光电配件加工技术改造项目可行性研究报告.docx
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光电配件加工技术改造项目可行性研究报告
光电配件加工技术改造项目
可行性研究报告
某某某咨询中心
2012年6月
第一章总论
1.1项目名称
光电配件加工技术改造项目
1.2项目建设单位
1.3报告编制目的和依据
1.3.1编制目的
（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。
（2）对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，功能分区等提出相应的建议。
（3）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。
（4）对项目开发进行投资分析和风险分析。
（5）对项目决策及其实施提出优化建议。
1.3.2编制依据
（1）《中华人民共和国城市规划法》；
（2）《中华人民共和国土地管理法》；
（3）《中华人民共和国城市房地产管理法》；
（4）《中华人民共和国环境保护法》；
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（6）《建设项目经济咨询评估指南》；
（7）《“十一五”资源综合利用指导意见》；
（8）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》；
（9）《河南省循环经济“十一五”发展规划》；
（10）《国务院关于加强节能工作的决定》；
（11）《河南省人民政府关于全面落实科学发展观和加强资源节约的若干意见》；
（12）《孟津县城市总体规划（2010～2030）》；
（13）业主提供的其它有关资料。
1.4报告编制的内容
本可行性研究报告主要对洛阳市友信工模机械有限公司光电配件加工技术改造项目的可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。
1.5建设地点
项目拟选地址为河南省洛阳市洛阳市孟津县朝阳镇，项目具体位于连霍高速洛阳站进出口北2公里处，东靠二广高速公路、焦枝铁路，西临飞机场，洛孟公路紧邻厂区，铁路、公路四通八达，交通十分便利。
1.6项目建设内容及规模
本项目主要是为中航光电科技股份有限公司配套光电配件及零件加工，参考国内外同类生产企业的生产工艺和技术，拟对现有生产装备进行改造和完善。
购置设备包括：
加工中心、数控铣、数控车床、镗床、转塔冲床、折弯机等50余台套。
完成生产厂房的建设，其他水、电、气等公共配套设施同步实施。
项目总用地面积为20亩，总建筑面积为7500㎡，总建筑占地5100㎡（7.65亩），项目建设主要分为三个区：
生产区、办公区、辅助区。
生产区主要建设加工车间、装配车间，建筑面积为3200㎡，建筑占地3200㎡（4.8亩）；办公区主要建设综合办公用房、后勤服务用房，建筑面积为3800㎡，建筑占地1400㎡（2.1亩）；辅助区住要建设辅助用房等，建筑面积为500㎡，建筑占地500㎡（0.75亩）。
初步设计改造后的加工工艺及设备能满足生产加工光电配件及零件1000万套（件）的生产能力，形成产值6800万元，实现利润1384.7万元，打造成中航光电、中航014中心、613所等军工单位成件及零件加工配套基地。
1.7总图技术经济指标表
本项目总图技术经济指标见表1-1：
表1-1总图技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
规划用地面积
平方米
13333.40
约20亩
2
总建筑面积
平方米
7500
3
建筑物占地面积
平方米
5100
5
道路广场占地面积
平方米
6433.40
6
绿化占地面积
平方米
1800
7
容积率
0.56
8
建筑系数
38.25%
9
绿化系数
13.50%
1.8项目建设期限
项目建设期为一年，建设时间为2012年1月至2013年12月。
1.9项目投资估算及资金筹措
经估算，该项目总投资2800万元，全部来源于建设单位自筹。
1.10财务评价结论
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
经计算，年平均营业收入6392万元，年平均总成本费用为4022.172万元，年平均利润总额1706.243万元，年平均上缴所得税为426.561万元，年平均净利润为1279.682万元。
本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为73.18%，所得税后全部投资财务内部收益率为36.29%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为4033.51万元远大于0，全部投资回收期为4.49年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目经济可行。
