度部门预算说明.docx

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度部门预算说明

第二部分2018年度部门预算说明

大兴区发改委2018年预算情况说明

　一、主要职责

1、研究编制本区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和政策措施；受区政府委托向区人大提交本区经济和社会发展计划的报告

　　2、负责监测本区经济社会发展形势，承担预测预警和信息引导工作；综合研究并协调本区经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施建议；负责跟踪区政府决策涉及的发展规划、计划及建设项目等重大事项的落实情况，协调解决执行中存在的问题。

监督检查综合性产业政策和价格政策的执行情况，并提出相关政策建议。

　　3、研究提出全区经济和社会可持续发展战略和措施，参与编制土地供应计划，提出经济和社会发展与土地资源平衡的政策建议；参与编制资源开发利用和生态环境建设规划，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展。

　　4、统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构战略性调整。

组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济发展的重大问题，提出农村城镇化的发展战略和政策措施，指导城乡经济协调发展；参与高技术产业发展及用高技术改造传统产业的规划和政策措施，促进技术进步和产业现代化；研究提出促进现代服务业、现代制造业、文化创意产业、都市型现代农业发展的战略、规划和政策建议；组织和协调区域经济合作工作。

　　5、负责本区社会发展与经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策，推进社会事业建设，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经协调发展的政策建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

　　6、加强投资宏观管理，调控本区全社会投资总规模，拟订本区经济和社会固定资产投资规模、投资结构和资金平衡方案。

安排和监督政策性贷款的计划和使用；研究提出利用外资和境外投资的规划及相关政策；按权限审批、备案和上报年度计划内的固定资产投资项目；按权限审批和上报外商投资项目；统筹安排本区财政性建设资金；研究拟订政府重大项目融资方案；组织拟订并实施区政府投资计划；组织开展政府投资重大建设项目稽察；指导本区工程咨询业发展；负责指导和协调招标投标工作。

　　7、加强经济体制改革的总体指导和综合协调，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，统筹协调本区经济体制改革的有关规范性文件的起草工作；组织提出综合性经济体制改革方案，指导和协调经济体制改革试点工作。

研究各类开发区改革与发展的重大问题，并协调相关政策的落实。

　　8、负责本区农村金融综合改革领导小组办公室日常工作。

贯彻执行国家和市有关金融工作的方针、政策，推进我区农村金融综合改革试验区建设，促进全区金融产业发展，为区域经济社会发展提供有力的金融支持；负责全区金融改革统筹工作；参与研究财政政策，提出投资的发展战略和政策建议。

　　9、负责本区价格管理，监测分析价格运行情况，组织落实国家和北京市的价格调控政策，落实市政府下达的定、调价方案；按照权限对本区内行政与企事业单位的商品价格及收费标准进行管理；协助指导本区价格监督检查部门，依法查处价格违法行为，受理价格投诉。

　　10、加强能源经济运行监测、分析，促进能源综合平衡，协调解决能源经济运行中的重大问题；推进可持续发展战略，负责组织、协调、督导节能减排工作；管理本区电力行业，监管煤炭行业规范和技术标准及相关法律法规的落实情况，并承担相应管理责任。

　　11、组织编制国防经济动员规划、计划，并组织实施；负责经济动员潜力调查统计工作，提出战时经济动员措施；研究提出本区国防战略物资储备计划；指导有关部门落实经济动员准备工作。

　　12、在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法行使相应的行政管理职责。

　　13、研究拟订人口发展规划、综合协调人口工作

　　14、主管本区节能监督管理工作负责节能综合协调，组织拟定本区节约能源综合规划，按照职责分工组织实施节能监察和考核工作。

　　15、对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。

　　16、承办区政府交办的其他事项。

内部机构设置情况：

发改委共有办公室、综合科、投资管理科、发展规划科、产业发展科、项目管理科、经济体制改革科、社会发展科、价格管理科、法规稽查科、工委办公室等11个科室，直属单位5个即：

北京市大兴区重大项目管理中心、北京市大兴区价格认证中心、北京市大兴区京津冀协同服务中心、北京市大兴区人口协调发展中心、北京市大兴区物价检查所。

发改委有行政事业性收费项目一个，对在我区行政区域内的建设单位征收城市基础设施费，征收的费用全部直接上缴国库，征收标准：

（一）城市基础设施建设费的征收基数，以批准的建设工程规划许可证的建筑面积（包括地下建筑面积）为准。

（2）本区行政区域内（除北京经济技术开发区46.8平方公里及12平方公里新扩区域内产业及配套用地）的建设项目，大兴新城、新航城规划区范围内的建设项目，住宅按每建筑平方米160元征收，非住宅按每建筑平方米200元征收；大兴新城、新航城规划区范围外的建设项目，住宅按每建筑平方米150元征收，非住宅按每建筑平方米190元征收。

