质量控制部门使命及分工1doc.docx
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质量控制部门使命及分工1doc
质量控制部门职责及分工１
第1章定义
（2）
１.1质量的定义 （２）
1．2质量控制的定义
（2）
1.3测试的定义
（2）
1．４什么才是BUG
（2）
１．4.1功能不正常（２）
１.4.2难以使用的软件 （２）
1.４.3未做良好规划 （２）
1.4.4所提供的功能不足（3）
１.４．5与使用者的互动（３）
1.4.６使用性能太差（3）
1.4.７未做好错误处理（4）
１.4.8边界错误（4）
１.4.9计算错误（4）
1．4.1０使用一段时间所产生的错误（4）
1.4.11控制流程的错误（4）
１.4．1２在压力之下所产生的错误 （5）
1.４.13不同硬设备所导致的错误（５）
1.4.14版本控制不良所产生的错误 （5）
１．4．15文件错误（5）
第2章质量控制部门的组成（6）
2．1部门的定位（６）
2.2部门成员的角色及职责（6）
2.2.１质量控制经理（6）
2.2.2质量监督员（6）
2.2．３测试协调员（６）
2．2.4测试执行员 （6）
２.2.5用户培训员（6）
2.2．6系统实施员.．．........．.................．..．....．..........．......．....．．......．错误！
未定义书签。
2.2.７过程研究员（7）
2.３部门成员的要求（７）
2．3.1对测试人员的要求（７）
第3章质量控制部门的职责（9）
3.1售前 （9）
3.1．1了解需求 （9）
３.１.２熟悉功能和性能（9）
3．1.3确认工期（9）
3．１．４确定标准 （9）
3.2售中（9）
3．2．1制定测试计划（9）
３.2．2产品测试（9）
3.２．3管理BＵG（9）
3.2.4产品质量的评审（9）
3.2.5项目文档的评审（9）
3.2.6编制《用户手册》（9）
3．2．７用户培训 （10）
３.2.８系统实施 （1０）
３．3售后（１0）
３．3.1测试文档提交（10）
３.3.2测试总结 （1０）
3.３．3完善测试标准、规范（10）
3.4过程改进（10）
3．4.1开发过程的评审（10）
３.4.2对开发过程的各项标准的定义（10）
3.4.3开发过程的持续改进（10）
第4章质量控制部门的工作规范（1１）
4.１共同分担责任（１1）
4．2良好的工作心态（１1）
4．3工作计划及进度控制（１１）
4．4积极参与及有效沟通（1１）
4.5建设良好的工作环境（11）
4.6抛弃自我（11）
4.7不含敌意的冲突 （11）
4．8如何解决问题（11）
4.8．1各项工作的规范（1１）
第5章质量控制部门分级测试方案（1２）
5.１方案要达到的目的：
（12）
5.2分级测试方案（12）
5.2．1一级测试内容（12）
５.2.2二级测试内容（12）
5．２.3三级测试内容 （1２）
5.2.４四级测试内容（12）
5．3为什么采用分级测试方案（12）
5.3.1问题一:
用户演示时出现错误页面等明显BＵＧ（12）
5.３.2问题二：
BＵG遗漏率太大（12）
5．４BＵG状态说明（1３）
5．５分级测试方案工作流程（1３）
5.5.1一级测试流程 （1３）
5.5.2二级测试流程（14）
5.5.３三级测试流程（１5）
５.5.４四级测试流程（16）
第6章部门人员工作考核方案（17）
6.1考核表（１7）
6.１．１测试工作考核表（1７）
6.１.2用户培训考核表（18）
6.2考核说明（18）
第1章定义
１．１质量的定义
质量的静态定义:
产品或服务能满足规定或潜在需求的特性和特征的集合。
质量的动态定义:
是一个持续改进的过程,在这个过程中取得的教训被用于提高未来产品和服务的质量。
