学院滚动规划.docx
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学院滚动规划
#**学院2017年-2019年滚动规划
一、在校生规模、培训、社会后勤服务及利润规划
（一）2017-2019年在校学生人数
单位：
人、万元
年度
学生类别
2017
2018
2019
收费标准
高职（普通）
8921
9600
10000
0.58
高职（校企合作）
600
1000
1500
0.83
高职（五年）
121
155
294
0.55
中职（五年一贯制）
594
800
900
0.3
技校
2094
3000
3000
0.3
合计
12330
14555
15694
备注：
1.高职（普通）、五年一贯制收费标准按照《关于调整大中专院校收费标准的报告的通知》（*政办发〔2000〕68号）文件规定标准收取；高职（校企合作）收费标准按照《关于规范高校校企合作办学学费等有关问题的通知》（&价费发〔2011〕156号）文件规定标准收取，其中收费标准中包含住宿费**校区800元/年·人，&校区500元/年·人；中职（五年一贯制）免学费，生均拨款2500元/年·人。
2.学生类别包含：
高职（普通）、高职（校企合作）、高职（五年一贯制）、中职（五年一贯制）、技校五类。
（二）2017-2019年学费收入
单位：
万元
年度
类别
2017
2018
2019
学费总额
5,568
6,994
7,937
2016-2019各年度学费收入情况如下：
1.2017学年学费收入单位：
人、万元
年级
学生类别
2015级
2016级
2017级
合计
学费标准
收费金额
高职（普通）
2921
2800
3200
8921
0.58
5174.18
高职（校企合作）
300
300
600
0.83
498
高职（五年）
60
61
121
0.55
66.55
中职（五年一贯制）
94
200
300
594
0.3
178.2
技校
94
1000
1000
2094
0.3
628.2
合计
3109
4360
4861
12330
6545.13
2.2018学年学费收入单位：
人、万元
年级
学生类别
2016级
2017级
2018级
合计
学费标准
收费金额
高职（普通）
2800
3200
3600
9600
0.58
5568
高职（校企合作）
300
300
400
1000
0.83
830
高职（五年）
61
94
155
0.55
85.25
中职（五年一贯制）
200
300
300
800
0.3
240
技校
1000
1000
1000
3000
0.3
900
合计
4300
4861
5394
14555
7623.25
3.2019学年学费收入单位：
人、万元
年级
学生类别
2017级
2018级
2019级
合计
学费标准
收费金额
高职（普通）
3200
3600
3200
10000
0.58
5800
高职（校企合作）
300
400
800
1500
0.83
1245
高职（五年）
94
200
294
0.55
161.7
中职（五年一贯制）
300
300
300
900
0.3
270
技校
1000
1000
1000
3000
0.3
900
合计
4800
5394
5500
15694
8376.7
（三）2017-2019年培训收入说明
根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和教育部、人社部联合印发《关于推进职业院校面向行业企业开展职工继续教育的意见》的要求，我院充分发挥企业办学的优势，以“依托政府、依托行业、依托市场”为原则大力开展职工培训，力争使培训业务成为学院提高教学质量的重要手段，成为学院收入的重要来源。
目前，我院是#省民政厅“复转军人易地教育培训基地”、“&市人力资源与社会保障局定点培训机构”、“&市创业大学创业培训基地”、“#省金蓝领培训基地”、“&市安监局特种作业培训基地”；是“全国@行业职工继续教育基地”、“中国**教育培训基地”。
现将有关情况说明如下：
我院立足于蓝领技术工人的培训需求，开发了一系列的培训产品，培训对象覆盖了在校学生、企业在职员工、转岗再就业人员、农民工和复转军人等各类人群，业务量连年增长，从2013年前的不足百万收入，到2015年突破2000万元收入大关，2016年实现*万元收入。
1.依托政府，借力政策，发挥区域优势
利用我院在&和**两地的校区优势，与当地政府紧密合作，承办政府政策类培训。
