零部件厂物资管理规定.docx
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零部件厂物资管理规定
零部件厂—物资管理规定
文件类型：
内部管理文件文件编号：
LBJ2012—001号
目的：
加强物资管理账务管理、成本管理和控制，规范所有物资的领用、投入、转出等流转流程，确保所有物资处于受控状态。
为核算投入的各项成本提供真实、准确、有效的数据，科学、客观的反应真实成本和实际运营状态。
范围：
此规定应用于零部件厂各个车间、科室所有生产物资、工装模具、工具、刃具、劳保用品、办公用品及设备的备品备件等的日常管理工作。
职责：
1、各车间主任、科长负责各主管口所涉及到本规定范围内所有物资的管理工作。
2、各车间、科室的所有物资的需求计划、领用、日常生产安排和使用、转入转出及日常管理工作，必须按本规定办理相关领用、审批、登记等手续。
3、零部件厂各主管领导负责对各个车间、科室日常物资管理工作的检查和考核，并对各主管单元的所有物资管理工作的监督和指导。
4、综合业务科统一负责零部件厂各个车间所需材料、辅助材料、机物料、劳保、办公用品、工具、刃具等的物资领取，以及原材料、成品件、半成品件、外协件的接收和退货、成品件的配送、结算以及日常仓储和日常管理工作。
5、技术质量科负责生产零部件明细、材料定额、生产工艺编排和工艺改进、生产现场指导、材料利用率、工序加工质量管控、产品质量指标的考核、新品零部件价格的申报和现场生产管理工作等。
6、各个车间、科室所需各类物资，均由车间主任、科长根据需求编制需求计划，报主管副厂长或厂长审批后，转综合业务科统一进行领取。
并由各单元负责对本单元内所有物资日常管理。
7、核算科负责零部件厂各个车间日常各类物资账务统计、核算、结算及成本控制工作，并代表厂领导班子具有对各个车间、科室所上报物资的审核、否决、查账和奖惩等权限。
各车间、科室必须严格按照核算科要求及规定，做好各主管单元的物资管理工作。
物资管理规定内容
第一章节：
物资的领用管理流程及管理规定
1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。
1.1、由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排，按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料《生产需求计划》，经核算科审核后报经主管领导审批。
主管领导审批后由综合业务科报公司相关职能部门，并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。
领料单中，必须准确填写物料编码、物料名称、单件、金额及领取的数量，物料编码、名称和单价均以物流部提供的明细表为准。
《生产需求计划》一式两份，转核算科一份。
1.2、各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账，由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。
按照核算科要求，做好日常生产材料的管理和盘存工作。
1.3、各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次，做好生产计划的投放控制，每批生产计划报主管领导审核和备案，杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。
1.4、各车间主任做好材料投入与产出比，控制在生产过程中废品率，每批计划的废品率不得超出2%，每超出一个百分点，扣该该批次总工时的1%，依次类推。
2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。