１.2质量控制的定义
质量控制是关于活动和技术的集合性术语，在此过程中,活动与技术旨在创造特定的质量特征。
这种活动包括不断监控过程、识别和消除产生问题的原因、利用统计过程控制来减少可变性和增加这些过程的效率。
质量控制能保证组织的质量以实现。
1.３测试的定义
在G.Ｊ.Myeｒs的经典著作《软件测试技巧》中，给出了测试的定义：
“程序测试是为了发现错误而执行程序的过程”。
1．４什么才是BＵG
判定在测试中发现的问题是否属于BUG，界定如下:
功能不正常、难以使用、未做良好规划、功能不足、与使用者互动不良、性能太差、未做好错误处理、边界错误、计算错误、使用一段时间所产生的错误,控制流程的错误、在压力之下所产生的错误、不同硬设备所导致的错误、版本控制不良所产生的错误和文件错误。
1.4.1功能不正常
简单地说就是所应提供的功能,在使用上并不符合设计规格，或是根本无法使用。
这个错误常常会发生在测试过程的初期和中期,有许多在设计规格内所应提供的功能无法运行，或是运行结果达不到预期设计。
是明显的例子就是在UI上所提供的选项及动作，使用者在操作后毫无反应。
1.4.2难以使用的软件
只要是不知如何使用或难以使用的软件，在设计上一定是出了问题。
所谓好用的软件就是使用上尽量方便,压低使用者的学习曲线。
1．4.3未做良好规划
这里可以区分出所测试的软件是以Top-Down的方式开发，还是以
Boｔｔｏm-Up的方式开发的。
如果是以Ｔop－Ｄown结构式方法所开发的软件，在功能的规划及组织上比较完整,相反的Boｔtｏm－Up的组合式开发所呈现出来的软件功能较为分散。
举例来说，假设有一个软件提供了3个扫描的功能:
实时扫描、手动扫描和全面扫描。
就功能而言，这3种功能应该放到同一个扫描选项内，可是因为实时扫描是后来增加的,而且提供了立即编辑的功能，因此它被独立出来成为另一个单独选项。
所造成的结果是许多的使用者误以为在实时扫描所做的立即编辑设置,应该可以套用在其他两种扫描功能上。
１.４.4所提供的功能不足
这个问题与功能不正常是不一样的。
这里所指的是软件所提供的功能在动作上是正常的,可是对使用者而言却是不完整的。
即使软件的功能运作结果符合设计规格的要求，系统测试人员在测试结果的判断上，也一定要从使用者的角度进行思考。
这里举一个例子,假设所测试的软件提供了数据处理功能,但是采用的是封闭式的CoｄeBase数据库。
对开发人员来说，采用CoｄｅBase的数据库对程序编写来说比较容易,经过测试之后也未发生其他的问题。
可是在客户的环境下进行Beｔa测试之后才发现，客户要求提供支持ＳＱL数据库的功能,因为他们希望能够统一管理所有的资料。
在这种情况下，系统测试工程师必须将这个问题呈现出来，虽然现在要求增加这个需求已经太晚了，不过可以建议提供另一种解决方法，例如提供一个资料转换工具或是提供资料导出的功能。
测试人员要随时对进行测试的功能保持一个存疑的态度,因为这样的问题如果出现在开发的后期，所能提供的解决方式很有限，所以早一点发现这样的问题对提高整个开发质量的帮助很大。
通常这样的问题大都是由经验丰富的测试工程师发现的。
1.４．5与使用者的互动
一个好的软件必须与使用者之间正常互动。
在使用者操作使用软件的过程中,软件必须很好地响应使用者。
这个问题常常有网络中浏览网页时出现。
假设目前使用者正在某一个网页填写资料,但是所填写的资料不足或是有误。
当使用者单击了“确定”按钮之后,网页响应使用者所填写的资料有错，可是并未指明错误在哪里，使用者只好回到上一页后重新填写一次,或是直接放弃离开网站。
这个问题就是软件对使用互动并Ｉ未做完整的设计,对于属于窗口程序类型的软件,这一点也常常被忽略，例如当使用者做任何更新或删除动作的前后，程序是否提供相应的信息给使用者？
或对所执行的动作做确认?
