金属控制内审记录表.docx

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金属利器控制内审记录

编号

条款

检查要点

检查结果

不符合点描述

整改情况

1

各部门负责人是金属控制主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证使用人员有效履行职责，确保金属控制有效。

询问各负责人是否掌握关于金属控制规范的基本内容

符合

2

总负责人应当由QA管理人员担任，全面负责金属控制管理工作。

询问质量负责人本公司金属利器控制管理工作的内容，确认金属利器控制负责人是否由专人承担。

符合

质量负责人在实际工作中该职务的履行情况，查看审核或批准过的制度、文件、记录等是否检查签字。

符合

3

制订的金属管理制度，指导、监督制度的执行。

并对管理制度执行情况进行检查、纠正和持续改进

金属管理制度是否定期检查。

符合

检查对存在问题是否提出纠正措施和预防措施；

符合

各部门是否落实纠正、预防措施；

符合

质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查；

符合

4

组织或者协助开展金属利器管理培训

抽查公司培训记录看金属利器管理部门是否参与质量管理培训。

符合

编号

条款

检查要点

检查结果

不符合点描述

整改情况

5

库房贮存、出入库管理的规定（入库记录、定期检查记录）；

抽查各部门利器收发记录复核现场操作人员工具盒的金属/利器进行对照，核对内容是否完全，数量是否一致。

符合

查阅各部门的日常金属/利器记录是否按程序登记。

符合

6

报废金属/利器管理的规定（包括销毁记录等）

使用部门是否设置报废金属/利器专用存放场所。

符合

查看废弃的金属/利器是否有效隔离。

从废弃区或有关记录中抽取1-3个不合格品，是否符合制度规定。

符合

查看废弃的金属/利器是否按程序规定废弃

符合

7

现场使用金属/利器管理

询问负责人断废/破碎的金属/利器寻找方法？

符合

抽访各部门使用人员1-2名询问断废/破碎的金属/利器寻找方法？

符合

使用人员的工具盒是否标识金属/利器名称及数量

符合

编号

条款

检查要点

检查结果

不符合点描述

整改情况

7

现场使用金属/利器管理

检查现场使用人员的金属/利器是否与发放记录/领用记录一致；

符合

检查现场使用人员的金属/利器是否安全使用；

不符合

审查时，于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。

发现当时，使用工人即时将钩针用绳子绑好。

废弃的金属/利器是否有效隔离。

符合

下班后，所属部门负责人是否将金属/利器回收保管。

符合

内审结论

通过本次内审，本厂金属利器控制基本符合安全要求，审查员认为，本厂金属利器控制程序文件和实施有效的，能够满足管理要求。

本次内审于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。

其余各部门均按规定使用金属利器。

审查员：

审查日期：

2017年10月10日