医院职能部门监管及持续改进记录表.docx

医院职能部门监管及持续改进记录表.docx

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医院职能部门监管及持续改进记录表

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

首诊负责制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、个别医师首诊负责制度具体容问答不合格；

2、门诊患者入院与收住科室衔接工作不到位；

改进措施

1、《十八项核心制度》和《临床医师三基》的学习与总结；

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理；

3、加强对科室的质量管理，查出问题与奖金挂钩。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年1月4日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

首诊负责制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、个别医务人员对首诊病人病史询问不详，延误治疗；

2、个别医务人员对首诊负责制度不够了解；

改进措施

1、加强《首诊负责制度》的学习和总结；

2、加强医德医风学习，加强工作责任心；

3、随时调查，定期考核，有不合格者，给予处罚。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年1月11日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续追查，督促科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

三级查房制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、主任查房记录过简；

2、主任查房为医生参加不及时

改进措施

主任作批评与自我批评，加强工作责任心，要提高认识，通过查房一方面可以“传、帮、带”，也可以及时发现质量问题。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年1月18日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

三级查房制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、未做好主任查房准备工作；

2、主任查房记录有时欠主任签名；

改进措施

1、积极学习《三级查房制度》与总结；

2、做好查房前各项准备；

3、加强工作责任心。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年1月25日

对存在问题持续性改进成效评价

较前明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

三级查房制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、个别医务人员对三级查房制度不够了解；

2、各种检查报告不全，查房准备不足；

改进措施

1、加强《三级查房制度》的学习与总结；

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理；

3、做好查房前各项准备。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年2月10日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

三级查房制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、检查报告不全，对病人情况不了解，查房准备不足；

2、主任查房记录主任签名不及时；

改进措施

1、加强学习《三级查房制度》与总结；

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理；

3、随时调查，定期考核，有不合格者，给予处罚。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年2月15日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

疑难病例讨论制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

个别医生不熟悉疑难病例讨论流程；

改进措施

加强学习，提高认识，加强工作责任心；

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年2月20日

对存在问题持续性改进成效评价

持续性改进成效明显

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

会诊制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、个别会诊医师不了解会诊制度及流程；

2、申请会诊科室准备相关诊疗资料不够完善；

3、会诊单的书写质量有待加强，目的性不强

改进措施

1、加强学习《会诊制度》及流程，提高认识。

2、会诊前准备工作做到位。

3、积极参加会诊讨论，提高业务水平和分析问题。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年2月28日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

临床输血管理制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分人员对输血管理制度及流程不熟悉；

改进措施

1、加强学习《输血管理制度》与总结；

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年3月05日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

三查七对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分人员对三查七对不熟悉；

2、医嘱书写自然信息有错误；

改进措施

1、加强学习《查对制度》与总结；

2、严格按照规章、制度执行；

3、做好三查七对。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年3月12日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

三疗区医疗管理小组

督导科室：

医生

督查

容

三查七对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分人员对三查七对不熟悉；

2、辅助检查申请单自然信息填写错误；

改进措施

1、加强学习《查对制度》与总结；

2、严格按照规章、制度执行；

3、做好三查七对。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年3月20日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

门诊，男疗区，女疗区

督查

容

危重患者抢救制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、抢救实施维护不到位：

心电机出现故障；

2、对危重患者抢救制度不熟悉；

改进措施

1、加强学习《危重患者抢救制度》与总结。

2、做好交接班工作，不得延误治疗。

3、如需其它科室会诊，做好会诊记录，并积极治疗。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

2017年3月27日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

门诊，男疗区，女疗区

督查

容

危重患者抢救制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、抢救工作准备不足，心电机出现故障；

2、抢救记录不全或延误；

改进措施

1、加强学习《危重患者抢救制度》与总结

2、做好抢救前准备并认真记录抢救过程；

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

持续性改进成效明显

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

妇产科、骨科、科、普外科

督查

容

危重患者抢救制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、对危重患者抢救制度不熟悉；

2、抢救设施维护不到位；

3、抢救记录不全；

改进措施

1、加强学习《危重患者抢救制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，定期维护抢救设施。

3、认真做好抢救记录，以做备案。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

持续性改进成效较前明显

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

分级护理质量制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、交接班交待病人情况不够详细；

2、一级护理未按要求每小时巡视患者，注意病情；

3、压疮检查不到位；

改进措施

1、加强学习《分级护理质量制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理。

3、在护士长带领下，做好各项护理工作。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

分级护理质量制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、二级护理未按要求每两小时巡视患者，观察病清变化；