2.1、由核算统计科负责按照公司规定定额，做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。
月度工作中，按照实际上岗人数及标准在当月1号前向综合业务科提供上岗人员名单及标准。
2.2、由综合业务科按照上岗人员名单和发放标准，办理《劳保需求计划》的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作，必须做到人、账、物相符，严格控制发放数量及标准，控制成本费用。
2.3、各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外，其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报，应从严控制。
3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定：
3.1、由各车间主任根据本车间内部生产情况，做好年度工具、量具、刃具、模具需求计划的编制工作，统一上报综合业务科汇总后报主管领导审批。
待审批后由综合业务科报公司相关部门。
3.2、各车间、科室在日常生产过程中所需的工具、量具、刃具时，由车间主任编制《工量具、刃具需求计划》报主管领导审核，审批后由综合业务科负责上报采购计划或领取。
3.3、各车间均设立有自己的工具库，工具库中各类工具、量具、刃具必须分类造册和建立台账。
在台账卡中必须明确所属工具、量具、刃具的规格型号、购进数量、发出数量、结余数量，做到帐物相符，并在月度盘点时进行清盘，盘点表报核算科。
3.4、各车间主任要严格控制各类工具、量具、刃具的发放和消耗工作，工具库管理人员必须对领用人建立个人台账，台账中应明确领用工具的名称、型号规格、数量及领用时间和归还时间，以便落实责任人。
3.5、零部件厂内部各车间之间相互领用工具时，均由领用人凭车间主任手写证明或电话告知管理人方可领取，并按上述3.4条款办理个人台账。
在领用人调离、离职或退休时，到各个车间清退工具。
3.6、各车间主任在生产过程中需制作相关模具、胎具等辅助生产工具时，由车间主任编制需求计划报主任工程师。
经主任工程师审核后，安排分管的技术工艺员进行设计，在设计方案确定后下达制作计划安排制作。
大型模具需报公司备案立项的，由技术质量科负责按公司规定办理相关手续。
3.7、各车间所使用的各类大型模具、模具备件等，必须按公司工模具管理规定分类编号和造册，由各车间负责本车间模具日常模具的使用、维护和管理工作，每月进行一次盘存，盘点表报核算统计科。
3.8、公司其他单位所需的模具制作，均按公司工模具生产管理规定执行。
4、改制件、返修件的领用管理及流程。
在生产过程中经常出现部分零部件的改制和修复事项，在改制修复过程中，一种情况是零部件的改制或修复只发生人工费用，另一种情况是人工和材料费用同时发生，针对此情况按以下管理规定执行。
4.1、根据生产安排或增补计划下达的，由物料所属单位负责将材料转入的，承担改制任务的车间主任负责清点数量和组织生产，同时通知综合业务科负责办理领料手续。
须由我单位去领取的，由负责改制单位通知综合业务科到物料所属部门领取相应物料，并办理领料手续。
所办理的领用手续，必须详细填写物料的型号、名称和计划价。
4.2、在改制和修复过程中，只发生人工费用的，由承担改制车间主任负责核定改制工时定额，在改制完毕后通知综合业务科进行配送，并及时上报零工时。
上报的零工时应包含改制人工费用、领料和配送人工费用、表面处理费用。
4.2.1、办理领料手续的，按原物料的计划价+改制人工费用+领料和配送人工费用+表面处理费用，填写配送单转出。
4.3、在改制和修复过程中，不但发生人工费用，同时又产生材料费用的，由承担改制车间主任负责核定改制工时定额和材料定额。
在改制完毕后通知综合业务科进行配送，并及时上报零工时和材料费用。
