货运型飞机研制项目策划书.docx
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货运型飞机研制项目策划书
目录
一、项目意义和必要性………………………………………………………4
1.1项目意义和必要性………………………………………………4
1.2国外相关产品发展概况…………………………………………5
1.3国内相关产品发展概况…………………………………………6
1.4货运市场预测分析………………………………………………6
二、项目技术基础…………………………………………………………10
2.1成果来源及知识产权情况……………………………………10
2.2技术特点…………………………………………………………10
2.3对行业技术进步的意义和作用…………………………………11
三、项目建设方案…………………………………………………………12
3.1主要研制内容……………………………………………………12
3.2主要技术指标……………………………………………………12
3.3技术特点………………………………………………………13
3.4研制周期及进度安排…………………………………………13
四、项目投资………………………………………………………………14
4.1投资总额及筹措方案……………………………………………14
4.2研制费使用方案…………………………………………………14
五、环境保护情况…………………………………………………………16
5.1环境保护分析……………………………………………………16
5.2节能降耗工作概况………………………………………………17
六、项目承担单位的基本情况和财务状况………………………………19
6.1公司基本情况……………………………………………………19
6.2经营范围…………………………………………………………19
6.3财务状况…………………………………………………………19
6.4项目负责人基本情况……………………………………………20
6.5主要股东概况……………………………………………………20
七、项目财务分析、经济分析及主要指标…………………………………21
7.1经济效益分析……………………………………………………21
7.2经济可行性分析…………………………………………………21
7.3社会效益分析……………………………………………………24
八、资金申请报告附件……………………………………………………26
一、项目意义和必要性
《##货运型飞机研制》项目符合国家高技术产业化总体思路、发展原则及相关产业技术政策。
1.1项目意义和必要性
新舟60飞机（##）是中国一航西安飞机工业（集团）有限责任公司（简称一航西飞）自主研发，具有自主知识产权的、唯一在国内外航线上运行的国产涡桨支线运输飞机。
它严格按照CCAR-25部适航规章进行设计、生产和验证，可靠性、安全性、经济性、维护性、驾驶品质等方面都达到了当代先进支线客机的水平。
与国际同类型飞机相比，##飞机具有较高的性价比和较低的直接使用成本，其技术派遣率、日利用率等运营指标均达到国际同类飞机水平。
##飞机经过多次专项工程改进，已经进入了国际支线客机市场。
2004年11月，首次与津巴布韦国家航空公司签订了3架##飞机购销合同，##飞机出口实现了零的突破。
短短两年多的时间，一航西飞已累计签订面向国外的##飞机销售合同达到36架，国内外意向订货近50架，遍及非洲、亚洲、美洲、大洋洲等四大洲的多个国家，国外市场销量呈现快速增长的势头。
截止2007年8月底，一航西飞已累计向津巴布韦、老挝、刚果（布）、赞比亚、印尼等国家陆续交付了12架##飞机，首次实现了国产支线客机批量进入国际市场。
截止2007年11月，所交付的12架##飞机：
机群总飞行小时15173小时；机群总飞行起落14733架次；单机日最大飞行小时10.2小时；单机日平均利用率4.61小时；单机日平均起落5.15架次；机群平均技术派遣率98.26%；机群故障千次率46.35‰，运营指标达到国际同类飞机水平。
民用飞机主要可靠性、维修性指标为：
飞机出勤可靠度98%，平均故障间隔时间（MTBF）25h，平均修复时间2h，日利用率维持在3～6小时。