如提供确认窗口。
与使用者的互动原则就是所有的动作必须伴随着适当的响应（Eveｒyactioncomewith ａreactiｏｎ）。
1.４．6使用性能太差
所测试的软件功能正常但是使用性能太差了,这样算不算问题呢？
这个问题，也经常有测试人员问。
使用性能不佳,当然是一个问题,而问题通常是由于开发人员采用了错误的解决方案，或是运用了不适用的算法所导致的。
例如有一个软件属于Ｃ/S的企业软件，Serveｒ端会将Cliｅnｔ传递上来的资料做好分类处理。
由于资料所包含的种类相当多，于是开发人员将它分别存入不同的资料文件内，例如ClieｎtＡ送给Sｅrver的资料种类有Ａ１-A10,而Ｓerｖer就分别将资料存到10个不同的资料文件内。
这样做的结果是造成使用者在做资料查询时速度出奇地慢,因为Ｓeｒｖｅr会逐一搜寻10个不同的资料文件内容来做对比。
类似的例子相当多,寻根究底是因为未做好基础审核（ArchｉtｅctuｒeRevieｗ）及设计审核（DesigｎReviｅw）,可是却大都是在进行系统测试或性能测试时才显示出问题的严重性。
当然，在有些情况下,项目经理或开发人员会反驳说如此的使用性能是在合理的范围内。
建议测试人员将竞争对手或同类型的软件拿来做一个性能测试，这个测试的结果最好以数字或百分比的形式返回给产品及开发人员。
这样的方式所达到的效果远比互相争吵来得有效得多。
１.4.7未做好错误处理
软件除了避免出错之外，还要做好错误处理。
许多软件之所以会产生错误,是因为程序本身不知道如何处理所遇到的错误。
譬如说,所测试的程序可以读取外部的资料文件并且做一些分类整理，可是刚好所读取的外部资料文件的内容是被损毁的。
当程序读取这个损毁的资料文件时，程序就发生问题,这时候操作系统不知如何处理这个状况，为了保护自己只好中断程序。
由此可见这个程序并未做好错误处理。
除了做好错误处理之外,同时也要设立防止错误发生的机制。
如上述所说的,程序在读取外部资料文件之前,应该先检查外部资料文件是否毁损，这样的方法才比较保险。
当然,除了做好错误处理之外,产品是否提供适当的调试机制，也是测试人员应该注意的。
复杂的软件如果未提供调试文档或调试方法，在以后的维护过程中将会吃尽苦头。
建议在进行软件设计规格阶段时,最好将调试机制包含在内,这对以后的开发过程与维护过程绝对有很大的帮助。
１.４.8边界错误
缓冲区溢出的问题（Buffeｒ Oｖｅrflows），这几年来成为相当热门的网络攻击方式,而这个错误就属于边界错误的一种。
简单地说，程序本身无法处理超过边界资料所导致的错误。
这个问题有许多情形是开发人员在声明变量或是使用资料的长度时不小心引起的。
1.4．9计算错误
只要是软件程序就免不了包括数学计算。
软件之所以会出现计算错误,大部分出错的原因在于采用了错误的数学运算或未将计数器归0。
1.4.10使用一段时间所产生的错误
这个问题就是程序刚开始运行时很正常,但在运行了一段时间后却出现问题。
最典型的例子就是数据库的搜寻功能。
有一些软件在刚开始使用时，所提供的资料搜寻功能运作良好，可是在使用了一段时间后却发现，进行资料搜寻所需的时间却越来越长了。
结果发现,所采用的资料搜寻方式是从第一笔搜查到最后一笔的方法。
类似这样的问题可以解决和避免。
例子：
有一个软件提供组件更新的功能，程序会通过因特网对比下载最新的组件,之后程序会以新的组件取代旧的组件。
这个更新程序做第一次更新动作的时候是正确运作,可是如果再做第二次更新动作就毫无作用了,其原因很简单，开发人员忘了将状态标志恢复到原来的状态,所以程序无法再进行第二次的更新动作。
1.4.11控制流程的错误
控制流程的好与坏，考验着开发人员对软件开发的态度及设计的程序是否严谨。
软件在状态间的转变是否合理,要依据流程进行控制。
相信许多测试人员在使用软件时,有时候会有这种感觉—为什么会跳到这一步?