上报的零工时应包含改制人工费用、材料费用、领料和配送人工费用、表面处理费用。
4.3.1、办理领料手续的，按原物料的计划价+改制人工费用+材料费用+领料和配送人工费用+表面处理费用，填写配送单转出。
5、委外加工的零部件的计划管理和入库管理规定：
5.1、根据生产任务及自身加工能力，厂领导班子决定部分零部件采取委外加工的，由生产计划调度员根据各单位的供方能力编制《委外加工计划》。
5.2、《委外加工计划》经主管领导审核后，下发至委外加工单位、综合业务科、原生产单位和核算科。
原生产单位做好切换准备，综合业务科按照委外加工计划数量接收产品，不得超量接收。
5.3、部分带料委外加工的零部件，由综合业务科按照计划负责发料和办理出门手续。
5.3.1、材料由车间发出的，由材料所属车间和综合业务科同时做好发料记录和台账，所发出的材料转入综合业务科原材料账务管理，材料所属车间将此数量减除。
5.3.12、带料委外加工产品进厂后，综合业务科按照实际接收数量办理入库接收手续，同时将相对应的原材料账务进行冲减调整。
5.4、委外加工产品进厂时，必须严格按照检验质量标准进行检验，经检验合格后方可接收入库。
所供零部件经检验不合格需退回时，由综合业务科负责办理退货出门手续。
5.5、委外加工产品进库时，必须详细记录零部件编码、厂家代码、物料名称和数量，并由库管员办理《实物入库凭证》收据，确保帐物相符。
第二章节：
生产过程中物料管理、转序和生产过程控制的管理规定
1、生产过程中原材料、辅料、机物料的生产过程控制及转序管理：
1.1、在生产过程中，各车间主任和主管技术员负责按生产计划及定额编排原材料、辅料和机物料投产计划，投产计划一式四份，自留一份、下发班组一份（附：
《转序接收卡》）、报分管副厂长一份、报核算科一份，并对所编排的投产材料进行登帐。
1.2、各班班长负责按投产计划和定额及排料尺寸进行组织下料和组织生产，严禁超计划投料和减计划数量投料，严格控制废品率。
每批、每个品种投产计划的下料废品率不得＞2%，否则扣发车间主任和班长绩效考核分值3分。
若因排料计划或定额错误，造成废料的，由车间主任和主管技术员承担废料原值的30%的费用。
1.3、在生产过程中，由下料人员负责按计划数量将所下零部件毛坯材料，按照《转序接收卡》所标定的路线向下序转序，并在《转序接收卡》规定的栏目内签字。
1.4、按标定工序承担加工任务的人员负责接收物料，在接收时必须如实清点数量是否与《转序接收卡》数量相符，并在《转序接收卡》相应栏内如实填写实际接收数量。
如不清点或不如实填写实际接收数量，所造成的差异一律按本工序废品率计算。
并按本规定第二章节第2条款各项进行考核。
1.5、在生产过程中，每个工序及责任人按《转序接收卡》标定的加工工序加工完毕后，责任人负责按《转序接收卡》所标定加工工序路线，向下一工序转序。
转序和接收按上述1.4条款执行。
如未实施转序，对责任人按一次/种5元处罚。
1.6、每个加工工序在生产加工过程中，必须严格按照《加工工艺过程卡片》所要求的加工工艺进行加工，严格遵守加工工艺纪律，确保产品质量。
并严格按照自检、互件、巡检和专检要求进行检验，并在《转序接收卡》填写检验结果，以便于追溯。
如自检、互检或不填写，所造成的质量问题，移交人和接收人一并承担相应责任。
具体按本规定第二章节第2条款各项进行考核。
1.7、按照《转序接收卡》所标定的加工工序，负责最后一道加工工序的，在加工完毕后，负责将成品工件转入待检区，并将《转序接收卡》交班组长。
如未实施转序，对责任人按一次/种5元处罚。
1.8、由班组长负责该批完工产品数量的清点与核对，并由班组长通知检验人员进行检验，并将检验合格率填写在《转序接收卡》相应栏内。
经检验合格后，由班组长负责将完工的《转序接收卡》交车间主任，车间主任以此《转序接收卡》作为计划完成、废品率、合格率和完工时间的考核依据，每周五汇总以此，月底进行总汇总。
日期：
下单人：
车间转序接收卡单据号：
.
