环境职业健康安全管理评审资材部.docx
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环境职业健康安全管理评审资材部
2016年第一次管理评审输入资料
记录编号:
201604
日期:
2016年
名称
1.IS09001：
2008;ISO14001:
2004,OHSAS18001:
2007导入与实施情况报告
2.质量环境职业健康安全管理体系方针、目标贯彻执行情况报告
3.内审薄弱环节分析报告
4.内审不合格项分布表
5.内审纠正措施完成情况
6.各部门的工作报告
7.管理目标达成统计表
管理评审会议签到表
2016年12月15日
序号
部门
签名
1
采购部主管
2
研发部主管
3
销售部主管
4
人事部主管
5
6
7
8
9
10
2016年第一内审首次会议签到表
日期：
2016年12月05日
序号
部门
签名
1
采购部主管
2
研发部主管
3
销售部主管
4
人事部主管
5
6
7
8
9
10
2016年第一内审末次会议签到表
日期：
2016年12月05日
序号
部门
签名
1
采购部主管
2
研发部主管
3
销售部主管
4
人事部主管
5
6
7
8
9
10
质量环境职业健康安全管理体系实施情况报告
——报告部门/负责人：
总经理
一、文件制定工作
公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的三体系导入与实施进程计划，依据ISO9001,ISO14001,OHSAS18001管理体系的要求，在本公司体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：
管理手册：
1份
程序文件：
25份
WI文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）：
5份
表单记录：
58份。
二、文件增订与修订工作
在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。
三、文件执行情况
1．在ISO9001,ISO14001,OHSAS18001导入初期，进行了全员质量、环境、职业健康安全意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001,ISO14001,OHSAS18001质量体系要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
四、组织结构、职责分工、资源与管理体系方针、目标合适性情况
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001,ISO14001,OHSAS18001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员多名，各种操作设备已完全能满足产品的需要，基本上能满足客户的需求。
通过几个月的ISO9001,ISO14001,OHSAS18001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的管理方针与管理目标的需要。
但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
五、体系运行情况及待改善的地方
1.通过审核，证实我公司按ISO9001,ISO14001,OHSAS18001标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合程序文件的要求
2.各部门要继续加强培训教育与考核。
除销售部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
管理方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：
管理者代表
一、方针和目标的制定、发布
公司在ISO9001,ISO14001,OHSAS18001初期，总经理批示，确定现行的管理方针，并正式发布实施。
在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导工厂的质量方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。
二、管理方针和目标的实施
由于管理方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，爱护环境，保护员工职业健康安全，满足顾客要求的工作导向。
自ISO9001,ISO14001,OHSAS18001管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品检验合格率等基本达成目标。
随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。
为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是品质部展开了一系列的培训活动，以提高员工的品质意识。
三、管理方针和目标实施的评价
通过以上事实，说明公司的管理方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。
对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。
2016年第一次报告
内审薄弱环节分析报告
——报告部门/负责人：
内审小组
经过管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为人事部和销售部。
需特别注意的要素为环境运行记录的更新和合同评审的控制和服务提供的控制。
现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：
1.员工饮用水检测报告己过期，未及时进行更新
2.销售部工作人员未保存好部份合同评审的证据
3.灭火器未及时进行点检
问题现在已经解决。
内审纠正措施完成情况
——报告部门/负责人：
内审小组
一、内审不合格情况
内部审核小组进行2016年第1次内部审核工作。
此次内审是公司实施ISO9001，ISO14001，OHSAS18001管理体系后的首次内审。
审核的详细情况见《内审报告》。
本次内审共发现不合格项3项，详见内审报告！
纠正措施实施情况说明
对于本次内审发现的3项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
销售部IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007导入工作报告
自今年导入IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007以来，在工厂推行委员会和顾问公司指导下，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化。
销售部有进行顾客满意度调查，发出表格并及时收到客户及时回复。
根据回复的调查表统计：
顾客满意度平均得分为98分，已达到质量目标。
但也存在不足：
除了顾客对价格永远不会满足外，顾客对我厂反映最强烈的主要是交货期不太准时，针对此问题以从以下方面改进：
一是对订单审查时由业务员与顾客沟通，协商双方都能接受的交货时间；二是计划增加供应商，缓解因供货能力不足而影响交货期的现象。
本部门有进行环境因素识别、危源源识别，目前本部门无重大环境因素及需控制的危险源。
2016年第一次管理评审
文控中心IS09001：
2008导入工作报告
公司自导入IS09001：
2008的推行工作以来，文控中心在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，文件制作、控制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。
到目前为止，文控中心已发行质量手册1份，程序文件16份，工作指导书65份，质量记录表单58份。
自IS09001：
2008导入以来，文控中心有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。
在内审中现场有作业指导书漏标识状态，现此问题已得到解决。
2016年第一次管理评审
人事部IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007导入工作报告
工厂自从导入IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007管理体系以来，人事部在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。
根据公司的管理手册、程序文件等，人事部制定了年度培训计划，并督促相关部门落实，对新进厂员工进行厂规厂纪、ISO常识、环境意识、职业健康安全、岗位技能等培训，收集了相关的培训教材，指定培训授课人，、并作好相应的记录。
并配合各部门主管对各部门人员进行相应的岗位技能培训。
在培训记录方面需进一步加强。
做好设备的维护保养工作，环境因素的识别、管理方案的实施、应急预案的制定等工作
人事部培训合格率达100%，。
2016年第一次管理评审
采购部IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007导入工作报告
自从公司导入IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007管理体系以来，采购在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。
采购部采购根据程序文件和工厂的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核、施加环境及职业健康安全影响，并建立了合格供应商一览表，加强与物料等部门的配合，供应商在来料交货期准确率方面有了很大的变化，达到了100%，都达到了部门的质量目标。
仓库在ISO的要求下，每位员工都按规范化，跟程序做原材料、成品进出仓，账、物、卡及时填存，并每月进行了盘点。
在近几个月来仓库的5S也发生了很大了变化，现已按要求划分了区域，并过行了标识，使仓库管理走进了标准化。
2016年第一次管理评审
研发部IS09001：
2008；ISO14001：
2004，OHSAS18001：
2007导入工作报告
自导入ISO9001以来，在工厂推行委员会和顾问公司指导下，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化。
研发部按管理手册及程序文件的要求进行产品开发工作，目前运行情况稳定，我们切实执行文件规定的要求
研发部样品制作合格率在最近的几个月份都已达目标。
2016年第一次管理评审
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