2、管道护理、口腔护理不到位；

改进措施

1、加强学习《分级护理质量制度》与总结。

2、加强业务学习，提高业务水平。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

较前明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

分级护理质量制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、一级护理测量生命体征记录不完全；

2、交接班交待病人情况不够详细；

改进措施

1、加强学习《分级护理质量制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，严格遵守交接班制度。

3、在护士的带领下，加强护理各项技术操作学习。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

分级护理质量制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、二级护理未按要求定期测量生命体征；

2、三级护理未按要求三小时巡视患者，观察病清变化；

改进措施

1、加强学习《分级护理质量制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理。

3、加强业务学习，提高业务水平。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，但问题未有出现，职能科室将持续督查，请科室即时整改。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区

督查

容

死亡病例讨论制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分医务人员对死亡病例讨论制度及流程不了解；

2、病人死亡后未在一周时间组织病例讨论；

3、参加讨论人员不足；

改进措施

1、加强学习《死亡病例讨论制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，积极参与讨论。

3、在规定时间组织死亡病例讨论。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

持续性改进成效明显！

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区

督查

容

死亡病例讨论制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、病人死亡后未在一周时间组织病例讨论；

2、死亡病例讨论记录过于简单；

3、参加讨论人员不足；

改进措施

1、加强学习《死亡病例讨论制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，积极参与讨论。

3、在规定时间组织死亡病例讨论。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区

督查

容

死亡病例讨论制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、死亡病例讨论记录上无主任签名；

2、死亡病例讨论记录分析不够详细；

改进措施

1、加强学习《死亡病例讨论制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，主任开展批评与自我批评。

3、详细记录、分析死亡病例的讨论，降低医疗事故的发生。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

持续性改进成效明显！

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区

督查

容

死亡病例讨论制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分医务人员对死亡病例讨论制度及流程不了解；

2、死亡病例讨论记录过于简单；

改进措施

1、加强学习《死亡病例讨论制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，积极参与讨论。

3、认真、详细记录死亡病例讨论。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

查对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分医务人员对查对制度及流程不了解；

2、部分医务人员治疗前没有三查七对；

3、病历里夹有别人化验单；

改进措施

1、加强学习《查对制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理。

3、严格执行三查七对。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

查对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分医务人员不清楚哪三查七对；

2、护士执行医嘱时未及时签名；

改进措施

1、加强学习《查对制度》与总结。

2、加强业务学习，提高业务能力。

3、严格执行三查七对。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

查对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、有部分药品已过期；

2、病历里夹有他人检查单；

改进措施

1、加强学习《查对制度》与其总结。

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理。

3、在护士长领导下，严格执行医院各项规及制度。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

明显改进，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

查对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、部分医务人员不清楚哪三查七对；

2、病历里夹有其它人化验单；

改进措施

1、组织学习《查对制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理。

3、严格执行三查七对，提高业务水平。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

较前持续性改进有成效，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

普外科、骨科、科、妇产科

督查

容

查对制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、科室摆药有时未做到双人核对。

2、因加床多，床号混乱，影响查对。

3、对病人认知功能差影响查对。

改进措施

1、加强科室摆药。

2、整理床号。

3、加强工作责任心，严格执行操作规程。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

较前持续性改进有成效，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

交接班制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、接班人未提前到岗，交接班未顺利进行；

2、交接仓促，容不详细；

3、部分危重病人未交接其情况，延误治疗；

改进措施

1、加强学习《交接班制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，加强医疗质量关键环节的管理。

3、定期考核，有不合格者，给予处罚。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

持续性改进成效明显！

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

交接班制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、交班人员未做好交班前物品准备工作；

2、交接班记录本填写不详细；

3、交接班记录本未签名；

改进措施

1、组织人员学习《交接班制度》与总结。

2、强调加强工作责任心，确保信息连续流畅。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对存在问题持续性改进成效评价

较前持续性改进有成效，职能科室将持续督查。

评价人员签字：

科室负责人签字：

评价时间：

年月日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

安宁精神康复医院

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门：

医务科

督导科室：

男疗区，女疗区，各疗区护理站

督查

容

交接班制度、规与流程及执行情况

督查反馈

存在问题

1、交接班记录本未签名；

2、交接仓促，交接容不详细，部分危重病人未交接其情况；

改进措施

1、加强学习《交接班制度》与总结。

2、定期考核，有不合格者，给予处罚。

督查人员签字：

科室负责人签字：

督查时间：

年月日

对