下列建设项目城市基础设施建设费，住宅按每建筑平方米60元征收，非住宅按每建筑平方米100元征收：

（一）能源、交通、市政公用设施。

不包括主管部门办公、生活及其它建设项目；

（二）普通中学（包括职业高中）、小学、幼儿园的教学设施；

（三）污染治理、环境保护设施。

包括废（污）水、废气、粉（烟）尘、噪音、废物、电磁辐射等污染治理设施以及水源保护、环保监测等环境保护设施；

（四）看守所、收审所、劳教所、监舍；

（五）消防设施；

（六）火葬场、骨灰堂、殡仪馆；

（七）军队的战士营房，单身干部宿舍，各类阵地、机场、靶场、训练及通信设施，作战指挥用房，军需、军械的储备、修理用房；

（八）国家批准的军工专项工程；　　

（九）建筑面积300平方米以下的单项零星建设项目；

（十）工业技术更新改造项目；

（十一）市政府文件规定免交城市基础设施建设费但不免交城市基础设施“四源”建设费的其它建设项目。

　　　城市基础设施建设费的减、免、缓：

（一）凡属征收范围内的城市基础设施建设费原则上均不减、免、缓；

（二）凡属国家、市、区政府现有文件规定减、免、缓的建设项目，经发改部门审核重新确认后继续执行；

（三）纳入我市发展规划和年度计划的经济适用住房、公共租赁住房、廉租房项目免收；

（四）危房改造项目，免收原有面积部分，新增面积视情况分别按第三条、第四条执行；

（五）政府投资的普通中学（包括职业高中）、小学、幼儿园的教学设施、医院项目免收，作为政府的资金支持；

（六）自本办法发布实施之日起，已取得土地权属的区、镇级工业园区内的工业建设项目，按各园区产业政策导向属于鼓励发展的，各园区管委会和各镇政府可根据自身实际及具体项目，提出减、免、缓的优惠政策，经发改部门审核重新确认后，以此作为依据进行征收。

除此之外分别视情况按第三条、第四条执行；

（七）凡由区政府批准的减、免、缓的建设项目按批准内容执行；

（八）已批准缓交市政公用设施建设费和“四源”费的建设项目，在缓交期满后按原批准缓交时核定的数额全额缴纳。

凡按行政划拨方式取得土地使用权并按本规定缴纳城市基础设施建设费的项目，经批准转为房地产开发或其它经营性建设项目，需补办土地使用权出让手续时，必须按土地出让的有关规定，全额评估审定地价款。

已缴纳的城市基础设施建设费，按照《关于“四源”建设费、市政公用设施建设费抵扣综合地价款有关问题的通知》（京计投资字〔2001〕276号）有关规定抵扣地价款。

二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，大兴区发改委预算包括：

大兴区发改委本级预算、大兴区企业发展研究中心、大兴区京津冀协同服务中心三个单位的预算。

　　三、大兴区发改委2018年收支预算总表的说明

　　大兴区发改委2018年预算收入总计为　2701.25万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2701.25万元。

支出总计数为2701.25万元，其中：

一般公共服务支出2188.04万元、教育支出15.16万元，社会保障和就业支出335.56万元，医疗卫生与计划生育支出162.49万元。

　　四、大兴区发改委2018年收入预算表的说明

　　大兴区发改委2018年预算收入为2701.25万元。

包括一般公共服务支出2188.04万元，教育支出15.16万元，社会保障和就业支出335.56万元，医疗卫生与计划生育支出162.49万元。

一般公共服务支出为发展与改革事务2188.04万元，分别为：

行政运行1906.78万元；一般行政管理事务102万元；事业运行179.26万元。

教育支出为进修及培训15.16万元。

社会保障和就业支出为行政事业单位离退休335.56万元，分别为归口管理的行政单位离退休45.84万元；事业单位离退休2.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出205.47万元；机关事业单位职业年金缴费支出82.19万元。

医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗162.49万元，分别为行政单位医疗115.21万元；事业单位医疗9.78万元；公务员医疗补助37.5万元。

　　五、大兴区发改委2018年支出预算表的说明

　　大兴区发改委2018年支出2701.25万元，包括基本支出2584.09万元，项目支出117.16万元。

基本支出中，一般公共服务支出为发展与改革事务2086.04万元，分别为：

行政运行1906.78万元；事业运行179.26万元。

社会保障和就业支出为行政事业单位离退休335.56万元，分别为归口管理的行政单位离退休45.84万元；事业单位离退休2.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出205.47万元；机关事业单位职业年金缴费支出82.19万元。