或是好像少了一个步骤等类似的问题，这就是所谓的控制流程错误。
用软件安装程序解释这样的问题是最容易的。
譬如使用者在进行软件安装时，在输入用户名及一些其他资料后,软件就直接进行安装了，问题就出在安装
质量控制管理制度１
*＊**＊*****＊公司
文件名称:
质量控制管理制度
文件编号:
版本号:
受控状态:
分发号:
编制日期:
审批日期：
实施日期:
编制:
审核:
批准:
质量控制管理制度
（一）、制订产品质量检验标准，健全质量管理流程。
1、注塑车间产品质量及工艺管理控制程序及相关规定：
A、原料质量及配料工艺控制管理。
ａ、原料入库质量控制管理：
①、来料检验必须实机试料,不合格品一律拒收,严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。
由孙自然负责。
②、制订chinａ产品，特殊产品用料调节与控制管理规定。
③、来料是否具有批次检验报告，数量是否相符等。
④、原料供应商必须以仓库开具原料入库手续并附“进料验收记录”方可报帐。
ｂ、配料工艺质量控制管理：
①、工艺配比必须量化、数据化,由各拌料员完成，并保存相关记录。
（保持ＰA6、PA66用料稳定,工艺稳定）。
②、配料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行配制。
③、特殊用料的记号、运输与使用管理必须遵守相关要求。
④、加强配料工艺记录管理，有记录对原料和工艺的分析才有可比性。
⑤、严禁车间员工自行拌料,出现问题必须先上报。
⑥、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参数。
然后再进行科学合理配料。
B、注塑工艺质量控制管理。
a、模具工艺质量控制管理:
①、模具使用时由各班检验员及时反馈损坏情况,由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安排内部或外协维修等生产调度督查工作。
②、模具维修领料必须凭当班检验员开出的模具维修单方可领料,且该维修单由仓管收留作出库原始单据,实领数量超3个以上情况必须由模具工艺管理员签字方可作为出库依据。
③、模具维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。
然后立即上报生产办公室
④、每天所需维修或整改的模具必须有统计记录，说明具体完成情况。
b、设备注塑工艺质量控制管理：
①、由各班工艺员负责换模时工艺卡的建立且必须到位。
②、注塑工艺的检查与跟踪管理：
从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计;从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由,发现问题及时解决问题并做好相关记录。
③、任何员工不得私自胡乱调注塑机相关参数。
出现严重影响生产或大批量报废的现象根据情节轻重予以相应的处分。
④、制定注塑带班主任、机修质量管理考核制,与绩效挂钩。
ｃ、注塑过程检验控制:
①、模具开始生产时,对调试或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试,需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试,检定合格后进行封样确认才可批量生产。
②、生产过程中，要求员工自检,同时经常要求员工在操作时,用气枪对静,动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁,避免脏物影响模具的使用和产品质量。
③、生产过程中检验员按《产品检验规程》控制不合格品的产生。
注塑车间巡检每2小时一次,
并按时作上记录。
线卡、冲制每1小时巡检一次。
④、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。
书写方式必须培训到人。
白色扎带产品筐里只能放两面为白底颜色的检验合格证。
⑤、加强巡检力度，遵循巡检要求，不能漏检、错检。
发现不合格产品及时开出返工单。
⑥、监督返工的及时性和有效性。
⑦、严禁不合格品进入蒸煮车间,一旦发现由蒸煮工艺员立即书面反馈品质负责人。
⑧、生产过程中各工序产品必须要有标识或检验合格证。
ｄ、蒸煮工艺控制：
①、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工艺，作好记录
和对比分析。
②、加强锅炉操作保养管理,确保供气正常和安全生产。
确保产品蒸煮质量。
③、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈,并做到跟踪和解决为止。
④、加强对三班检验员的质量控制,每天作好质量记录并及时上报品质部。
⑤对不合格品严禁入库,对让步放行产品必须作上标识由品质部经理和副总签字方可入库,并且只能定单包装。
⑥、对所有产品必须10０%合格方可入半成品库,一经查到半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部责任。
2、包装车间产品包装管理程序及相关规定:
A.半成品出库领用管理规定：
ａ、按包装所需量领取，不得多领，尽量避免车间堆放过多,影响现场管理和生产效益。
b、多领产品由仓管员记录,包装后搬运工必须及时清理返回仓库进行消帐。
c、不同规格、不同模具产品严禁混装,严格按照物料管理其它相关规定和搬运工工作标准进
行操作和实施。
Ｂ.半成品包装工艺及过程控制管理:
a、做好包装前的准备工作,领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数量等相关要求,
确保无误。
ｂ、订单包装前其包装方式及工艺要求（包括纸箱打包方式）,由包装工艺员全权负责说明与
指导，重要订单并在操作前用样板示范对包装工进行现场培训。
ｃ、产品包装前必须做到包前产品外观及拉力的测试检验,发现半成品存在重大产品滑扣的
质量问题或批量不合格现象者,给予包装检验适当奖励，对产品注塑检验进行相应处罚。
ｄ、质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理和公告,重大质量事故及时上报相关领导,每月3号前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室,作为相关人员绩效考核评定依据。
e、制定相关ｃhiｎa系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。
Ｃ.成品入库前检验控制程序：
a、产品封箱前检验员必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在,合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好《成品检验入库单》并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不能入库。
ｂ、成品检验入库单由检验员审核合格后由搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资,检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须先检验实物再签字方可放行入库。