&市政府政策性培训分析
a.复转军人培训。
我院是#省民政厅复转军人异地教育培训基地之一，根据#省民政厅&民函〔2014〕311号文件要求，针对#省复转军人进行长期学历、短期技能培训。
每年#省复转军人约6000名，财政部门按照每位学员不低于5000元支付培训相关费用，每年培训总费用达到3000万元。
2015年我院完成培训131人，培训收入65.5万元；2016年完成培训160人，培训收入80万元。
自我院举办退役士兵培训工作以来，根据学员的实际情况和就业市场的需求设置培训专业、制定培训计划，保证培训质量的同时，狠抓受训学员的就业通道，受训学员就业率达到100%，受到民政部门多次表扬并评为优秀培训基地。
在招生宣传上，与各地民政部门建立互动机制，定期拜访了解相关政策，退役士兵集中报到时做到集中宣传设点咨询，根据所掌握政策协助当地部门做好报到工作，让每一位报到退役士兵都了解我院培训专业和就业方向，建立回访中心，通过电话沟通和上门咨询让退役士兵深入了解我院培训方案，从而选择到我院培训。
通过以上工作的落实，确保各年度的培训任务完成。
b.新生劳动力培训。
我院是&市人力资源与社会保障局定点培训机构、&市创业大学创业培训基地、#省金蓝领培训基地，根据《&市加强就业培训提高就业与创业能力五年规划（2014-2018）》·人社发〔2014〕78号文件要求，承担城镇失业人员、农村转移劳动力、企业在岗职工、高校毕业生等每年定向培训8万人，财政部门按照每位学员860元支付培训相关费用，每年培训总量达到6880万元。
2015年我院累计完成培训1200人次；2016年完成2000人次的培训，100万元的收入；到2023年培训辐射达到&市七区三县60%乡镇办事处与120家企业建立长期培训合作关系，确保完成3500人次培训，175万元的收入。
c.特种职业培训.我院是&市安监局特种作业培训基地，承担&市特种设备、特种作业每年4000人的资格证鉴定、资格证复审的定期培训。
每位学员收费500元，每年培训总量达到200万元。
（2）**市政府、*新区政策培训分析
根据**市人社局《关于印发#省加强就业培训提高就业与创业能力五年规划（2014—2018）的通知》&人社发〔2014〕2号文件的通知，**市南海新区管委会承诺负责通过**市政府联系相关部门使我院更多的参与**市培训项目，更好的服务当地经济发展，在**市每年定向培训4万人、3200万元培训费计划中发挥我院专业和就业优势。
**市南海新区管委会为支持我院落户南海新区更好的发展，双方达成共识，南海新区园区内所有企业的在职员工、新入职员工、技术证书鉴定、技能提升、管理人员等专项培训均由我院承担，我院根据园区内企业特点，成立培训课题研发中心，采用“引进来，走出去的策略”，开发企业急需的培训项目，引进行业技术领先的机构来解决企业实际困难，搭建专业平台整合资源；将专业教师送出去接受先进技术培训更好的为企业服务，为教学服务。
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十二条规定：
企业发生的职工教育经费支出不超过工资薪金总额2.5%。
实际运行中一般企业按照工资薪金总额的1.5%计提，按照园区2018年企业在岗职工4000名算（2016年已经有4000多名在岗职工），平均计提1000元/人·年，培训费用总收入400万元。
2.立足行业，服务企业，开展现代化教育培训
（1）与@人才中心合作，开展@行业培训。
作为@行业职工继续教育基地，我院与@工业人才中心深度合作，主要有共同维护经营@在线教育培训网，承接行业公开课，组织企业内训和职工轮训培训班三种模式。
a.中国@教育培训网
中国@教育培训网（以下简称“培训网”）为行业360万职工提供了丰富的培训资源。
由@工业人才中心和我院共同管理经营，学员经考试合格后，经人社部同意向学员颁发“专业技术人员继续教育合格证”和“@行业特有工种技能鉴定理论考试合格证”，这两种证书分别为专业技术人员申请职称评审和技术工人申请特有工种职业资格鉴定的必备证书。
网站主要面向企业经营管理、专业技术、岗位操作等“三支人才队伍”培训，目前拥有共计100多个专业1500门类3000多课时课程，能够满足3000人次同时在线学习；是唯一一家聚集上百位行业内外知名专家教授、企业领军专家、管理专家的远程教育网站，全面系统的传授多年积累的宝贵成果和经验方法；
目前用户使用模式主要有两种：
一是集团公司全员教育扩大培训地域覆盖面和公司员工能力素质提升，费用由集团公司承担按年支付。
