和规模
6.4.6总体项目公共建设内容和规模
6.5项目实施进度计划
第七章投资估算及资金筹措
7.1投资估算依据
7.2项目建设投资估算
7.2.1固定资产投资估算
7.2.1.1渔业区建设投资估算
7.2.1.2牲猪养殖场建设投资估算
7.2.1.3美蛙场地扩建内容和规模
7.2.1.4观光果园建设投资估算
7.2.1.5农家乐服务区建设投资估算
7.2.1.6总体项目公共建设投资估算
7.2.1.7间接费用估算
7.2.1.8预备费用估算
7.2.2建设期银行利息估算
7.2.3流动资金估算
7.3资金来源及筹措
7.4资金使用和管理
第八章财务评价
8.1财务评价依据
8.2销售收入和销售税金及附加估算
8.2.1销售收入估算
8.2.2销售税金及附加估算
8.3总成本费用估算
8.3.1原材料
8.3.2外购动力费
8.3.3工资与福利费
8.3.4折旧摊销费
8.3.5其它费用
8.3.6财务费用
8.3.7销售费用
8.3.8租赁费
8.3.9年经营成本
8.4财务效益评价
8.4.1盈利能力分析
8.5不确定性分析
8.5.1盈亏平衡分析
8.5.2敏感性分析
8.6财务评价结论
第九章环境影响评价
9.1项目对环境的影响
9.2环境保护措施
9.2.1施工过程环境保护
9.2.2猪粪尿水无害化处理
9.2.3生活污水处理
9.2.4猪舍废气治理
9.2.5病死猪处理
9.2.6绿化美化生态环境
9.3环境影响评价
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价
10.1农业产业化经营
10.1.1壮大主导产业和促进农业结构调整
10.1.2产、加、销、服各环节利益相联结
10.1.3辐射带动作用
10.1.4农业生产市场化、组织化程度提高情况
10.2农民增收
10.3其他社会影响
第十一章项目组织管理与运行
11.1项目建设组织管理
11.2项目生产经营管理
11.2.1组织机构
11.2.2劳动定员
11.3技术培训
11.4劳动保护
11.5卫生保护
第十二章可行性研究结论与建议
12.1可行性研究结论
12.2问题与建议
附表
1固定资产投资估算明细表
2总成本费用表
3全部投资现金流量表
第一章项目总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
XX镇休闲生态农业开发项目.
1.1.2项目承办单位及项目法人代表
项目承办单位:
XX省XX县XX镇XX开发有限公司.
法人代表:
ZZZ
1.1.3项目性质
新建.
1.1.4项目建设地点
XX县XX镇大石村．
1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模
项目主要产品有鱼、牲猪、美蛙、水果及其它特种动物等,提供钓鱼、采摘、观偿、特色饮食等服务;达产期拟年产鱼100吨、牲猪20000头、美蛙100吨、水果600吨;日接待顾客能力500人次.
1.1.6主要建设内容和规模
新建100亩休闲渔业区、40亩养猪场、扩建美蛙养殖20亩、休闲果园1000亩、农家乐餐饮服务区20亩.
1.1.7项目建设期限及进度
项目建设期限为2年,第一年完成固定资产投资的61.5%,即1520.6万元,第二年完成固定资产投资的38.5%,即953万元,并试运营.
1.1.8投资规模和资金来源
项目总投资规模3520.6万元，其中固定资产投资2473.6万元，流动资金1047万元．业主自有资金和吸纳股金1520.6万元，申请政策性专项扶助资金2000万元．
1.1.9主要经济技术指标
年均销售收入（万元）4461
年均总成本费用（万元）2781.4
年均利润（万元）1859.6
投资利润率（%）52.82
税后财务内部收益率（%）34.1
税后财务净现值（万元）8742.3
税后动态投资回收期（年）5.1（含建设期2年）
1.1.10研究结论与建议
该项目是XX县休闲生态农业示范项目和农业产业化龙头建设项目.项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进XX县休闲生态农业建设和农业产业化发展，适应农业产业结构调整的发展方向.项目的实施，不但可为休闲生态农业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大.项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点.
该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜.