未签字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入库,否则以每件２元处罚相关责任人。
c、包装单工资结算应于开单时计算出包装工资全额,并予以书写金额大写。
D.包装不合格产品控制与返工处理程序:
1、不合格产品控制处理：
a、包装半成品由检验员一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单,上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。
处理时间不得超过2天。
发现不合格品却无反馈处理报告单,则追究相关检验员责任。
ｂ、不合格品处理措施可分为返工、染色或报废，由品质主管作出判定和签字。
报废产品必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。
2、包装产品返工控制管理程序。
ａ、产品未入成品库前发现不合格现象,由巡检人员开出返工单及时记录并进行返工监督。
b、产品入成品库后的返工，必须由成品检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。
并完成监督其返工后的再次检验,直到合格为止。
c、所有已包装的产品经检验合格,由检验员填写好《成品检验入库单后》在该包装单上签名方可入库,否则该包装单的包装工资不予计算。
（包装单上开出数量应为大写）。
d、车间主管严格按照“先返工，后开单”的原则,未返好不开单，只有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。
车间主管再将返工情况按相关规定作出妥当处理月底交品质部。
e、如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签字方可放行。
f、车间的返工处罚按《车间返工的管理规定》执行。
E.退货产品处理程序：
a、退货产品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单,再进行数量清点，然后开出退货红单，否则，后果销售自负!
b、开单后将一联立即通知品质部进行检验，并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。
c、由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录,报废的立即作出粉碎处理。
不良品贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。
d、如返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可（拆换纸箱）及时入半成品仓库作好入库帐,由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成品入库单记帐和做帐。
e、所有退货产品成品仓管员必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产品专项明细帐的进出平衡帐务。
f、做好产品检验标识,不得有物无标，一物多标现象。
F.成品出库检验控制管理:
1、对入库成品进行每批每票进行出货前的检验并进行详细检测记录，并要求出现问题的责任检验员及时监督相关包装组进行返工并作上详细的返工记录。
2、成品返工后必须由成品检验员再一次进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成品检验员签字同意发货方可出货。
3、成品箱里的产品必须符合客户包装要求,成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确
认，做到及时发现问题及时解决问题。
4、成品打包时，打包带必须均匀对称,松紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。
箱子堆放时间过长压扁损坏,必须及时上报采购科及时更换。
５、托盘装放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐,捆绑带必须牢固可靠。
F.外加工、外购件入库管理程序和规定:
a、外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对应的出门证门卫方可放行。
ｂ、外加工产品入库时必须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出明细帐。
c、外购件入库时必须要有采购计划单和随货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓管员指定位置,否则不予办理入库手续。
d、外购件供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货,相关部门负责人应及时书面上报,并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应处罚。
瞒报者给予严惩。
e、严格按照物料相关管理规定和采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务数据管理。
ｆ、完善所有外购、外协加工的产品质量检验标准，并落实进行。
外协：
贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。
外购:
缠绕管、接线端子、扎带枪、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。
g、对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产品应立即与供方联系,无标识的要加上标识,标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工;成品中出现标识损坏或无标识现象,应立即加贴标识,做到标识清晰牢固，用于识别。
G、产品追溯管理程序：
ａ、原料经检验合格后入库时必须将原料批次号注明在原料检验合格证上。
b、拌料员配料时必须将批次号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次号注明在该
生产机台的班次检验合格证上。
c、灌袋时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。
d、半成品在包装工使用时,搬运工必须在相应的包装单领料联上注明,该产品使用原料的批
次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。
e、包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员
检验合格方可入成品仓库。
（二）、制定质量方针和目标落实部门考核制进行统计和分析,创新质量管理激励奖惩机制。
1、质量方针:
以一流的品质和服务赢得顾客的满意。
质量目标：
产品一次检验合格率达到9８%以上。
产品出厂合
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