同时公司设多级管理员（一般三级）负责学员的学习管理和考核工作。
教育网负责资源更新系统维护和技术支持。
目前：
每年交30万使用费的单位5家；交20万试用费的单位14家；交15万使用费的单位9家。
第二种模式主要针对中小企业专业技术人员，继续教育和职称评审的需求。
中小企业专业技术人员较少，专业分布范围广，组织线下培训参加人员少，人均成本高。
在线教育有突出优势，一般由企业统一组织技术人员报名，个人参加在线学习。
根据学习时间和课程量收取学员500到1000元不等的费用。
b.@行业公开课
@工业人才中心每年组织10到12期行业公开课，#**学院作为合作方可承担4期。
公开课每期参加人数在150人左右，每人费用4000到6000元，每期公开课收入60万，每年收入240万，双方成本共担收入按照人才中心65%，#**学院35%分配，学院收入84万。
c.开展行业企业职工培训
此种模式以#**学院为主，人才中心提供资源和师资支持。
根据以往经验，平均每月组织2到3期培训班的业务量比较容易实现，每期收入8到10万。
每年收入192万，成本双方共担，收入按照人才中心35%，#**学院65%分配，学院收入125万。
（2）服务中*内部，开展特色培训培训工作。
承接中*公司调训计划每年15-20个班次，每班次50人，每年培训600-1000人次。
承担中*公司内部成员企业委托培训（委托每年12-15个班次，每班50人，每年培训600-750人次）根据成员企业不同培训需求，为其定制培训。
开设特色选学培训（委托每年10-12个班次，每班次50人，每年培训500-600人次），中*党校根据国家、中*公司形势任务及需求开设特色培训项目，由总部下发培训通知成员企业报名参加选学。
技能培训，主要由远程网上授课，每年3-4万人。
管理人员培训：
围绕财务、生产、安全、营销等专项培训10-15个班次，每班次50人，年培训500-750人次。
3.发掘市场需求，拓展社会培训，打造全国综合培训平台
a.开展全国范围的专业项目培训。
目前我院已与全国17个省市、66所院校及教育机构在五个专业培训项目建立合作，初步搭建成全国性综合培训平台，为打造全国培训品牌奠定了良好基础。
这五个专业项目为：
工业机器人、电梯维修、无人机、智能电网和飞机维修。
截止到2016年7月份，工业机器人已招生272名（长期班+短期班），实现收入205万元；智能电网已招生37名，实现收入39.4万。
b.大力拓展国际合作，实现多方共赢。
发挥企业办学优势，积极拓展国际合作，扩大改革开放是我院既定战略。
也是拓展学生上升通道，服务国家一带一路战略需要。
2015年度我国出国留学人员总数为52.37万人，其中自费留学48.18万人。
自费人数占到留学人数的92%，#省是人口大省每年出国留学人数达到2万人次，每人培训费用3万元，每年培训市场总量6亿元。
目前，我院已与韩国牧园大学、爱莎芬堡应用技术大学、新加坡国立大学达成专业共建、学分互认、师生交流合作意向，并与国内3家留学及国际劳务输出机构达成合作招生意向，出国劳务主要集中在加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等国家就业，按照每家机构10-15人计算，预计2017年达到60人，2023年达到招生人数200人，培训收入600万元。
根据《中华人民共和国中外合作办学条例》第三十二条规定，开展与加拿大、澳大利亚、新西兰等国家中外合作办学，这些国家近几年急需建筑工、叉车工等蓝领工人，学生毕业后可以很容易在当地就业并且取得绿卡，学生拿国外文凭，我院既增加了生源又增加了收入，还不占用统招计划，每年按照两个班80人计算，国内学习每人收费2万，每年收入160万元。
c.扩大学生培训市场。
我院对在校学生实行"双证书制"毕业,即学历证书与职业资格证书，增强学生的就业竞争力。
目前，我院的培训量为：
计算机培训2000人次，资格证书鉴定2000人次，大学生创业培训100人次，根据每年毕业人数计算，平均每名学生600元培训鉴定费，随着每年招生人数增加，2023年达到培训在校学生10000人次，培训费用达到600万元。
（四）2017-2019年后勤服务及三产净收入
学院将于2016年底成立后勤服务集团，全面运营和管理后勤工作，在为广大师生服好务前提下，通过开展学生后勤服务，经营实训工厂，专业实体，学术交流中心，宾馆、文体中心，组织全国各地暑期夏令营活动等多措并举，每年约上交学院利润700-1100万元。
具体情况见下表：
单位：
万元
年度
项目名称