目前国外民用飞机的飞机出勤可靠度可达到99%，平均修复时间2h左右，与国内飞机相差不大。
在维修性方面，ATR72飞机维修周期比##飞机大25%，ATR72飞机A检是500小时，##飞机A检是400小时，##飞机与ATR72飞机相比使用维修费用基本相当。
2007年7月18日，一航西飞与奥凯航空有限公司签订了10架新舟60飞机购机合同，这是国产支线客机首次以融资租赁销售模式获得的国内首份订单，使##飞机在国内首次实现了批量销售,标志着国产支线客机国内销售迈出可喜一步，##飞机迎来新的发展机遇。
随着##飞机国际市场的开拓，在客机销售保持稳步增长的同时，越来越多的用户表达了对购买##飞机货机型的愿望。
根据一航西飞与中航技公司市场促销活动所了解的信息，不断有国内外客户提出散装货机、侧开门货机、后开门货机等不同构型的##货机需求。
亚、非许多国家如喀麦隆、加蓬、印尼、沙特阿拉伯等，均表达了对6吨级货机的迫切需要。
在国内，截至2006年底，中国已拥有近千架民航飞机，但从事货运的飞机除了中国邮政航空公司运营的5架国产运8飞机外，几乎是清一色的进口飞机。
国内的中国邮政航空公司、奥凯航空公司、顺丰速运公司等用户也迫切需要具有价格优势的##货机。
因此，快速研发出##货机，形成##系列化产品，对进一步提高##飞机的市场占有率，提高国产飞机的市场竞争力，发展祖国的民机产业，具有极其重要的意义。
1.2国外相关产品发展概况
目前，许多发展中国家、包括欧美一些发达国家仍然使用相当数量的涡桨飞机承担支线航空运输甚至是国际航班任务。
近年来，随着国际石油价格的持续走高，使得航空公司不得不对运输成本及自身的发展重新考虑，拥有起降距离短和经济性能良好的涡桨支线飞机已纳入许多航空公司的发展计划。
目前，国际国内涡桨支线运输机仅有ATR飞机、DASH8飞机和中国一航西飞的##飞机。
ATR飞机和DASH8飞机已经在客机基础上推出了货机型，投入支线货运航线运营。
货物拦阻装置是货运飞机的关键技术，目前ATR等支线货运飞机普遍采用在货舱内加装垂直拦阻网（立网）技术。
1.3国内相关产品发展概况
一航西飞曾在原Y7飞机的基础上自主研发了Y7H-500货运飞机，由于主要成品货源供应的原因，现已停止生产。
目前国内尚无6吨级货运飞机产品，一航西飞自主研制##货机可以弥补此项空白。
1.4货运市场预测分析
1.4.1国内民用##货运飞机市场预测
从货运市场的发展趋势和预测来看，中国将建立覆盖全国国内门户枢纽机场城市和地区枢纽机场城市以及东南沿海主要机场城市的邮政航空、货物运输集散式辐射结构网络。
中国对外贸易额的激增，带来了航空货运量的水涨船高。
伴随着中国航权开放在货运市场的先行实施，大量的国际航空货运公司纷纷加快在中国的布局，如DHL、Fedex、UPS等国际邮政航空货运巨头；国内原有的专业货运航空公司也正在通过更换新型货机和客改货等方式加快货运能力的增长，如中货航、中国邮航等；与此同时，部分新兴的民营航空公司也与外航合作共同开发国内航空货运市场，如奥凯航空与联邦快递的合作。
这些骨干的干线货运航空公司逐步构建起中国的干线航空货运网络，与此相适应，货物集散的重要一环支线航空货运也将方兴未艾，市场前景非常看好。
1.4.1.1主流货运航空公司——中国货运邮政航空公司
目前，中国货运邮政航空公司开辟了10条邮政航空运输航线，使用了7架邮政运输机（5架运八和2架波音737）。
该公司计划在国内枢纽机场的货运集散地开辟800公里以内大约20条新的支线，需10～20架##货机类型的支线邮政运输机。
从货运市场的发展趋势和预测来看，中国将在10年左右的时间里建立覆盖全国的航空运输集散式辐射结构网络。
如果在围绕集散地区开辟800公里以内的辐射邮政运输航线，邮政航空运输航线数量将有一个更大的增加。
因此，未来进行干线航空网络邮件运输的干线货运机至少需要20～30架左右，与此配套，支线航空网络邮件的运输至少需要30～40架左右的支线货运邮政运输机。
国产##飞机是完全能够胜任的可选机型，它的经济性、实用性、价格优势和完善的支援保障将是一个巨大的优势。
1.4.1.2其它货运航空公司
