冷轧钢板企业隐患排查治理体系全套资料.docx
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冷轧钢板企业隐患排查治理体系全套资料
隐患排查治理体系资料
单位名称（盖章）：
冷轧企业
2018年7月1日
目录
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
√
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
√
√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
√
√
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
√
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
√
√
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
√
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
√
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
√
√
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
√
√
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
√
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
√
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
√
√
39
对风险点进行公告警示。
√
√
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
√
√
41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
√
√
42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
√
√
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√
√
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
排查内容与标准
日常检查
综合性检查
序号
危险源或潜在事件
现有控制措施
交接班
巡检
车间级
公司级
编号
类型
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
/
每日3次
每月1次
每季度1次
1
生产作业
酸洗作业
1
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、危险部位设置防护装置，酸洗线设置隔离装置；4、有限位、漏电保护等安全装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
3
未认真检查电源、设备是否完好，正常
4
未检查防护罩、防护栏等安全装置齐全，可靠
5
酸洗
未监控好带钢运行状况
6
全线设备的运行，违章提速
7
违章停用风机
8
现场操作和巡检时，敲击、踩踏任何管道
9
用手直接接触酸液
10
在槽盖上走动、跨越
11
清理过滤器或排放酸液时，未站在安全位置
12
其他
擅自离开工作岗位
13
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
14
作业后
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
15
未对设备及现场进行及时清理
2
生产作业
轧制作业
16
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；4、有限位、漏电保护等安全装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
17
酒后等身体不适情况下上岗作业
18
未认真检查备的电器开关控制按钮指示灯正常工作
19
未对设备、操作工具等进行检查，确保状态完好
20
上料
操作不熟练、违章操作
21
拆除钢卷捆带时，站在带卷头部及尾部拆包
22
开卷机周围站人
23
用手去摸转动的辊子及用手去抬带钢
24
在线检查带钢表面质量时，未严格执行停机挂牌
25
轧制
未经许可开动、关停机器，开动、关停机器时未给信号，开关未锁紧
26
开机后，未按生产程序逐步操作，进行空机试转，确认设备运转正常
27
急拉急推操作手柄
28
身体接触设备危险部位，或在危险区域操作
29
设备出现故障时，未及时停车检修
30
擅自离开工作岗位
31
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
32
下料
吊料时，站在带钢头部及尾部
33
打包、吊料工作，进钩时不满钩
34
作业后
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
35
未对设备及现场进行及时清理
3
生产作业
纵剪岗位作业
36
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护眼睛等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
37
酒后等身体不适情况下上岗作业
38
未检查设备状态，确保设备运转良好
39
未检查电气控制系统是否运转正常
40
作业时
未按规定程序进行操作
41
启动系统后，乱按操作键
42
设备运转前，未空转试车
43
上料时，卷带高度方向的位置不正确
44
刀具未锁紧
45
送料时未按规定点动送料
46
未巡回检查，发现问题，应及时处理
47
擅自离开工作岗位
48
设备运行中，校正设备或接触设备物料
49
作业后
擅自拆除设备安全防护装置
50
未按照停车顺序，停止相关设备
51
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
52
未对设备及现场进行及时清理
4
生产作业
退火作业
53
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
/
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护眼镜等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
54
酒后等身体不适情况下上岗作业
55
未检查开退火炉及附属设备状态，确保良好
56
未检查电气控制系统是否运转正常
57
未清理炉内杂物
58
作业中
未按规定程序开启相关设备
59
未按规程进行点火
60
退火钢板，未摆放整齐
61
未对炉温、压力等进行参数进行监控
62
设备出现问题，未及时停止作业
63
擅自离开工作岗位
64
作业后
未按规定顺序，停止风机、供气等设备
65
停止作业后，未按规定程序停止相关设备
66
未对设备及现场进行及时清理
5
生产作业
制氢作业
67
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
设备安全规定安装，有氨气、氢气浓度监测装置，有温度、压力监控及连锁保护装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
√
68
酒后等身体不适情况下上岗作业
69
对设备、仪表、阀门、管道等认真检查一遍，确保正常
70
未检查电气控制系统是否运转正常
71
开车运行
在存在异常情况下，进行作业
72
未按照技术工艺规程进行操作
73
未按照开炉程序，依次开启相关设备
74
未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况
75
未巡回检查，氨分解炉温度、压力、流量等发现问题，应及时处理
76
擅自离开工作岗位
77
擅自改变温度、流量等
78
氨分解炉氨气、氢气浓度超标时，未及时处理
79
氨气或氢气报警或发现有漏气
80
氨分解炉胆高温处有着火现象
81
停车
停止作业后，未按规定程序停止相关设备
82
未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具、模具整理好并放到车间要求的地方
6
生产作业
吊运作业
83
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
设备安全规定安装，有必要的安全防护装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
84
酒后等身体不适情况下上岗作业
85
未检查设备状态，确保使用的吊具、绳索符合安全要求
86
未检查电气控制系统是否运转正常
87
操作
非本岗人员触摸、操作
88
背对、侧对行车操作
89
操作起重机时，注意力不集中，与他人闲聊
90
任务结束或暂时不用遥控器，未按规定及时按下紧急开关按钮，并将遥控器按规定存放
91
发现行车有问题未立即停停止作业