1.11研究结论与建议
1.11.1结论
本项目主要是洛阳市友信工模机械有限公司为中航光电科技股份有限公司配套光电配件加工技术改造。
该项目的符合国家和我省的产业政策导向，项目建设依据充分，建设地址和建设条件较好，生产技术先进、工艺成熟，建设方案合理；项目具有良好的经济效益和广泛的社会效益。
项目的实施通过采取相应的环保措施，不会对生态环境产生污染。
项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和社会效益。
因此，本项目建设是必要的，也是可行的。
1.11.2建议
建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽早开工建设；建议政府有关部门给予相应的支持，使本项目能够早日投入运营以取得预期的社会效益和经济效益。
第二章建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1连接器产业重心向中国迁徙
欧美经济危机以来，连接器产业正在攀爬一堵“焦虑之墙”：
美国次贷危机、原材料涨价、劳动成本增加、美国经济放缓等诸多不利因素刺激着供应商的神经，北美市场销售额甚至出现了负增长，尽管如此，得益于来自亚洲和欧洲地区消费市场的强劲拉动，全球连接器产业依然保持着正的平均销售增长率，其中中国地区更是实现了两位数的高速增长，并由此吸引了全球连接器制造商的策略性迁徙。
尽管从销售额来看，中国市场排在北美、欧洲、日本之后，但从增长幅度来说，中国无疑是最为活跃的市场。
随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移。
据估计，未来中国连接器市场的成长速度将继续超过全球平均水平，未来5年内，中国连接器的市场规模年均增速将达到15%。
2.1.2项目主要供应企业简介
中航光电科技股份有限公司是国内规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业,是国内最大研制和生产光连接器专业化厂商,是国内最大研制和生产军用电连接器企业,
公司拥有完整连接器研发、制造和检测试验体系,生产电连接器、光器件和线缆组件技术含量高,广泛应用于航空、航天、舰船、电信等技术含量高领域,产品曾成功为"神舟五号"、"神舟六号"配套,"十五"期间,承担国家及省部级科研生产任务160余项,取得丰硕研究成果,有力保证在中高端市场优势地位。
公司拥有完整连接器研发、制造和检测试验体系,是国内规模最大军用连接器制造企业,也是国内同行业中规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业,并且在国内光器件细分市场中居于领先地位,电连接器拥有200多个系列、60000多个品种,光器件拥有80余个系列、10000多个品种。
公司分别以募集资金28111万元和6331万元投资电和工业连接器产业化,预计年增净利润4410万元和1612万元。
分别以3669万元和5319万元投资电机断路器和线缆总成产业化,预计年增净利润1055万元和1827万元。
分别以7741万元和5817万元投资光电传输集成开发及和射频同轴连接器高技术产业化,预计年增净利润1641万元和1775万元。
技术领先优势,公司在线簧孔设计、高低频混装连接器、光电混装、光电转换、光电旋转连接器、滤波连接器、水密封连接器、野战光纤连接器等连接器产品研制和生产方面具有绝对优势,拥有一大批达到国家军用标准并可替代进口产品和达到行业军标要求产品,自行研制XC及其派生系列产品,为低频、单叶回转双曲面线簧结构,属国内首创,处于国内领先地位,每年自主开发新产品数超过300项,有效专利达到19项,已经申请尚未授权有30项。
公司产品主要为航空、航天、舰船、兵器、电子信息、通讯电源、铁路、电力等行业的设备提供配套产品。
公司是目前国内最大的军用连接器制造企业,也是目前国内同行业规模最大的同时具备研制和生产光、电两类连接器产品的专业化企业,具有较为明显的市场优势。
公司军用主要产品是高端连接器,虽然在国际上生产高端电连接器的公司较多,其产品与公司的产品种类相类似,但国外公司在国内的高端连接器的市场进展情况并不好。
主要是由于高端连接器的用户基本处于航天、国防等重要事关国家安全的关键领域,所以主要用户从国家安全、保障供应的角度出发,普遍采取了“除非必须进口,否则采用国产元器件”的方针。
2.2项目建设必要性
2.2.1是产业结构优化升级的需要
中共十六大根据世界经济科技发展新趋势和走新型工业化道路的要求，作出了推进产业结构优化升级的部署，即形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。
为我国推进产业结构优化升级指明了方向。