根据对客户的走访与调研，在未来5～10年，西部支线航空公司预计需要大约10架##吨位级货机（商载6吨左右）的支线货运运输飞机。
新兴民营航空公司奥凯航空公司与西飞签署了购买10架份散装货机的意向合同，主要用于为联邦快递运送邮包。
其它国内货运航空公司，也将根据自己的货运网络的实际情况和出于经济性的考虑来选择适宜吨位的货运飞机，一色的干线货运飞机对于经营货运网络和参与航空货运市场的竞争极其不利，必须合理搭配较低吨位的支线航空货运飞机作为干线货运飞机的补充。
从这个角度推算，国内货运航空公司对未来支线货运飞机的需求也将超过20架。
另一方面，中国航权逐步开放，国际航空货运巨头登陆中国，在一定时间内，中国允许其涉足的国内城市相对有限，只允许在中国几个特定的一线城市拥有航权，如果想要将网络覆盖到更多的城市，就需要租用国内航空公司的飞机开展业务，这是一个必然的选择，因此为国产货机提供了市场空间。
总体来看，在未来10～20年内，国内保守预计大约需要40～70架左右的支线货运运输机。
1.4.2国内军用##货运飞机市场预测
近年来，随着国际形势的不断变化，以货运飞机为平台的特种任务飞机价值变得日益重要。
国际防务市场对空中武器装备需求的大幅增长，使特种任务平台的种类增多，范围从战术运输、战场救护到空投空降等方面均有需求。
在国内，空军、海军、陆军航空兵兵种对货运飞机都有巨大的需求，未来5年内，国内军方将有约70架同档次的飞机到寿，需要补充、新增同类飞机以保证战备需求。
同时使用国产飞机，出于战时备件供应等方面考虑，不受制于人，使##货运飞机存在较大的需求空间。
1.4.2.1空军
空军对##货运飞机的需求，主要表现在后勤保障方面的战备物资运输、兵员输送、快速部署作战部队等军事行动。
未来10-20年有60架左右的需求。
1.4.2.2海军
海军对##货运飞机的需求，主要表现在适合海军作战与训练特点的后勤保障方面的战备物资运输、兵员调动与输送、快速部署海军陆战部队等军事行动。
未来10-20年有40架左右的需求。
1.4.2.3陆军
陆军航空兵对##货运飞机的需求，主要表现在适合陆军航空兵作战与训练特点的后勤保障方面的战备物资运输（如直升机螺旋桨等备件）、兵员调动与输送、快速部署作战指挥中心等方面。
尤其对能够快速实施客改货功能的客货两用飞机。
未来10-20年有超过40架左右的需求。
陆军后勤部队用于战地伤员救护与运输、空中手术平台（空中医院）的##飞机有较大的需求。
目前总后有关部门正在就选用##飞机作为救援机的方案进行论证，立项准备工作已经开展。
根据救援功能需要对##货机实施功能改装即可实现战地快速抢救和输送伤员的目的，预计在10年内有超过20架的需求。
综上所述，中国人民解放军在未来10-20年，总计有约160架以上货机的需求，##货机可望达到80架份的分享量。
1.4.3国外##货运飞机市场预测
目前，全球有17900架货运飞机。
根据波音公司的预测，到2025年，货运飞机总数将达到3570架。
其中6吨以下商载的支线货运飞机将近1000架（约占30%）。
根据一航西飞与中航技公司市场促销活动所了解的信息，##货机型在国外有较大的需求，亚、非许多国家如印尼、喀麦隆、加蓬等，均表达了对于6吨级货机的迫切需要，需求数量达38架。
##货机由于价格优势，只要不断改进以满足国际货运市场的要求和在国家政府的大力支持下辅以加大国际市场开发的力度，到2025年前，在国际航空货运飞机市场上，争取到超过100架##货运飞机是完全可以实现的。
总的来看，在未来20年左右时间里，##货机在国内与国外两个市场上，预计有220余架以上的需求空间。
二、项目技术基础
2.1成果来源及知识产权情况
新舟60飞机（##）是一航西飞以现代成熟技术为基础，严格按照中国民用航空规章CCAR-25部适航规章自主研制开发的国产支线民用客机，于2001年获得陕西省科技进步一等奖。
一航西飞拥有新舟60飞机的设计、生产和试飞验证的全部知识产权，新舟60飞机的详细设计图纸、制造工艺文件和试飞数据都是一航西飞的重要商业秘密，有13项关键制造技术申请国家专利，其中“高锰钢熔炼工艺及高锰钢铸件”获国家发明专利授权、“精密扩口工具”“具有锥形过渡区的新型钻头”获国家实用新型专利授权。