1.2存在的问题与对策
从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感.建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜.
1.3可行性报告编制依据
（１）党和政府有关发展农村经济的方针、政策；
（２）国家发展农业产业化经营的有关政策；
（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十一个五年计划纲要；
（４）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；
（５）XX国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；
（６）XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要．
第二章项目建设背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1国家有关政策
XX县XX镇休闲生态农业开发是根据国家发展第三产业,特别是发展休闲农业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要休闲生态农业产业化建设项目.
休闲产业及生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域.近年来党和国家把立体生态型的休闲农业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：
“……要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重.采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化.”《纲要》第十七章“丰富消费性服务业”中提出：
要“继续发展观光旅游，开发休闲度假……，完善自助游服务体系.”
该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式.为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视.中共十六届五中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划》第六篇《建设资源节约型、环境友好型社会》指出：
落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会.“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系.”
《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》﹙即2007年中央1号文件﹚更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策.《意见》着重提出：
要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构.……积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业.”“加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术.”.
《意见》进一步提出：
要“发展农业产业化经营.要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠.各级财政要增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展”.
2.1.2地方政策发展规划
自2005年5月以来，中共XX县委、省人民政府和XX市委、市政府就如何发展民用工业、农村第三产业特别是休闲农业召开了5次会议.在2005年6月24日召开的发展农村第三产业暨观光休闲农业会议上，领导同志强调要把观光休闲农业作为重中之重的工作来抓.抓发展观光休闲农业要加大政策扶持.并指出：
经营休闲农业，仍属于农业经营范畴，是农村一产业的三产业化，因而强调对休闲农业的发展要落实以下扶持政策.一是资金政策.省设立休闲农业发展专项资金，对经过评估符合规划的重点休闲农业项目进行投资补助或贷款贴息，对项目区及周围地区的道路通讯等基础设施建设、项目开发和人员培训进行扶持.要求金融机构对休闲农业项目列入信贷扶持范围和相应的贷款计划，对重点项目优先给予信贷支持.二是税款政策.休闲农业本质是农业，应享受农业和农业产业化有关税收优惠政策.三是规划和用地政策.在政策许可范围内，对其中小部分改变土地使用性质，仍以农业生产活动为主体的休闲农业项目，按农业内部结构调整地执行.
《XX优势农产品区域布局规划》要求：
大力扶持农业产业化龙头企业，结合我省实际，制订落实国家八部委关于支持农业产业化发展的配套措施.要打破所有制界限，不论何种性质的龙头企业，只要有利于农民增收、有利于优势产业的形成、有利于提高农业竞争力，都要一视同仁地给予扶持.要鼓励各类企业之间及企业与其经营主体的联合.要建立与优势农产品产业区相适应的经营主体和产业组织结构，大力推进产业化经营.大力扶持规模养猪场、专业大户、租地农户、家庭农场、农业服务公司、产加销一体化等多种形式规模化经营组织.
《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定“十一五”期间以循环经济为基本发展战略，规划以土地的节约和集约利用为基础，以资源的高效和循环利用为核心，以废物的“减量化、再利用、资源化”为原则，以生产的低消耗、低排放、高效率为特征，转变经济增长方式，促进可持续发展，建设资源节约型、环境友好型社会.推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废弃物的循环利用，推进企业废物“零排放”.在全社会建立节约、环保、科学、合理的消费结构和生产结构.大力推进绿色环保产业和循环经济发展，广泛开展工业生态、农业生态、人文生态、绿色生态建设，发展生态经济，建设生态社会.到2010年，单位GDP综合能耗下降10%，资源循环利用率达到30%.作为一个规模农业产业项目,该项目完全符合地方产业发展规划要求.
2.2项目建设的必要性
2.2.1是发展农业和农村经济的需要
休闲生态农业产业是对实现外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点.休闲生态农业利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径.它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态农业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态农业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链.
本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用.
2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要
从发展的角度看，休闲生态农业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式.合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富.因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态农业的发展，为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式.
2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要
近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力.项目所在的XX镇5.2万人，其中劳力3.6万人，在3.6万劳力中大约还有富余劳力1.5万人左右.2006年全镇农民年人平纯收入不足1500元.