项目序号
零件图号
零件名称
投产数量
下料定额
下料尺寸
单件工时定额
要求完成时间
辅料和机物料定额
加工工序
加工责任人
移交数量
接收数量
合格率
数量
移交人
数量
接收人
自检合格率
接收人检验合格率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
班长清点数量--实际入库数量--入库人员签字--终检合格率--检验员签字--车间主任签字-
表二：
日期：
转出车间：
零部件厂—内部材料交接单转入车间：
序号
图号
名称
材料规格
数量
配送人
接收人
备注（材料属性）
表三：
日期：
转入单位：
其他单位转入材料交接单接收车间：
序号
图号
名称
材料规格
数量
配送人
接收人
备注（材料属性）
1.9、车间主任接到完工的《转序接收卡》后，通知综合业务科安排人员转入成品库房，并向车间办理《实物入库凭证》，并加盖入库凭证章。
该凭证一式3联，第一联由库房管理人员保存，第二联由入库车间保存，第三联交统计核算科。
该实物入库凭证作为各个生产车间月度生产任务完成情况、产品合格率、废品率等的核算依据。
1.10、生产过程中，因生产所需的辅料（焊丝、焊条、油漆等）、机物料，在车间主任下达投产计划时，按定额一并下达，并在《转序接收卡》中注明，负责使用的责任人凭《转序接收卡》按计划定额领取，发放人员按定额和计划数量发放，不得超计划领取和发放。
否则，超出部分由发放人员承担此部分费用。
1.11、《转序接收卡》的格式及内容：
详见附表
2、生产过程中的废品率和质量控制管理规定。
2.1、在生产计划下达后，由第一道工序开始负责原材料的下料工作，下料人员必须严格按照下料尺寸和定额进行下料和排料，板材需要套裁的按计划进行套裁（套割），必须保证质量要求尺寸。
所下材料合格率必须保证在≥98%，每降低一个点扣班组长考核分值1分，扣主管技术员绩效考核分值1分，扣责任人质量考核工资30元。
因下料失误，造成材料报废的，责任人按报废材料数量原值总额的30%金额处罚，扣罚班组长20%的班长津贴，扣车间主任绩效考核分值5分，检验员3分，主管技术员绩效考核分值1分。
2.2、在生产过程中，各工序完工合格率必须保证≥98%。
因加工责任人加工失误、未按要求工艺加工或责任心不强等因素，造成合格率低于要求指标，每批、每次合格率每降低1个百分点，扣责任人质量考核工资30元，扣车间主任绩效考核分值5分，检验员3分，主管技术员绩效考核分值1分。
2.3、在生产过程中，因加工责任人加工失误、未按要求工艺加工或责任心不强等因素，造成材料报废或返工的，按以下规定处理。
2.3.1、因加工失误或不当，造成材料报废的，对责任人按报废材料数量原值总额的30%金额处罚，同时承担前面加工工序所产生的工时费用，扣罚班组长20%的班长津贴，扣车间主任绩效考核分值5分，检验员3分，主管技术员绩效考核分值1分。
2.3.2、因加工失误或不当，造成返工的或经辅助修复后才能使用的，不再支付负责本工序加工责任人的加工工时，同时承担他人辅助修复所产生的工时。
若修复后仍有原责任人负责再次加工的，按原定额支付加工工时。
若再次出现质量问题，按上述对应各条款执行。
3、生产过程中的工具、量具、刃具和模具的管理规定：
各车间的工具管理处按本规定第一章节第3条款规定外，并按以下要求加强日常生产过程中的各项管控和管理，以降低生产成本。
3.1、在生产过程中，各工序严格按照加工工艺要求选用对应的工具、刀具、量具和模具，特别是机械加工类的车工、铣工、刨工、磨工、镗工、钳工、剪、冲和压型工，针对不同材质和加工工艺，必须选用对应的工具、刀具、量具和模具，并严格按照规定定额进行使用和加工。
若因个人使用不当，造成工具、刀具和量具的损坏或超定额消耗的，每超一件或损坏一件，按原值的100%扣罚。
3.2、在生产过程中，所需用的量具和模具，必须按规定或对应的型号和要求使用。
特别是模具在使用时必须进行细调、精校、试模，在确认无误后再使用。