2017
2018
2019
学生后勤服务
50
403.6
423
汽车检修与驾校
20
50
60
实训工厂
25
30
40
专业实体
0
4
8
学术交流中心和夏令营
0
42
56
宾馆、文体中心
100
160
170
总计
195
689.6
757
1.开展学生后勤服务方面
在**校区，我们将规划建设6000平米的学生餐厅，2000平米浴池和2000平米以上的商业用房，为新校区师生和游客提供全面的服务。
2018年新校区建成后，由于校园相对封闭，生活配套设施不全，基本依靠学院内部经营满足师生生活需求，因此，学院在运营模式和经营收入方面可以比较稳定。
我们将按照经营项目和档口大量引进经销商，如学生食堂内引进大锅菜档口满足普通学生消费，引进东西南北各种小吃满足学生的不同口味需求；校园超市引进当地两家大型商超运营商，为学生提供春夏秋冬的贴心服务；还要引进西点蛋糕店、理发店、洗浴服务中心、电话厅、银行、邮政、物流、快递、图书、印刷、咖啡厅、电竞馆、电影院、啤酒屋等各种业态，满足来自全国各地师生、游客的需要。
我们通过对校内师生、游客消费统一实行一卡通，确保后勤服务集团收入明晰，管理规范。
我们按照一个档口不超过两个经销商，不收租金的方式吸引大批经销商参与。
同时，我们按照营业收入10%收取资产折旧和维修费用，确保后勤服务运转正常和任务完成。
随着学生在校人数的增加和社会的不断发展，收入也将每年随之增加。
2.汽车检测维修和驾驶学校方面
这个项目是南海新区政府支持的汽车检测维修和驾驶员培训定点基地项目，位于新区金海路上，自然条件优越，可以为辖区10万人口提供汽车美容装饰维修等服务，也为北交大3000余名、职业学院8000余名在校学生和辖区居民提供驾驶学习场所，每年学习人数按1000-2000人计算，每人净收入500元，此项收入可达到50-100万元。
3.经营实训工厂
后勤服务集团将以学院实习实训为依托，建立机械加工中心、机电维修中心，开展多品种氧化*，净水剂、除垢剂加工生产，这些业务的开展每年约能创利30-50万元。
4.经营专业实体
后勤服务集团将以学院创新创业和产业孵化器为平台，坚持老师带领学生团队创业，实现教学实践与多元化收入有机结合，利用&和&两地资源优势建立多个专业实体，如：
**会计代理公司、电子商务公司、学院物流公司、学院旅行社、学院装潢装饰公司，学院保洁服务公司、工程服务公司、绿化公司等，按照每家专业实体年收入10-100万，共计约可实现收入80-400万，利润按照5%计算，可实现利润4-16万元。
5.经营**校区学术交流中心和夏令营
我们按照每月举行1-2次学术会议，可实现收入1-2次6月×100-200人×1500元=90-360万元，按照利润20%计算，利润约为18-72万元。
同时，利用**校区地理位置优势组织开展夏令营活动，营业收入按照每周3-6班×8周×50人×1000元，约有收入120-240万元，按照20%利润计算，可实现利润24-48万元。
6.经营&校区宾馆、文体中心方面
&校区宾馆、文体中心，按照年收入1600-2400万元，利润10%计算，每年可实现利润160-240万元。
二、**校区建设并运营
学院和&管理委员会于2016年12月31日在**市南海新区签订了合作办学协议，本着“政府主导建设、学院租赁办学、政府奖励办学”的原则进行合作。
&管理委员会全额投资，为职业学院“量身打造”建设**校区，学院租赁新校区办学。
**校区项目位于#省**市*新区，金海路以东，大学路以北，南邻北京交通大学。
项目所在地环境优美，区位优越。
校区规划总建筑面积137600平方米，总投资43516万元。
项目建设工期：
第一批项目（建成后能满足4000学生教学和生活需求）2016年11月份开始施工，2017年8月竣工验收交付使用；第二批项目（建成后与第一批已建成项目共计能满足8000学生教学和生活需求）2017年10月份开始施工，2018年8月竣工验收交付使用，项目总工期20个月。
三、运作中*党校、中*大学及中*技师学院
1．未来几年，中*党校根据《中共中央组织部、中共中央宣传部、教育部关于领导干部上讲台开展思想政治教育的意见》的指示精神，建立领导师资库，将中国*业内众多有实战经验素质又高的行业管理、技术人才纳入我院师资人才库，为我院更好的服务中*企业夯实基础。
联合国内顶尖培训机构，与省委党校、**油田党校合作，共享师资和课程，学习中共中央党校、中国井冈山学院、中国浦东干部学院、中国延安干部学院、国家行政学院及各重点高校的先进培训理念，建立强大的师资研发团队，根据中*不同企业的发展，开发不同专业，做到精准定制培训，服务中*企业。
