荣成市好运角旅游度假区预算情况.docx

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荣成市好运角旅游度假区预算情况

2016年荣成市好运角旅游度假区预算情况

第一部分荣成市好运角旅游度假区概况

一、机构职责

二、预算单位构成

第二部分2016年好运角旅游度假区预算公开表

表一、2016年好运角旅游度假区一般公共预算收支总表

表二、2016年好运角旅游度假区“三公”经费支出预算表

第三部分2016年预算安排情况说明

第四部分名词解释

第一部分

荣成市好运角旅游度假区概况

好运角旅游度假区陆地面积280平方公里，三面环海，海岸线长112公里。

辖成山、港西和埠柳三镇，共110个行政村，11个居委会，常住人口7.5万。

好运角旅游度假区属暖温带季风型湿润气候，四季分明，冬暖夏凉，年平均气温11℃，年平均降水量800毫米。

2012年11月，度假区开始筹建，12月30日区党工委、管委会设立，为荣成市委、市政府的派出机构。

威海市委、市政府将好运角确定为全市市域一体化发展的六个重点开发区域之一。

好运角旅游度假区建有20万吨干船坞，年修船能力达到100艘次。

国家一类开放口岸龙眼港设有海关、出入境检验检疫、边检、海事等口岸联检机构，开办“落地签证”业务，2011年开通中韩陆海联运项目，2014年11月获批全国首批进口冰鲜水产品指定口岸。

2015年港口吞吐量599万吨，承运国际集装箱5.4万个，进出港旅客25万人次，营运收入5亿元。

　　好运角旅游度假区拥有市级重点企业7家、成长型中小企业6家，区级重点企业37家，规模以上工业企业87家。

拥有省级著名商标1个，省级工程实验室1家，威海市级工程技术研究中心、企业技术研发中心6家。

　好运角旅游度假区耕地7.69万亩。

果园面积3.46万亩，其中苹果1.85万亩、无花果1.37万亩。

水果总产量8.9万吨，其中苹果5.52万吨、无花果1.78万吨。

小麦播种面积2.02万亩、玉米2.51万亩、豆类0.51万亩、薯类1.16万亩、蔬菜0.52万亩，特色花卉培育基地0.2万亩，商品禽畜年饲养量114万只（头）。

　　好运角旅游度假区拥有大小马力渔船1937条，港口码头24处，渔业公司13家，渔业合作社6家，水产品养殖场34家，育苗场21家，冷藏厂60家。

海上养殖面积7.5万亩，其中海带面积3万亩，海参鲍鱼4.5万亩。

渔业从业人员2.93万人。

　　好运角旅游度假区设有高中1所、初中3所、小学5所、幼儿园9处，在校生（幼儿）7766人。

设有区社会福利中心1处，集中供养老人173名。

有4处公立医院、1处民营医院，社区医疗服务点63个。

一、机构职责

（一）执行市政府的决定和命令，规定好运角辖区内的行政措施，并报市政府备案。

（二）领导所属各工作机构的工作，代市政府管理成山、港西、埠柳三镇的工作。

（三）改变或者撤销所属工作机构和镇的不适当的政策措施，并报市政府备案。

（四）按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员。

（五）执行市人大批准的全市国民经济和社会发展计划，在市政府和市政府部门的委托范围管理好运角辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设、城市管理和财政、民政、监察、审计、计划生育等行政工作。

（六）保护好运角辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）办理市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