若因个人操作或适应不当，造成量具、模具损坏的，责任人承担维修费用的100%。
4、生产过程中各个车间之间的转序管理规定：
4.1、各车间所加工的零部件，转入待检区检验合格后，由综合业务科负责各个车间之间的转序。
物料从车间转出时按本规定第二章节第1条款1.9项管理规定办理相关手续。
入库凭证作为各车间月度完成的生产任务核算的依据，各车间用妥善保管和月底汇总。
4.2、各车间之间的转入、转出和再加工的零部件按本章节第1条款的1.4—1.11项条款执行。
同时由综合业务科转序人员及时负责办理《内部物料交接单》手续，每周五汇总一次报核算科。
《内部物料交接单》作转出车间完成生产任务的收入，和转入车间生产材料投入成本核算的依据。
4.3、机加车间和零部件车间完工的产品，需进行表面电泳、电镀、发蓝、喷漆、调质或淬火时，由综合业务科负责转入电泳车间进行表面处理的，按本规定第二章节第1条款各项执行。
需委外表面电镀、发蓝或淬火等的，由综合业务科负责建立账务、办理发料、收回手续。
处理好的零部件返厂时，按本规定第一章节第5条款各项执行。
所办理的《实物入库凭证》作为购进成本的核算依据。
4.4、电泳车间表面处理完毕后，由综合业务科负责与邦士公司现场办理入库和移交手续，双方各自建立台账，并开具《实物入库凭证》。
工件面积由技术工艺员和邦士公司双方共同核算确认的为准，数量以现场接收人员确认为准，《实物入库凭证》于每周五下午下班前报核算统计科，月底由综合业务科统一汇总后报核算进行稽核和审查。
电泳件的《实物入库凭证》作为表面处理的购进成本核算的依据。
4.5、由电泳车间负责处理总装厂、改装厂等其他部门零部件的，在材料转入时，由由综合业务科负责与物料所属部门办理领料手续。
在表面处理完毕时办理《电泳件结算单》，面积审定和数量确定按上述4.4执行。
每周五下午下班前将《实物入库凭证》存根联、《电泳件结算单》存根联和领料单存根联报核算统计科，以便月底汇总和结算。
领料手续必须详细填写物料的型号、名称和计划价。
《电泳件结算单》作为当期销售收入核算的依据，电泳件《实物入库凭证》作为当期购进成成本核算的依据。
4.6、综合业务科在转序过程中，必须采取必要的防护措施，不得遗失和磕碰划伤，由此造成的损失均由责任人承担。
4.7、综合业务科每周五将各个车间转入、转出的原材料、半成品、成品和委外发出、收回及未收回的原材料、半成品等所办单据进行分类装订，交核算科进行稽核。
5、其他专业厂转入加工的零部件的管理规定。
5.1、其他专业厂、部门转入协助加工的材料或零部件，在转入车间时，由转入车间的车间主任负责安排人员现场清点和检验，并通知综合业务科办理《其他单位转入材料交接单》和领料手续，并在交接单中，明确注明物料所转入的单位。
附表三。
5.2、车间主任根据转入物料的加工要求编排加工工序、核定单件工时定额等。
其余按本规定第二章节各条款执行。
5.3、领料手续必须详细填写物料的型号、名称和计划价。
5.4、承担此项加工任务的车间在完工后，由综合业务科负责配送，并由综合业务科负责向承担此项加工任务的车间办理《实物入库凭证》。
配送完毕后，由综合业务科负责将所办理的《其他单位转入材料交接单》、领料单存根、《实物入库凭证》存根联和配送单一起装订，转核算统计科。
第三章节、物料配送管理规定
1、对内的物料配送管理规定：
1.1、各车间所报需求的材料，统一由综合业务科按需求计划负责领取、发放和配送，各车间不再设立原材料库。
1.2、在综合业务科与各车间配送的材料、辅料和再加工半成品等时，办理内部材料交接单（详见附表二），每周五由综合业务科负责按车间归类汇总，并将原始单据按序号装订后转核算科稽核。
2、对外的物料配送管理规定：
2.1、由综合业务科根据公司生产计划及对应的车型明细所需零部件，及时组织人员进行核查、备料、编打配送单和实施配送。
配送单必须正确填写物料代码、厂家代码、零部件名称、数量等内容。
2.2、所配送的物料在出库前，必须由库管员在物料卡上和台账上登帐后方可出库。