医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗162.49万元，分别为行政单位医疗115.21万元；事业单位医疗9.78万元；公务员医疗补助37.5万元。

项目支出为一般行政管理事务102万元，教育支出为进修及培训15.16万元。

　　六、大兴区发改委2018年财政拨款收支预算表的说明

　　大兴区发改委2018年财政拨款收入2701.25万元，全部为一般公共预算拨款。

2018年支出2701.25万元，其中：

一般公共服务支出2188.04万元，教育支出15.16万元，社会保障和就业335.56万元，医疗卫生与计划生育支出162.49万元。

　　七、大兴区发改委2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

　　2018年一般公共服务支出2188.04万元，对比2017年执行数2232.21万元，减少44.17万元，下降1.98%。

行政运行2018年预算数为1906.78万元，2017年执行数为1921.92万元，减少15.14万元，下降0.79%，基本持平。

一般行政管理事务2018年预算数为102万元，2017年执行数为102.25万元，减少0.25万元，下降0.24%，基本持平。

事业运行2018预算数为179.26万元，2017年执行数为208.04万元，减少28.78万元，下降13.83%，原因是2017年事业单位补发了绩效奖。

教育支出2018年预算数为15.16万元，2017年执行数为6.51万元，增加8.65万元，增长132.87%，原因是2018年要加强对基层党支部和积极分子的培训，加强基层党组织的建设，加大十九大的宣传力度。

社会保障和就业支出2018年预算数为335.56万元，2017年执行数为524.99万元，总体减少189.43万元，下降36.08%，其中：

归口管理的行政单位离退休2018年预算数为45.84万元，2017年执行数为43.12万元，增加2.72万元，增长6.31%；事业单位离退休2018年预算数为2.06万元，2017年执行数为11.68万元，减少9.62万元，下降82.36%，原因是2018年增加了5名退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为205.47万元，2017年执行数为214.22万元，减少8.75万元，下降4.08%；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为82.19万元，2017年执行数为255.97万元，减少173.78万元，下降67.89%，原因是2017年补缴了以前年度的机关事业单位职业年金，影响了整体的支出。

医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为162.49万元，2017年执行数为163.28万元，减少0.79万元，下降0.48%，基本持平。

其中：

行政单位医疗2018年预算数为115.21万元，2017年执行数为116.45万元，减少1.24万元，下降1.06%；事业单位2018年预算数为9.78万元，2017年执行数10.37万元，减少0.59万元，下降5.69%;公务员医疗补助2018年预算数为37.5万元，2017年执行数为36.46万元，增加1.04万元，增长2.85%。

　　八、大兴区发改委2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

　　2018年基本支出为2584.09万元，其中人员支出2429.09万元，公用支出为155.00万元。

人员支出分为工资福利支出2305.53万元，商品和服务支出79.56万元，对个人和家庭补助44万元。

工资福利支出2305.53万元，包含基本工资358.75万元，津贴补贴835.78万元，奖金424.44万元，其他社会保障缴费204.95万元，绩效工资39.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费205.47万元，职业年金缴费82.19万元，住房公积金149.99万元，其他工资福利支出4.18万元。

商品和服务支出含其他交通费用79.56万元。

对个人和家庭的补助含离休费21.32万元，退休费22.01万元，退职（役）费0.3万元，其他对个人和家庭的补助0.37万元。

公用支出155万元，包括办公费39.79万元，印刷费2.5万元，邮电费3万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费6万元，公务接待费1.71万元，工会经费31.74万元，福利费28.22万元，公务用车运行维护费28万元，其他商品和服务支出4.04万元。

　九、大兴区发改委2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

大兴区发改委2018年政府性基金预算财政拨款支出预算无。

十、大兴区发改委2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

　2018年发改委三公经费预算数29.71万元，其中：

因公出国（境）费用0元，与2017年一致。

2018年公务接待费1.71万元，2017年2.04万元，较上年预算减少0.33万元，原因是严格落实有关文件精神，厉行节约。

2018年发改委公务用车运行费28万元，公务用车运行维护费28万元，公务用车购置费0元。

相比2017年预算增加了2.8万元，原因是，2018年大兴区京津冀协同服务中心纳入财政预算管理，增加了一辆车的费用。

公务用车运行维护费开支范围包括机动车燃料费，机动车保险费，机动车维修费和机动车通行费和停车费。

目前发改委机动车保有量为10辆。

　“三公”经费：

是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，发改委部门机关运行经费财政拨款数为139.18万元，其中：

办公费61.54万元，工会经费29.43万元，福利费25.81万元，公务用车运行维护费22.40万元。

机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年发改委政府采购预算总额64.90万元，其中：

政府采购货物预算18.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46万元。

（三）国有资产占有使用情况

共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年，发改委实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

发改委纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。