本项目建成后，将凭藉其新型的休闲生态农业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.
2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村
本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化.
第三章项目建设条件分析
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
项目位于XX县XX镇大石村.
XX县地处湘中腹地，南抵XX市、XX县，东北靠涟源市，东南邻邵东县，西接隆回县，北靠新化县、冷水江市，位于东径111°8’-111°50’、北纬27°15’-27°38.全县土地面积1763km2，人口75.1万人.
XX镇地处XX县西南部，东接大新乡，南邻新田铺镇、小塘镇和隆回县高坪镇，西界迎光乡，北与龙溪铺镇毗连.离XX市40公里,XX县42公里.镇政府所在地XX，昔为通商大口埠，设驿铺，故名.明清时，是宝庆四大名铺之一.镇辖区域面积160.8平方公里，有耕地面积3.577万亩，其中水田2.537万亩.全镇51个村﹙居﹚民委员会.
项目地点位于XX镇西北方向的大石村，离XX镇政府6公里，迎光乡政府5公里，全村9个村民小组，1000余人.
3.1.2自然资源情况
1、气候资源.项目地属中亚热带季风湿润气候区，光、热资源充足，年平均气温17.1℃，全年≥10℃天数246天，春夏季日平均气温高于20℃，全年活动积温5380℃，年降雨量1788毫米，年平均日照1475.5小时，无霜期285天左右，适宜多种动植物种养.
2、水资源.项目所在地位于资江的支流——石马江的西岸、石马江畔.石马江流域位于XX县西南部，属资江的一级支流.发源于隆回县首望亭，经隆回高坪流径XX县迎光、XX、新田铺、小塘等乡镇.在大石村及其周边村的流程达3公里以上.大石及周边村水资源充沛，物产富饶.
3、土壤资源.项目所在村总土地面积2.86平方公里，山地1012亩，有耕地面积1026亩，其中稻田953亩.土壤以河流冲积物、板页岩、石炭岩等发育而成，土层深厚，有机质含量1.5%—2.5%，PH值为中性或中性略酸.
3.1.3社会经济状况
XX镇矿产资源十分丰富，素有“宝地”之称.境内有维尼伦石灰岩、铅、锌、金等大型矿藏.XX县昆仑矿业有限责任公司就建在该镇内，现年产黄金4000多两，约占全县年产黄金量的一半.镇内白云铺铅锌矿总储量在500万吨以上.加上独特的区位和交通条件，使得当地经济比较活跃.
项目所在行政村物产丰富.农业产品有稻谷、红薯、花生、油菜籽、茶油、烤烟、柑桔等，其中柑桔、油菜籽、茶油、花生等在当地稍有特色.近年来，项目村大力调整农业产业结构，发展优质稻、优质玉米、优质无核柑橘与生猪养殖，农业生产呈现较好的发展势头.
3.1.4项目相关产业发展现状
XX镇不仅矿产资源十分丰富，而且是重要的旅游胜地.境内有“宝庆十景之一”的白云岩风景名胜区、湘南道教圣地文仙观、关圣寨、大名山及田心温泉等旅游资源.白云岩古有“白云樵隐”之称，白云庵系宋代初所建，是XX重点文物保护单位，常年游客如织；文仙观1996年列为省重点文物保护单位，民国时期为湘南最大宗教古建筑群，现保留有三座古殿，常年有各地宗教信徒前来膜拜；关圣寨座落在程井坳村，清咸丰九年（1859年）修筑，寨旁一石灰岩溶洞内清泉长流，夏日间常涌出红水，洞口昔时立有关帝庙，今有庙基石脚，附近现尚存部分清代建筑群；大名山为当地最高山峰，上有寺庙，是附近游客和信徒常去的地方；田心温泉位于大名山下，为碳酸钠型低温泉，药浴功能较好，服务设施齐全，年接待游客达3万人次.项目所在地位于该旅游线路上，距最远白云岩8公里，距最近文仙观2公里.
