工艺控制管理程序.docx

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工艺控制管理程序

批准：

潍坊市阳春啤酒有限公司

程序文件

编号：

审核：

1OF4

编写：

第A版

题目：

工艺控制管理程序

发布日期：

1目的和适用范围

通过对啤酒生产全过程的工艺实施控制，关键工序重点控制，确保产品的适宜性和稳定性。

本程序适用于产品实现的整个过程的工艺控制。

2职责

2.1品管部是本程序的归口管理部门，负责对各车间工艺纪律和工艺卫生执行情况进行监督考核；负责酵母菌种的管理和实验室到卡氏罐的酵母扩培工作；负责从原材料进厂的检验和验收，半成品、成品的检验和判定。

参与新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术和检验工作；负责组织对产品质量事故的分析、调查、分清责任，提出纠正和预防措施并验证。

2.2生产设备部负责设备、计量器具的管理。

2.3生产车间负责对生产过程进行工艺控制并对生产过程的质量事故进行原因调查、分析、采取纠正和预防措施；负责新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术工作。

2.4酿造部负责酵母的现场扩培及日常使用、管理。

2.5财政部负责原材物料和试验材料的标识、成品的标识及库房管理；负责原材物料和试验材料的供应及试验申请的提出。

3管理内容

3.1生产过程控制

3.1.1工艺策划

3.1.1.1品管部负责贯彻上级部门下发的技术标准，编制和修订本公司生产过程中使用的技术标准和有关技术文件，报总工批准后下发执行。

3.1.1.2糖化配料及生产工艺

品管部工艺员负责糖化配方及生产工艺的制定，经品管部长审查，总工批准后方可执行，配方及工艺根据原料及生产概况下达，作废的配方及工艺文件及时收回。

3.1.1.3生产车间按品管部下发的技术标准等制定《操作规程》、《工艺卫生规程》等，经品管部审核，总工批准后下发执行。

3.1.1.4公司包装物标识开发、更新、设计按《包装物标识开发、更新、设计管理规定》执行。

3.1.1.5每罐待滤酒必须按《品评管理规定》的要求进行品评，品管部依据品评结果和化验结果向酿造部下达《滤酒通知单》。

3.1.1.6稀释工艺由酿造部依据《滤酒通知单》和生产计划制定、实施。

3.1.2工艺执行

3.1.2.1车间各工序操作人员严格按《工艺规程》、《操作规程》及《工艺卫生规程》等文件进行操作，及时填写工序相关记录，记录要求真实清楚。

3.1.2.2酵母扩培工作应专人负责，妥善保管酵母菌种，不得外传，要保证酵母的活性，使酵母菌种不受杂菌的污染，按酿造部提报的扩培计划进行酵母扩培。

对菌种使用过程中出现的异常情况，酿造部要及时报告品管部，品管部组织人员分析原因，提出解决方案，报总工批准后执行。

3.1.2.3所有工艺员及操作人员对公司所执行的工艺应有保密责任。

3.1.3工艺更改

3.1.3.1重大工艺调整：

在生产过程中因原料品种、麦芽品种比例、重要工艺参数（温度、时间、压力）、辅料添加量、水质发生改变引起的工艺调整，由技术部工艺员填写《工艺调整（变更）通知单》，品管部长审核，并经总工批准后下发执行。

3.1.3.2一般工艺调整：

除重大工艺调整以外的其他工艺调整，由品管部下达《工艺通知单》或《工艺调整（变更）通知单》，经品管部长批准后下发执行。

3.1.3.3特殊工艺要求和包装工艺调整，由品管部向有关车间部门下达《工艺调整（变更）通知单》，经总工批准后下发执行。

3.1.4工艺检查

3.1.4.1车间管理人员（班长、部长）根据《质量查核表》，每天对工序工艺执行情况认真检查，并做好记录，发现问题立即予以纠正。

3.1.4.2品管部工艺员应按《质量查核表》，定期对各车间的工艺执行情况、工艺卫生及原辅料等贮存情况进行检查，做好检查记录。

发现问题及时向车间提出整改（以口头或《整改通知单》、《纠正（预防）措施通知单》的形式），并按时验证整改情况。

3.1.4.3酿造、品管部按《辅料盘点规定》定期进行辅料盘点。

3.1.5工艺异常的报告和处理

3.1.5.1对工艺执行中出现的异常情况，即在工艺执行过程中出现由于操作原因、设备故障、水、电、气、冷、气供应不足等原因造成偏离工艺要求的情况视为工艺异常：

a）工艺控制温度超出误差范围1.5℃以上的；

b）工艺控制时间超出工艺规定偏差10倍以上的；

c）除a、b以外的其他工艺参数偏离工艺要求2倍以上的；

d）对酿造及成品质量造成较大影响的其他异常情况；

车间应立即填写《工艺异常报告单》报品管部一份，品管部接到车间工艺异常报告后，应根据异常情况对质量的影响进行分析，在《工艺异常报告单》上填写处理意见后，返回车间，车间根据品管部要求处理完毕，将处理结果报送品管部。