新舟60飞机是完全自主的国产品牌，以新舟60飞机产品为主注册的西飞图形商标已获西安市著名商标；“新舟”、“MODERNARK”和“MA”于2007年8月已向国家工商局进行了商标注册申请。
此次##货机型研制是一航西飞自主设计、自主实施，严格按照中国民航适航规章的要求，进行相关的试验和验证工作，通过货机型研制将使##飞机形成系列化，拓展##飞机的使用范围，使##飞机在品种上能够满足更多客户的不同需求，在产品多样化上再上一个台阶。
##货机型研制项目具有完全自主知识产权，不存在任何侵犯第三方自主知识产权的问题。
2.2技术特点
●##散装货机是在##客机基础上进行改进设计，取消全部旅客座椅和旅客服务设施，加装货物拦阻网、系留装置，对结构进行加强设计，利用前货舱门、后货舱门和登机门装卸散装货物，满足航空公司装载散装货物的要求。
改装设计满足CCAR-25适航规章要求，货舱满足CCAR-25部中的E级货舱的要求。
飞机最大装载重量6400kg。
●##侧开门货机是以##0客机为基础，加大前货舱门，配置货物系留装置，增加烟雾探测器，通过加大的前货舱门向货舱装卸散装货物，满足装载散装货物和小型集装货物的要求。
飞机满足CCAR25部适航规章的要求，货舱满足E级货舱要求。
●改装设计时满足用户的有关要求，充分考虑维修性、可靠性、测试性和综合保障性。
##货机与##客机具有通用性，能够保证航空公司##机队配置具有极佳的经济性。
2.3对行业技术进步的意义和作用
该项目研制成功后将拥有完全的知识产权，成果在##飞机上实施后，可以增加##飞机的货运功能，形成##客、货系列，满足用户的不同需求，提高##系列飞机在国际支线航空市场的竞争力，促进##系列飞机的销售，对我国航空工业的发展具有重要意义和作用。
三、项目建设方案
3.1主要研制内容
##散装货机：
在批量生产的##客机基础上进行改进设计，取消全部旅客座椅，加装货物拦阻网、系留装置，利用前货舱门、后货舱门和登机门装卸散装货物，飞机满足CCAR25部适航规章要求，货舱满足CCAR25中的E级货舱要求，飞机最大装载重量6400kg。
##侧开门货机：
以##0客机为基础，前机身加长510mm，将机身右前侧的货舱门改为2200mm×1800mm的外开上翻式，并对机身结构进行加强设计，配置货物系留装置，增加烟雾探测器，通过加大的前货舱门向货舱装卸散装货物，满足装载散装货物和小型集装货物的要求。
飞机满足CCAR25部适航规章的要求，货舱满足E级货舱要求。
3.2主要技术指标
##散装货机
##侧开门货机
最大起飞重量
21800kg
21800kg
最大着陆重量
21200kg
21200kg
最大商载重量
6400kg
5500kg
最大燃油重量
4030kg
4030kg
制造空机重量
13420kg
13540kg
使用空机重量
13660kg
13780kg
制造空机重心
20.47%MAC
22.48%MAC
最大巡航速度
443km/h（TAS）
443km/h（TAS）
单发净升限
3706m
3706m
起飞距离
襟翼5°
1645m
1645m
襟翼15°
1705m
1705m
着陆场长
1460m
1460m
##散装货机最大商载航程：
商载kg
加油量kg
轮挡距离km
轮挡时间h
6400
1950
709
2.14
6000
2350
977
2.79
5500
2850
1339
3.67
3.3技术特点
##货机型是多学科设计的高度结晶和各种先进技术综合优化的体现，##货机型保持与##客机的继承性和通用性，改装设计时充分考虑维修性、可靠性、经济性和安全性要求，满足CCAR25适航规章要求。
3.4研制周期及进度安排
该项目利用一航西飞现有的场地、设备设施、人员等现有资源，不需要进行大的技改投入，研制周期为2.5年。
完成研制节点为取得适航批准，获得中国民用航空总局颁发的##散装货机和侧开门货机补充型号合格证（STC）。
进度安排如下：
3.4.1散装货机设计改进进度安排
年份
2007
2008
月份
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
设计
工装研制
验证机生产
试验验证
3.4.2侧开门货机设计改进进度安排
年份
2007
2008
2009
月份
