石家庄长安区妇联部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区妇联部门预算信息公开
石家庄市长安区妇联2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
长安区妇联主要负责团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进社会和谐；负责教育引导全区妇女发扬自尊、自信精神提高综合素质，促进全面发展；负责维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助等。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄长安区妇女联合会
行政机关
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
2017年预算收入总计139.13万元。
其中，一般公共预算收入139.13万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
（二）支出说明
2017年预算支出139.13万元。
其中，人员经费支出65.80万元，正常公用经费7.23万元，项目支出66.10万元。
（三）比上年增减情况
总预算比2016年增加7.02万元。
其中，因交通补贴、通讯补贴纳入正常公用经费，所以正常公用经费增加2.47万元；因扩大“儿童友好家园”与社会组织合作项目，项目经费支出增加8万元；因人员调出,人员经费减少3.45万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计7.23万元，主要用于日常办公、维修等，全部按人员数量及级别正常提取。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年“三公”经费支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元。
其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比增加（减少）0万元；公务接待费0万元，与上年相比增加（减少）0万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1.围绕中心，服务大局，完成区委区政府交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。
2.帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。
3.不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
713长安区妇女联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
团结动员妇女参加经济社会建设
3.00
引导全区妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济区作贡献。
围绕中心，服务大局，完成区委区政府交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。
团结动员妇女参加经济社会建设
3.00
团结动员广大妇女积极投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全区经济社会发展作贡献。
妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。
注册巾帼志愿者人数（人）
≥2500
≥2000
≥1500
＜1500
帮扶妇女创业人数（人）
≥100
≥80
≥60
＜60
选树、表彰各类先进数
≥100
≥80
≥60
＜60
印制、发放宣传资料份数
≥5000
≥3000
≥2000
<2000
维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展
5.90
关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委区政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。
积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。
妇女综合素质和发展能力有较大提升。
妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。
维权服务
2.00
关注和研究涉及妇女切身利益的热点难点问题，向区委区政府提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，教育引导妇女依法维权，对权益受到侵害的妇女儿童和困境妇女儿童提供帮助。
帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。
法律援助妇女侵权案件率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
妇女信访代理工作覆盖率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
帮扶困难妇女、儿童人数（人）
≥40
≥30
≥20
＜20
举办健康义诊、“两癌”筛查等宣传人数
≥1000
≥700
≥500
＜500
教育培训与事业发展
3.90
开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。
提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平。
开展宣传活动，印制宣传资料数
≥2000
≥1500
≥1000
＜1000
培养妇女致富带头人人数
≥10
≥8
≥6
＜6
家庭教育讲座及宣传活动次数
≥8
≥6
≥4
＜4
社区、村家长学校覆盖率
≥80%
≥70%
≥60%
＜60%
平安（文明、最美）家庭不断涌现
妇联综合业务管理
52.20
加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好区政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。
不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展
综合业务管理
52.20
开展”三有两突出“基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设。
加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。
指导所属单位及各类协会工作。
承办区委、区政府交办的有关工作。
妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。
创建区级示范儿童之家数量（个）
≥5
≥3
≥2
＜2
牵总、实施妇女、儿童“两个规划”，各项量化指标按要求完成
“干预工程”各项量化指标完成良好
创建区级示范妇女之家数（家）
≥5
≥3
≥2
＜2
开展业务技能、工作观摩、经验交流活动次数
≥5
≥3
≥2
＜2
建立镇、街道妇联组织全部完成；两新组织中建妇女组织逐渐增多
≥100%
≥80%
≥60%
＜60%
创建示范基层组织数
≥90%
≥85%
≥80%
＜80%
六、政府采购预算情况
2017年，安排政府采购预算0.5万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
713长安区妇女联合会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
长安区妇女联合会机关小计
0.5
0.5
0.5
妇儿委工作经费
1.50
图书
A0501
200
0.0025
0.50
0.5
0.5
七、国有资产信息
区妇联上年末固定资产金额为7.52万元，本年度拟购置固定资产总额为0.5万元，主要为书，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
713（部门预算编码）长安区妇女联合会
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
7.52
（一）房屋（平方米）
1、办公用房
2、业务用房
（二）汽车（台、辆）
1、轿车
2、小型载客汽车
3、其他车型
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产
7.52
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、无其他说明的事项
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