中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出了我国在“十一五”期间推进产业结构优化升级的重要任务和关键。
指出：
“发展先进制造业、提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是产业结构调整的重要任务，关键是全面增强自主创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。
”2005年12月经国务院常务会议审议通过发布的《促进产业结构调整暂行规定》进一步指明了当前及今后一段时期产业结构调整的目标、原则、方向和重点，对于全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，转变经济增长方式，推进产业结构优化升级，保持国民经济平稳较快发展具有重要意义。
洛阳市友信工模机械有限公司光电配件加工技术改造项目，参考国内外同类生产企业的生产工艺和技术，拟对现有光电连接器生产装备进行改造和完善。
正是响应国家产业结构优化升级的号召，这对于提升光电配件加工的技术水平，提高劳动生产率是非常必要的。
2.2.2是促进当地经济发展的需要
洛阳市友信工模机械有限公司光电配件加工技术改造项目应用的技术先进、工艺优良，能够适应市场变化、满足市场的需求的同时，有利于企业做大做强，参与市场竞争，促进经济发展。
本项目的实施，不仅促进了民营企业的发展，而且对调整产业结构，对扩大经济总量，创造新的社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。
该项目正常运营后，经计算，年平均营业收入6392万元，年平均总成本费用为4022.172万元，年平均利润总额1706.243万元，年平均上缴所得税为426.561万元，年平均净利润为1279.682万元。
这对于增加地方财政收入、发展当地经济，构建和谐社会都做出了很大的贡献。
2.2.3是发展中国特色光电连接器的需要
在航空、航天电连接器领域，在发展具有我国特色电连接器的进程中，中航光电科技股份有限公司为神舟飞船、嫦娥探月等重点系统工程作出了非凡的贡献，广泛应用于航空、航天、兵器、舰艇、雷达等军事装备系统中接触可靠性要求较高的关键部位。
我们可毫不跨张地说：
没有具有中国特色的高可靠电连接器，就没有这些扬国威、振民心的系统工程成功。
作为为中航光电科技股份有限公司配套光电配件及零件加工的洛阳市友信工模机械有限公司，通过光电配件加工技术改造项目，参考国内外同类生产企业的生产工艺和技术，拟对现有生产装备进行改造和完善；这不仅提高了光电连接器的生产率和技术含量，更为发展中国特色光电连接器做出了贡献。
第三章市场分析及市场预测
3.1项目产品介绍
连接器的作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。
连接器是电子设备中不可缺少的部件，顺着电流流通的通路观察，你总会发现有一个或多个连接器。
连接器形式和结构是千变万化的，随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同，有各种不同形式的连接器。
例如，球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器，以及点燃火箭的连接器是大不相同的。
但是无论什么样的连接器，都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。
连接器所接通的不仅仅限于电流，在光电子技术迅猛发展的今天，光纤系统中，传递信号的载体是光，玻璃和塑料代替了普通电路中的导线，但是光信号通路中也使用连接器，它们的作用与相同。
连接器是在军用领域的发展能更好的带动军事工业的发展，同时也可使连接器市场进一步扩大。
从二十世纪九十年代初海湾战争诞生的电子战到科索沃战争中出现的信息战，直至伊拉克战争的网络中心战，其支撑都是大批信息化、智能化、高性能的武器装备，而这类新型军事装备和设施对其配套的包括连接器在内的各类元器件提出新的考验。
同时，在工业领域，如通信设备、航空航天以及汽车工业等，连接器的市场需求量也在飞速增长。
在通信设备领域，光纤、光缆、导线，各种电子、电气和光纤互连解决方案，以及开关和应用工具等，都是保证通信设备正常工作的重要部件。
因此，在军工、航空航天、通信设备以及汽车领域，连接器的使用非常广泛，并有不少全球领先的连接器供应商涌现出来，比如Tyco、FCI、Molex、Lemo、德尔福、Ept（依媲梯电子精密技术有限公司）等。
3.2市场分析
3.2.1国内市场现状
连接器是一种在电气终端之间提供连接与分离功能的元件，其在军用领域的发展能更好的带动军事工业的发展，同时也可使连接器市场进一步扩大。
从二十世纪九十年代初海湾战争诞生的电子战到科索沃战争中出现的信息战，直至伊拉克战争的网络中心战，其支撑都是大批信息化、智能化、高性能的武器装备，而这类新型军事装备和设施对其配套的包括连接器在内的各类元器件提出新的考验。