建设中*网上党校，实现线上线下互动及时交流学习。
2.依托中国*业唯一的高职院校，成立中*大学，开设中国*业企业文化、管理经验、生产工艺、传承技法、先进设备等带有鲜明行业特色的专业课程。
3.成立中*技师学院。
**校区建成后&校区定位为中*技师学院，在校生4500-5000人，在该基地利用#企业成熟的工业环境开展技工培养、五年一贯制高职学历教育、三年级高职学生实习实训及企业技师培训等。
四、加强外合作建立新平台
1.扩大校企合作。
学院将深化产教融合、校企合作，不断创新合作模式，遵循“资源共享、优势互补、共同发展”的原则，配合各专业群的职业教育特点与要求，建立完善校企合作管理制度和激励机制。
扩大校企合作单位的数量与质量，建立一批生产技术先进、与学院专业融合度高的知名企业做为稳定校外实习实训基地，基本满足学院各专业认识性实习和顶岗实习要求。
按照校企“双赢”的原则引进企业合作建设实训场地，变“模拟任务”教学为“真实任务”教学，形成校内实践与企业生产的有机结合，达到实践教学与企业生产合一。
为企业开展订单式培养模式，共同开发课程及教材，调整育人的方向与企业的需求相结合，定向为企业培养所需技术技能人才，行业企业和区域经济提供了有效的服务。
以现代学徒制试点为抓手，聘请国内一流专家、劳模、高级工程师、技师及能工巧匠做为客座导师到学院开门收徒，并建立专家、技师工作站，作为先进操作法的传承和创新基地。
2.加强国际合作。
引进德国双元制教学法，与国际先进职业教育合作办学，在德国汉斯·赛德尔基金会支持下每年组织5-10名教师出国深造。
与世界先进职业教育接轨：
与德国爱莎芬堡应用技术大学就汽车检测与维修技术、工业机器人技术和机电一体化技术三个专业合作；与韩国牧园大学就双方学生学分互认、“3+2”专本衔接办学模式、师资学历提升等合作；与泰国西北大学就幼儿师范专业共建合作。
五、特色人才培养模式形成与确立
1.学院形成独具特色的“三个三分之一”人才培养模式。
学生在校期间，三分之一时间接受理论教学；三分之一时间接受实用能力培养，听企业的专家、技术人员做专业报告、讲座；三分之一的时间到企业参加实习实训。
2.学院推行先进的德国双元制培养模式。
学生第一年在接受理论知识教育的同时，根据所学专业在企业对应岗位进行认知性实习；第二年采用“工学交替”模式，实行“导师带徒”制，让企业导师手把手指导学生学习专业技术；第三年到中国*业公司和#*业公司下属单位顶岗实习。
3.学院采取与市场零对接的人才培养方式。
学院按照市场人才需求标准制定人才培养方案，使学生储备未来企事业单位需要的各种技能。
4.学院采取多种方式提升学生的实践教学水平。
学院聘请企业具有实践经验的高级技师和工程师做兼职教师，手把手传授技术上的“独门绝技”。
5.学院承担了教育部职业教育学生三维培养模式课题，在深化独具特色的“三个三分之一”人才培养模式的基础上，从“技术技能培养、人文素养培育、职业精神塑造”三个维度全面设计制定人才培养方案，进行课程改革和课程建设，突破了传统培养模式中技术技能标准与职业岗位需求适应度低、职业精神教育碎片化、人文素质教育不成体系等弊端，培养学生精熟一技、拔萃万众，使学生具备“吃好饭”、“竞争过别人”的本领。
目前，六个试点专业新的人才培养方案和核心课程标准已经制定完成，并试行。
2017年将在全院推行。
六、教师队伍建设及名师评选
推进教职员工岗位任职资格和岗位业绩考核体系建设，制定《#**学院岗位聘任管理办法》，综合考虑学院教职员工职称结构、专业结构、人员结构、特色专业等情况，确定教授、副教授、讲师、助教等岗位比例或职数，明确岗位职责与标准，探索实施非领导职务的教学、管理岗位设置和发展通道。
使广大教职员工明晰职业生涯发展通道。
全面推进学院收入分配结构调整和优化工作，创新教学建设改革和教学科研成果管理机制，深入推进教学积分系数动态运行机制。
专职教师收入除岗位技能工资外，本着价值化、成果化的原则，设立教学工作量费用、班主任津贴、教学建设与科研成果奖励、社会服务与实践奖励、培训项目奖励等，实现教职员工收入与学院教学、科研和社会服务三大职能的有效对接，实现收入多元化，以价值化考核激励与分配，促进员工干事创业激情和动力，以优异的内涵建设和科研成果实现收入的有效提升。
建立完善名师评选机制，每年评出10名院级教学名师，推荐1-3名省级教学名师。
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