3.1.5项目建设地点选择
该项目是建立在业主规模养蛙的基础之上.业主现有的养蛙基地是经有关专家深入场地反复勘察、踏看、分析和比较，建在大石村境内（文仙山下），养蛙在此基础上扩建.同时养猪场、钓鱼池都建在蛙场附近，便于资源利用.休闲果园建在文仙山园艺场，离文仙道观仅1公里，有碎石公路通往项目养殖场地.项目村距巨迎公路（XX到迎光的通乡油路）1公里，通过巨迎公路到S217省道仅6公里、距XX市39公里，距XX县城41公里.项目地与外界联系通畅.
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境
近年来，休闲农业已在我国部分地方发展起来了，并且引起了国家有关部门的重视.国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：
要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展休闲农业.要求强化扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有休闲农业发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度.采取政府立项补助，先建立若干示范点，进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、路灯、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展休闲农业的综合系统研究，探索休闲农业发展的模式和以及休闲农业发展的政策目标，摸索建立休闲农业品牌和围绕休闲农业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴，逐步带动休闲农业的全面发展，从而促进我国农业的转型升级.政策支持是本项目建设的强大动力.
3.2.2项目建设有较好的基础
项目业主现自有美国青蛙养殖基地6亩，现协议租赁20亩场地扩建；已协议租有牲猪养殖场占地40亩，租赁适于渔业开发的改田河道100亩，拥有30年承租期园艺场一个，占地1000亩.业主在美国青蛙养殖、牲猪养殖、特种养殖及果树栽培等方面积累了丰富的经验.因此，项目建设底气较足，尤其是具有充分的土地资源和可靠的技术.
3.2.3项目位于XX白云岩旅游区内
XX县白云岩旅游区是以白云岩风景名胜区为主体，并由文仙观、关圣寨、大名山和田心温泉等名胜古迹组成.白云岩景区佛教和道教文化源远流长.白云岩旧时为宝庆XX十二景之一，素有“小南岳”之称.白云庵、关龙亭、毗庐寺、白云樵隐等古建筑是一部历史“百科全书”.白云庵门依岩洞而筑，洞高2丈余，宽约5尺.据明代高僧大错（钱邦芑）在游记中记载，洞壁有天然的观音（普陀）像，系钟乳凝结而成，“眉目、手足毕具”.宋理宋宝祐年间（1253—1285）法号为宝鉴的游僧在观音像前坐化，于是“远近朝礼、山径乃辟”，使这里成为香火胜地.白云庵下方有毗庐殿，亦称毗庐阁，或称“中庵”.现上、中、下三庵，共有尼姑十余人，洞内有细泉水供饮用.游客和进香者常年不断，尤以秋日为盛.作为中国著名佛教胜地之一，多年来，佛、道二家将其当作既可隐居又可长生的神仙福地.我国佛教源远流长，中、老年人，特别是中老年妇女信奉佛教的居多，信奉佛教成为他﹙她﹚们文化生活的重要组成部分.特别是观音诞辰、成道日和每年8月份、9月份和10月份等，各地香客络绎不绝地向白云岩佛寺顶礼膜拜，以至于佛寺前人头攒动，人山人海.不仅汇聚XX、XX的香客，而且还有冷水江、新化、娄底、涟源、安化等省内各地的善男信女，近年来外省来的香客也呈迅速增加的趋势.自2005年S217省道XX镇白云铺村地段到白云岩风景名胜区的公路硬化后，白云岩风景名胜开发条件得到了较大的改善，游客的数量明显增多.2004年到2006年年底共接待旅客30万人，2006节假日特别是黄金周日接待2500人左右.县内与白云岩景区一脉相承的还有白水洞风景区、资江小三峡风景区等，并与新化县的梅山龙宫、冷水市的波月洞等景区构成了湘XX的旅游圈.项目所在地就在文仙观景点下，距离白云岩景区也仅8公里，距白水洞仅47公里，距资江小三峡景区仅30公里，距新化梅山龙宫仅52公里，距冷水江波月洞景区仅45公里.本项目以生态农业与特种种养特色吸引休闲游客，对全县旅游景区起到较好互补作用.
3.2.4自然地理条件和区位交通优势
项目区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095—1996所列的一级标准，灌溉水质量符合国家灌溉水质GB5084—89标准，生产用水有保证，地
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