同时，在工业领域，如通信设备、航空航天以及汽车工业等，连接器的市场需求量也在飞速增长。
在通信设备领域，光纤、光缆、导线，各种电子、电气和光纤互连解决方案，以及开关和应用工具等，都是保证通信设备正常工作的重要部件。
因此，在军工、航空航天、通信设备以及汽车领域，连接器的使用非常广泛，并有不少全球领先的连接器供应商涌现出来，比如Tyco、FCI、Molex、Lemo、德尔福、Ept（依媲梯电子精密技术有限公司）等。
随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。
据估计，未来中国连接器市场的成长速度将继续超过全球平均水平，未来5年内，中国连接器的市场规模年均增速将达到15%。
电连接器的主要配套领域有交通、通信、网络、IT、医疗、家电航天等，配套领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长，强有力地牵引着连接器技术的发展。
到目前为止，连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品。
在航空航天领域，航空插头的用量特别大。
一般来讲一架飞机航空插头的使用量可达数百件至几千件，牵扯到好几万个线路。
因此，电连接器除了要满足一般的性能要求外，特别重要的要求是电连接器必须达到接触良好，工作可靠，维护方便，其工作可靠与否直接影响飞机电路的正常工作，涉及整个主机的安危。
3.2.2连接器行业市场特征
随着连接器市场发展高潮的到来，2012年的中华连接器市场又呈现出新的特征，连接器行业发展进一步白热化，连接器制造商的竞争逐步演化为连接器代理商的竞争。
2012年，连接器市场纵深方向逐步扩大，连接器代理商的竞争逐步成为了连接器市场竞争的主流。
目前，中华地区的连接器制造代理商主要有molex连接器代理商、AMP连接器代理商、Amphenol连接器代理商等，全国地区以广州发展最为强盛。
目前molex连接器市场上的竞争主要是品牌、产品性能以及价格、售后服务的竞争。
其中以客户往往先考虑连接器产品的价格因素。
权威专家经调查得出，目前在连接器行业，特别是网络营销发展迅速的时代，电子商务一定程度商已成为了连接器行业发展的主打潮流，然而连接器网上交易更进一步得到发展。
连接器行业的发展目前也进一步走入网络时代，而然网络是一个复杂的“大集市”，网络上从事连接器采购的从业人员都会有一个共同的职业特征—“烦躁”，这是由于网络的大众化所必然的结果，所以，将来连接器代理商能够真正掌握网络连接器客户，就能够为打入连接器网络时代争一份先机。
3.2.2市场前景分析
电子连接器未来市场重点在中国全球连接器市场规模约453亿美元，就区域而言，全球市场重心在朝中国转移。
1999~2009年的十年间北美、欧洲和日本市场都出现了占比下降，以美国为最；此消彼长，中国市场一枝独秀成为最靓丽的地区，占比十年间从4%扩大至超过20%。
不同应用市场下的连接器出现不同的发展趋势3C（计算机、通信、消费电子）领域逐渐融合、3C连接器发展趋势：
小型化、高频化和环保化；汽车/工业领域连接器具特别要求：
性能稳定和可靠；军用连接器逐渐在和商用连接器界限逐渐模糊，光纤类连接器是发展重点；应用于极端环境下的宇航类连接器，则对高寿命、耐极端温度、抗电磁辐射、抗震动、抗老化提出了更高要求。
国际竞争市场格局欧美厂商处于领导地位，但维持其行业领导地位的方式无非：
1.低成本战略；2.对下游客户全球就进配套；3.制定行业标准、研发新产品；4.利用财务优势不断收购兼并。
台湾连接器厂商过去十年间依靠PC产业成长，成就了一大批中小企业，台湾企业下一波的成长看汽车电子领域。
连接器行业的壁垒包括技术门槛和市场门槛连接器行业的四个趋势（1.小型化、2.高频化、3.稳定性、4.环保材质）使得连接器企业必须具备：
精密制造技术与工艺、信号完整性和电磁兼容性技术、检测技术以及材料技术。
市场壁垒则体现在：
1.进入供应链体系的认证壁垒；2.规模化生产壁垒；3.进入行业协会的壁垒。
国内上市连接器企业优势明显主要体现在：
成本与服务优势、就近配套优势、基数小发展大、与先进技术差距缩小、伴随国内下游市场成长、上市公司财务优势有利于收购兼并。
第四章建设地址和建设条件
4.1项目地址
项目拟选地址为河南省洛阳市洛阳市孟津县朝阳镇，项目具体位于连霍高速洛阳站进出口北2公里处，东靠二广高速公路、焦枝铁路，西临飞机场，洛孟公路紧邻厂区，铁路、公路四通八达，交通十分便利。
项目占地20亩。
孟津县位于河南省中西部丘陵山区，东距省会郑州110公里，西距豫西名城三门峡90公里，南与古都洛阳毗邻，北临滔滔黄河，与济源市一桥相连。
全县辖9镇1乡，228个行政村，总人口46万人，总面积758.7平方公里。
基本地形地貌概括为“三山六陵一分川”，东西长55.5公里，南北宽26.9公里。
孟津处于中西部连接的枢纽地带，是国家实施“西部大开发”战略的桥头堡。