党政办公室

2

政法综治公室

3

党务工作部

4

宣传群团办公室

5

经济发展局

6

农业综合局

7

财政局

8

社会管理局

9

建设交通局

10

政务服务中心管理办公室

11

园林管理处

12

环境卫生管理处

13

城市管理行政执法大队

14

交通运输管理所

15

会计核算中心

16

荣成市第六中学

17

荣成市好运角中学

18

荣成市第二十九中学

19

荣成市第三十八中学

20

荣成市第三人民医院

21

荣成市成山镇龙须岛卫生院

22

荣成市港西镇卫生院

23

荣成市埠柳中心卫生院

24

荣成市成山畜牧兽医站

25

荣成市港西畜牧兽医站

26

荣成市埠柳畜牧兽医站

27

荣成市国营成山林场

28

荣成市环境保护局好运角旅游度假区分局

第二部分

2016年荣成市好运角旅游度假区一般公共预算收支总表

单位：

千元

项目

2016年

预算数

项目

2016年

预算数

一、税收收入

686100　

一、一般公共服务

35711　

增值税

47456

二、外交支出

营业税

284513

三、国防支出

企业所得税

33996

四、公共安全支出

5458　

个人所得税

9408

五、教育支出

215576　

资源税

9483

六、科学技术支出

25004　

城市维护建设税

34386

七、文化体育与传媒支出

545　

房产税

38378

八、社会保障和就业支出

93669　

印花税

9194

九、医疗卫生与计划生育支出

29496　

城镇土地使用税

65468

十、节能环保支出

9367　

土地增值税

14310

十一、城乡社区支出

50455　

车船税

1

十二、农林水支出

320558　

耕地占用税

24625

十三、交通运输支出

2552　

契税

79215

十四、资源勘探信息等支出

110　

其他税收收入

35667

十五、商业服务业等支出

1052　

二、非税收入

5500

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

13760　

十九、住房保障支出

8387　

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

691600　

本年支出合计

811700　

三、转移性收入

292040　

转移性支出

171940

返还性收入

上解支出

171940　

转移支付收入

292040　

结转下年支出

调入资金

累计净结余

上年结余收入

收入总计

983640　

支出总计

983640　

2016年荣成市***区（镇）“三公”经费支出预算表

单位：

千元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

备注

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

　1122.5

　120

1000　

　1000

2.5

第三部分

2016年好运角旅游度假区预算

情况说明

一、预算编制的基本原则

严格遵循“零基预算”原则，打破基数观念，按照轻重缓急，合理确定项目。

二、预算编制的基本方法

1、规范基本支出预算编制。

一是完善基础信息管理。

各预算单位要牵头对所属单位的性质、经费供给方式、编制、实有人员等基础信息填报情况进行全面核查，及时更新信息。

要搞好与组织、财政等部门相关信息资料的衔接，确保基础信息准确、真实。

要加强单位内部人事、财务、业务等各个科室的分工协作，切实编准基本支出预算。

二是规范编制基本支出预算。

根据《荣成市市级部门基本支出预算管理暂行办法》（荣财字〔2011〕238号）规定，各单位要严格按照综合预算原则和适用的定额标准，结合单位编制、编制内实有人员和离退休人员情况，据实编制日常公用经费预算，不得超标准编制预算，其中人员支出按实有人员核定，综合定额和燃修费用按编制内实有在岗人员核定，燃修费暂按原定额标准核定编报。

各部门在“二上”时，要切实加强对所属单位“三公”经费（因公出国经费、公务用车购置及运行费用、公务接待费）、会议费、培训费等经济分类科目的核算审核，确保公开后的预决算差异率最小化。

2、规范项目预算编制。

各部门要根据《荣成市市级项目支出预算管理暂行办法》（荣财字〔2011〕239号）文件有关规定，编制项目支出预算。

一是严格遵循“零基预算”原则，打破基数观念，按照轻重缓急，合理确定项目。

2016年项目支出预算原则上只减不增（剔除到期和一次性项目），各部门新增支出需求，应通过调整存量解决。

二是归并简化项目支出。

严格控制部门项目支出个数，一般部门原则上不超过3个，综合性管理部门原则上不超过5个。

进一步规范项目名称、资金用途和支出标准，确保名实相符、公平合理，能够充分反映部门职能和工作重点，能够经得起预算公开检验。

未详细填报专项业务费计算表的项目，一律不纳入支出预算。

3、大力压减一般性支出。

一是严格总额控制。

各部门要按照中央和省市厉行节约有关规定，确保“三公”经费、会议费、培训费（以下简称“五项经费”）比上年只减不增。

二是严格经费使用。

建立预算安排与经费管理挂钩机制，对审计、财政监督检查反映存在违规使用“五项经费”问题的，下年预算按该项经费预算的5%核减相关部门业务类项目预算。

三是健全公务支出制度。

严格执行新修订的公务接待、会议、培训等经费管理办法，加强公务支出的督查问责，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

4、规范政府采购预算编制。

一是应编尽编政府采购预算。

使用财政性资金或单位自有资金采购货物、工程和服务的支出，凡属于《政府集中采购目录》规定的品目，必须编入政府采购预算。

二是加强政府采购预算执行管理。

政府采购预算一经确定，原则上不得随意变更。

对于年初未编报政府采购预算的项目，包括自有资金安排的，除政策性因素外，财政部门不予批准追加采购。

各部门要进一步加快政府采购预算执行进度，对11月底尚未完成的采购项目，取消当年采购计划，也不得通过结转渠道安排。

5、细化预算编制内容。

各部门要在预算“二上”时，按照相关标准将支出项目（包括基本支出、项目支出）全部细化到经济分类款级科目，全面反映支出的经济性质和具体用途。

预算批复后，预算编制信息将及时传递到预算执行环节，各部门不得随意调整。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为98364万元，其中：

一般公共预算收入69160万元，转移性收入29204万元。

2016年支出预算为98364万元，按功能分类科目：

一般公共服务支出（类）3571万元，公共安全支出（类）546万元，教育支出（类）21558万元，科学技术支出（类）2500万元，文化体育与传媒支出（类）55万元，社会保障和就业支出（类）9367万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2949万元，节能环保支出（类）937万元，城乡社区支出（类）5046万元，农林水支出（类）32056万元，交通运输支出（类）255万元，资源勘探信息等支出（类）11万元，商业服务业等支出（类）105万元，国土海洋气象等支出（类）1376万元，住房保障支出（类）838万元，转移性支出17194万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，“三公”经费预算共112万元，其中：

因公出国（境）费12万元，公务用车购置及运行费100万元，公务接待费2500元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少40万元，其中：

因公出国（境）费增加1万元、公务用车购置及运行费减少41万元、公务接待费与2015年基本持平。

因公出国（境）费增加的主要原因是2016年对接中韩自贸区加大韩国招商引资力度。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车购置预算。

第四部分

名词解释

一、税收收入：

是国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入，是国家预算资金的重要来源，具有强制性、无偿性和固定性三大特征。

二、非税收入：

是指政府通过合法程序获得的除税收之外的一切收入。

主要包括：

行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、罚没收入等。

三、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

四、因公出国（境）费用：

指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

五、公务用车购置及运行费：

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

六、公务接待费：

指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的的各类公务接待支出。