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
设计
工装研制
验证机生产
试验验证
四、项目投资
4.1投资总额及筹措方案
该项目总投资57850万元，其中研制费投资12850万元，流动资金投入45000万元。
拟从国家发改委申请研制费资助3500万元和地方配套1000万元，其余8350万元研制费和45000万元流动资金由企业自筹,暂不考虑银行贷款。
2007-2009年度投资额分别占总投资的1%、13%和86%。
4.2研制费使用方案
（一）、散装货机经费
序号
项目
资金需求（万元）
1
设计费用
345
1.1
货舱拦阻网设计
50
1.2
货舱内装饰设计
35
1.3
货舱地板设计
15
1.4
环控系统改进设计
20
1.5
应急放起落架改进设计
30
1.6
货运装置设计
50
1.7
烟雾探测系统改进设计
10
1.8
货舱结构改进设计
100
1.9
前货舱门改进设计
35
2
试验费用
300
2.1
货舱拦阻网及结构强度试验
200
2.2
货舱防火系统飞行试验
50
2.3
环控系统功能试验
20
2.4
应急放起落架功能试验
30
3
生产制造费用
320
3.1
工艺试验
20
3.2
工装研制
300
4
其他费用
110
4.1
适航审查
60
4.2
资料、会议、差旅等
50
合计
1075
（二）、侧开门货机经费
序号
项目
资金需求（万元）
1
设计费用
415
1.1
货舱门和门区结构设计
150
1.2
货舱门开启机构设计
35
1.3
货舱门锁闭机构设计
20
1.4
机身静强度计算
60
1.5
疲劳和损伤容限计算
70
1.6
电气装饰等设计
80
2
试验费用
7400
2.1
前机身静力试验
1500
2.2
前机身疲劳试验
3500
2.3
门机构功能试验
400
2.4
其它试验（风洞、烟雾、拦阻、货物装载功能试验等）
2000
3
生产制造费用
3420
3.1
工艺试验
20
3.2
新增成品
300
3.3
新添工装及工装改造
1000
3.4
一架验证机不可回收部分
2100
4
其他费用
540
4.1
适航审查和试飞
440
4.2
资料、会议、差旅等
100
合计
11775
项目
资金需求（万元）
散装货机
1075
侧开门货机
11775
合计
12850
五、环境保护情况
5.1环境保护分析
5.1.1环保组织机构、管理体系及规章制度
公司由生产副总裁主管环境保护工作，并设技安环保室负责全公司的环境管理和环境监测工作，各分公司和生产厂设专、兼职环保员，人员和设备配置较齐全。
多年来公司建立了一整套环境管理制度，并根据国家政策、法规的变化及公司的发展情况进行了多次修订和完善，列入公司标准文件体系统一管理和颁布实施。
公司环境管理体系完善，2006年开始，一航西飞用一年半时间实施ISO14000环境管理体系认证工作，并于2007年6月通过了ISO14000环境管理体系认证，环境保护管理工作已形成用国际标准ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》以及国家、地方、行业环境保护法律法规为准绳的较为完善的管理体系，确保环境保护管理工作规范化、系统化、文件化。
公司狠抓污染防治工作，基本实现了污染物达标排放，并严格控制新污染的产生，做到增产不增污。
5.1.2建设项目执行情况
公司对所有建设项目严格执行环境保护“三同时”制度和环境影响评价制度，建设项目都经过国家、省、市、地方环保部门的验收，目前，建设项目配套的环保治理设施运行正常。
5.1.3公司“三废”排放情况及污染治理情况
公司外排工业废水主要为机械加工及表面处理废水，目前公司建有15个废水处理站处理工业废水，总处理能力为278吨/小时，处理后的工业废水达标排放。
公司废气排放主要为燃料燃烧废气及工艺废气，全部有组织排放。
西飞公司地处阎良区烟控区内，所有锅炉均配套除尘器，经阎良区环境监测站监测，烟尘及二氧化硫排放全部符合国家标准。
喷漆、表面处理、吹砂作业等产生的工艺废气的处理也
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