全县有4个乡镇和著名重工业基地、“国家先进制造业基地”、“全国优秀旅游城市”洛阳市接壤，洛阳市雄厚的科研实力、巨大的市场容量对县域经济拉动作用愈来愈明显。
4.2项目建设条件
4.2.1气候条件
孟津地处豫西丘陵地区，属亚热带和温带的过渡地带，季风环流影响明显，春季多风常干旱，夏季炎热雨充沛，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪稀。
平均气温13.7℃，1月最冷，平均为-0.5℃，7月最热平均为26.2℃。
平均降水量为650.2毫米。
全县地形复杂，光、热、水等资源差异明显。
全年平均日照时数为2270.1小时，6月份日照时数最长，为247.6小时；2月份日照时数最短，为147.5小时。
全年平均日照率为51%；在作物生长的4—10月份，日较差5月份最大为12.7℃，8月份最小为8.6℃，积温平均为5046.4℃；平均无霜期为235天；年平均降水量为650.2毫米，保证率80%的降水量为600毫米。
4.2.2区位优势
孟津百里黄河上有5座铁路、公路桥和山西、河北、焦作、济源等省市相通；陇海铁路紧邻县境，焦枝铁路在孟津设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在我县开设有3个上下道口，太澳高速、洛阳西南绕城高速、310国道、207国道、洛常公路等交通干线在境内纵横交叉，全县227个行政村全部实现了村村通油路；国家二类航空口岸洛阳飞机场坐落在我县的麻屯镇。
快捷的立体交通网络既带来大量的人流、物流、信息流，又为生产经营提供了强大的运力支撑。
孟津邮电通讯设施发展迅猛，传输光缆化、电话程控化、通讯多元化、管理微机化可满足各种通讯需要。
如今的孟津，已形成航空、铁路、公路、水运立体交通网络，完全能够适应现代经济发展的需要。
便利的交通条件使项目区物资的进出运输成本低廉，使市场的产品与其他各地市场产品相比更具价格优势。
4.2.3政策条件
近年来，孟津县提出把招商引资工作作为经济社会发展的总抓手，把投资环境建设作为经济发展的“生命线”，营造了区域发展新优势。
在硬件设施方面，累计投资2亿多元，实现了小城镇建设的历史性跨越，初步形成了以县城为中心、以区域性中心小城镇为重点、辐射周边小集镇的城镇化体系和设施配套、环境优美的城镇化新格局；并以小城镇为平台，根据工业产业类型和区域特色，引导企业向“五大”园区集中，形成产业聚集优势和规模效应。
在软件建设方面，出台了一系列招商引资优惠政策；建立了行政服务中心，对到孟津投资的外商实行“一条龙”服务、“一站式”审批；实行了行政机关首问负责制、限时办结制、服务承诺制、“1到20安静生产日制”、检查收费备案审批等制度，创造了公开、透明、廉洁、高效的政策环境，公正严明的法制环境，诚信守约的信用环境。
4.2.4经济条件
近年来，孟津县坚持以科学发展观为统领，牢牢把握“跨越发展、保持稳定、为民谋利”的总基调，全力抓经济、重点抓工业、关键上项目、努力创环境，统筹推进新型工业化、城镇化和农业现代化进程，着力构建和谐孟津，县域经济保持了又好又快的发展势头。
2004年，全县实现国内生产总值32.9亿元，比上年增长19.2%。
其中，第一产业增加值6.9亿元，增长9.3%；第二产业增加值18.2亿元，增长24.5%；第三产业增加值7.8亿元，增长8%。
财政一般预算收入1.26亿元，一般预算支出2.63亿元。
全社会固定资产投资完成13.04亿元。
社会消费零售总额8.42亿元。
商品出口总额545万美元。
城镇居民人均可支配收入6294元，人均消费性支出4469元；农村居民人均纯收入2350元，人均生活费支出2007元。
城乡居民年末储蓄存款余额20.4亿元。
近年来，孟津县强力推进“工业立县”战略，县域经济得到长足发展，地区生产总值始终保持年15%以上持续增长态势。
目前在全县已形成电力、化工、冶金、建材、机械加工制造、农副产品深加工等六大支柱产业。
成为河南中原城市隆起经济带和洛阳先进制造业基地的重点组成部分，拥有华阳孟津电厂、义煤集团孟津煤矿、亚洲新能源控股（洛阳）有限公司、洛钢集团孟津钢厂、洛阳大洋耐火材料有限公司、洛阳榕拓焦化有限公司、洛阳冠华精锻齿轮总厂、河南杭萧钢构有限公司、洛阳百成内燃机配有限公司、洛阳路通工程机械有限公司、洛阳隆华制冷机械有限公司等150家规模以上企业，年创产值80亿元。
近年来，孟津县非公有制经济发展迅猛，全县个体私营企业达14400家，年创产值近百亿元，占全县经济总量的70%以上。
4.2.5基础设施条件
项目所在地洛阳市孟津县朝阳镇，位于朝阳镇，朝阳镇近些年来投入大量资金，完成了水、电、路、通讯、排污等配套基础工程设施，建成了通讯快捷，电力双回路供应，供水、排污网络化的新型多功能城镇。
同时交通网络四通八达，完善的基础设施完全能够适应现代经济发展的需要。
第五章建
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