92
物吊起后长时间的停留在空中
93
人员在吊物下通行、停留
94
信号不明，无人指挥
95
未做到缓慢、平稳，过快、过猛
96
斜吊，斜放
97
吊运物捆绑、吊挂不牢
98
停车
未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方
7
生产作业
盐酸卸车作业
99
作业前
作业人员未按规定穿戴劳保用品
/
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
100
酒后等身体不适情况下上岗作业
101
未对车辆情况进行全面检查
102
未检查设备设施是否运转正常
103
作业时
未按规定程序进行相关操作
104
槽车未制动，并熄灭发动机
105
管道和管接头未连接牢固
106
操作人员和押运员在装卸作业时离开，或移动车辆
107
未巡回检查，发现问题，应及时处理
108
擅自离开工作岗位
109
作业后
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
110
未对设备及现场进行及时清理
8
生产作业
物料堆放作业
111
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
设备符合作业要求
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
112
酒后等身体不适情况下上岗作业
113
未按规定区域存放
114
未对使用工具、设备进行检查
115
物料堆放不整齐、高度过高
116
钢带未按规定上架，或超出架外
117
底层带钢未全部置于枕木之间，与枕木之间有空隙
118
两头带钢与行车、人行通道之间未留出足够的安全空间
119
中间带钢歪斜，所有带钢未保证同向放置
120
带钢的排列不整齐，未单向排放，单独成排成列
121
在架外进行带钢的打包、分拆
122
未保证其钢管、钢带上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态
123
工作过程中，擅自离开岗位
124
作业完成后未按规定，对现场进行清理
9
生产作业
装卸搬运作业
125
使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好
设备安全规定安装，有必要的安全防护装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
126
车辆存在问题，未及时修理
127
未在规定装卸区域进行装卸作业
128
未按规定使用专用设备工具
129
未按规定操作行车等设备
130
装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物
131
较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运
132
货物未按规定堆放
10
检维修
机电维修作业
133
准备
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
电工持证上岗
配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
134
酒后等身体不适情况下上岗作业
135
未对使用工具、设备进行检查
136
作业中
未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行
137
未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电
138
未按要求先检查后送电；检查不到位
139
未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护
140
未按要求接地或接地不良
141
工具使用不当；未使用绝缘工具
142
未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限
143
作业后
作业完成后未按规定，对现场进行清理
11
特殊作业
用火作业
144
准备
作业人员未持证上岗
设备符合作业要求，安全装置保持完好
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
145
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
146
未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常
147
作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施
148
现场消防器材准备不足
149
焊接
两个工件组对时，固定不牢靠。
150
未使用套头式面罩或带护目镜
151
电焊回路不与焊件直接相连
152
电焊机手把线、地线绝缘皮破损
153
更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内
154
电焊把、焊条及焊接工件随意摆放
155
气割
橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢
156
开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快
157
气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业
158
未按规定开启、关闭相关阀门
159
作业后
作业后，工具设备未放回指定地点
160
作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开
161
电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理
162
未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方
12
特殊作业
临时用电
163
作业前
安装临时线路人员未持有电工作业证
1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置
1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
电工持证上岗
配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
164
未按规定办理作业证
165
电工劳保用品穿戴不齐全
166
临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎
167
临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米
168
暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米
169
现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施
170
现场临时用电未安装漏电保护器
171
停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人
172
电工工具绝缘不良
173
电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志
174
搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理
175
设备未作保护接零或无漏电保护器
176
作业后
没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路
177
未对现场进行清理
13
特殊作业
高处作业
178
作业前
不按规定要求办理作业许可证
、所需工器具、防护器具符合要求
1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
179
未确保个人防护用品完好并正确穿戴
180
作业人员未进行安全教育
181
未对使用工具进行全面检查，确保状态良好
182
现场未设置安全警戒标志或警戒线
183
作业中
监护不足，监护人不到位
184
作业人员未佩戴安全带
185
作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋
186
垂直分层中间未有隔离设施
187
梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固
188
出现工艺异常或设备故障时，继续作业
189
作业后
现场没有清理，拆架子板等
3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）
风险点
排查内容与标准
日常检查
综合性检查
专业性检查
季节性检查
序号
项目
标准
现有控制措施
交接班
巡检
车间级
公司级
公司级
公司级
公司级
编号
类型
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
/
每日3次
每月1次
每季度1次
每半年1
升级会员 