同时必须遵守物料“先进先出”的管理原则，严禁部分零部件长期存放，否则每出现一例，扣主管人员和库管员绩效考核分值2分。
2.3、在成品零部件出库时，配送人员首先进行自检，确保所配送的零部件标识、编码、名称、型号规格和数量准确无误，外观没有缺陷，配送单与实物相符。
否则由此引起的问题，均由配送人员承担。
2.4、在配送过程中，所配送的零部件并必须采取一定的防护措施，严禁杜绝路途遗失、磕碰划伤。
否则有责任人承担遗失的零部件或磕碰划伤修复所产生的全额费用。
2.5、在配送到使用部门时，双方必须现场清点实物，配送单和实物必须同步签收、盖章确认生效和移交，并现场抽单。
配送单各联，按备注单位进行抽单和存档，以备核算和稽核使用，不得遗失和损坏。
若配送单遗失或损坏，导致无法结算的，由责任人负责承担全部费用。
2.6、配送单一律采用机打，所列内容不得涂改，若需涂改，必须由主管领导签字认可后方可有效。
否则导致无法结算的，由责任人负责承担全部费用。
2.7、每日抽回的配送单，由综合业务科负责人在每日下午下班前收集齐全，并进行审核后分类后于次日上午11:
00前交核算科，便于核算科登帐和汇总统计。
2.8、在配送过程中，必须按规定程序报检。
若使用部门自检或检验部门检验有问题，或使用部门提出更换的，由综合业务科及时更换，并按相关规定办理手续。
2.9、由于各使用部门材料未用完，由使用部门提出退库的，按公司规定程序办理。
退库部门办理退库单，经检验部门检验确认后，所退零部件必须是完好零部件，方可接收，实物与单据同步移交。
因装配、使用等原因造成损坏的，一律不予接收。
2.10、在实际生产配送过程中，所涉及的改制、返修和电泳的，按本规定各条款相关规定执行。
3.0、三包服务配件的发放管理规定：
3.1、因售后服务需要领取部分零配件的，由相关责任部门凭三包移库单或领料单（有效单据）领取，方可发放。
3.2、因零部件厂所供零部件质量问题，需及时领取和更换的，由相关责任部门凭三包移库单或领料单（有效单据）领取。
旧件需退库的，必须经主管领导鉴定确认后，方可接收。
3.3、三包索赔单前来办理时，必须将旧件交回，经主管领导鉴定确认后，方可受理。
4、由其他专业厂转入零部件厂协助加工的零部件，在加工完毕后，由综合业务科负责配送、办理配送手续，在所转入物料移交后，将所转入的《其他单位转入材料交接单》和配送单一起装订，转核算统计科。
第四章节、物料的仓储及盘存管理规定
1、各车间的生产物料仓储管理规定：
1.1、各车间不再单独设立原材料库区和成品存放区，所有原材料和成品件统一存放在综合业务科物资库，各车间根据生产计划领取和入库。
1.2、在原材料进入车间后及时按计划进行投产，避免生产场地的占用，提高生产作业面积。
若因生产组织不力，导致原材料占用生产作业面积时，一经查出，扣主管副厂长和车间主任绩效考核分值各2分。
1.3、各生产车间设立半成品周转区、成品件待检区、工具辅料库和不合格品存放区。
由于机加车间承担公司模具的加工，可单独设立模具毛坯备件存放区。
1.4、车间内所有物料必须按规定区域进行摆放，所存放的区域必须明确划分和标识。
各区域存放的物料必须明确标识物料的名称、图号、规格、数量。
各区域存放的物料和物料器具，必须规范、整齐、有序，帐物相符。
若未按规定摆放，一经查出，扣主管副厂长和车间主任绩效考核分值各3分。
若由公司工艺纪律检查被处罚的，由主管副厂长和车间主任按60%（主管副厂长）和40%（车间主任）承担处罚金额。
1.5、各车间物料存放的器具，由各车间主任自行确定和制作，但原则必须统一、规范和安全，并便于周转和转序。
1.6、对于不合格品，各车间在当月责任落实和汇总后，次月10号前必须处理完毕，避免越积越多，造成积压。
2、各生产车间的物料盘存管理规定：
各车间的月度物料盘存的类别主要有：
原材料、在制品、工
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