除以上四种情况的工艺异常，车间自行做好记录和标识。

3.1.5.2因时间关系须立即处理且无法通知技术部的异常情况，本车间可先自行处理作好记录，并及时将异常情况及处理结果填入《工艺异常报告单》报品管部。

3.1.5.3《工艺异常报告单》涉及的在制品，由品管部和车间负责进行质量跟踪，并填写《工艺异常跟踪记录》。

3.1.6生产过程的检验控制

品管部按检验计划实施对生产过程的检验，检验按相关检验方法执行，按内控标准判定。

3.2工艺试验

3.2.1试验范围

3.2.1.1适用新供方提供的原材料、现有供方提供的新型号、新品种原材料。

3.2.1.2为解决质量问题，从工艺上采取纠正、预防措施而进行的工艺试验。

3.2.1.3新工艺、新技术采用前的实验。

3.2.1.4设备改造或新设备安装完毕的工艺试验。

3.2.2试验审批

3.2.2.1原料、新材料的试验由生产设备部或品管部提出试验申请，经总工程师批准后方可进行试验。

试验前生产设备部与供方签订试验合同。

3.2.2.2有关重大工艺变更的试验计划，由品管部提出，总工程师批准后实施。

3.2.2.3其他的试验计划由品管部长批准后实施。

3.2.3试验实施

3.2.3.1品管部应指定试验项目负责人，项目负责人先将试验目的、方案、试验批次，检验内容及可能对生产造成的影响填写《新材料、新技术试验计划》，报相关领导审批后，由项目负责人填写《新材料、新技术试验通知单》，品管部长批准后，送生产设备部及生产车间各一份。

3.2.3.2相关部门收到试验通知单后，应严格按照试验通知单要求执行。

3.2.3.3工艺实验过程中，试验负责人和相关车间操作人员负责作好原始记录。

3.2.3.4试验负责人应按照工艺检查的要求监督检查试验工艺的执行情况，以确保试验数据和实验结果的真实准确。

3.2.3.5工艺试验的化验工作由品管部相关化验人员按时完成，并出具检验报告。

3.2.4试验报告

3.2.4.1试验负责人应将试验过程、试验化验结果汇总，并进行分析，填写《新材料、新技术试验报告》，客观反映试验的真实结果。

新材料、新技术试验报告包括：

试验目的、试验时间、参加人员、试验内容、工艺要求、试验过程数据分析、试验结果、存在问题及改进措施等，试验报告报总工审批。

3.2.4.2品管部负责对试验遗留问题及改进措施的跟踪验证，形成书面材料，由品管部长审核，需归档的同试验报告一起归档。

3.2.4.3品管部负责对原材料、新技术试验记录存档。

3.2.5试验产品处置

试验产品经检验后，达到内控标准的按合格品处理，未达到内控标准的由技术部负责评审和处置。

3.3质量考核

品管部每月根据工艺检查情况和检验结果，依据《工艺质量检查考核细则》进行质量考核，每月5号前将考核结果报财政部。

4质量记录

《工艺通知单（糖化配方）》

《工艺通知单（发酵工艺）》

《工艺异常报告单》

《整改通知单》

《工艺调整（变更）通知单》

《工艺异常跟踪记录》

《新材料、新技术试验通知单》

《新材料、新技术试验计划》

《酿造车间质量查核表》

《包装车间质量查核表》

《滤酒通知单》

修

改

状

态

序号

更改页码

更改章节号

更改单号

更改日期

备注

潍坊市阳春啤酒有限公司

工艺异常报告单

编号：

生效日期：

责任部门

时间

工段

班次

异常内容综述：

部门负责人：

日期：

处理意见：

品管部负责人：

日期：

执行情况：

部门负责人：

日期：

跟踪验证：

品管部负责人：

日期：

备注：

注：

本表一式两份，品管部、责任部门各一份。

潍坊市阳春啤酒有限公司

整改通知单

编号：

生效日期：

责任部门

通知时间

问题：

工艺员：

处理意见：

品管部负责人：

日期：

整改期限

执行情况：

部门负责人：

日期：

跟踪验证：

品管部工艺员：

日期：

备注：

注：

本表一式两份，品管部、责任部门各一份。

潍坊市阳春啤酒有限公司

工艺调整（变更）通知单

编号：

生效日期：

受通知部门

通知时间

工艺通知内容：

批准

审核

工艺员

注：

本表一式两份，品管部、责任部门各一份。

潍坊市阳春啤酒有限公司

新材料、新技术试验通知单

编号：

生效日期：

受通知部门

试验项目

项目负责人

试验时间

试验批次（数量）

试验要求：

（试验目的、指标要求）

项目负责人：

日期：

试验规程：

项目负责人：

日期：

品管部意见：

签字：

日期：

备注：

潍坊市阳春啤酒有限公司

新材料、新技术试验计划

编号：

生效日期：

试验日期

参加试验人员

试验负责人

试验目的：

试验方案（工艺）：

试验批次：

试验化验内容：

试验可能对正常生产的影响：

品管部长

填报人

总工批示：

潍坊市阳春啤酒有限公司

（）工艺通知单

编号：

生效日期：

糖化配方

执行日期：

糊化锅

糖化锅

煮沸锅

醪量（m3）

醪量（m3）

麦芽（kg）

蛋白酶（ml）

麦芽粉（g）

氯化钙（g）

复合酶（g）

糖浆（m3）

卡拉胶（kg）

啤酒花（kg）

第一次

第二次

第三次

工艺曲线：

潍坊市阳春啤酒有限公司

（）工艺通知单

编号：

生效日期：

发酵工艺

执行日期：

备注：

潍坊市阳春啤酒有限公司

工艺异常跟踪记录

编号：

生效日期：

责任部门

工序

跟踪开始时间

异常情况

采取措施

跟踪结果

跟踪结束时间

备注

潍坊市阳春啤酒有限公司

酿造部质量查核表

检查项目

检查点

控制标准

检查

情况

是否符合要求

（Y/N）

检查时间

质量体系的运行

《工艺控制程序》的执行

《工艺异常报告单》

保证原因分析准确、到位，按技术部要求处置，按时完成如实填写。

原辅材料及新工艺试验

根据《工艺控制程序》按时完