企业欠款清收情况说明.docx

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企业欠款清收情况说明

企业欠款清收情况说明

1.公司债权清偿或担保状况说明

jlcbsyy公司债权清偿或债权担保状况的说明**工商局：

1、本公司已在45日前在《XX报刊》上刊登了减资公告。

2、公司截止董事会作出减资决议之日共有万元债权，至变更之日又新增万元债权；本公司合计债权总额万元。

3、公司截止申请变更之日前已偿还万元债权；已落实担保万元债权；已和债务人达成偿还协议万元债权。

4、自公告之日起45日内，未有个人、团体对我公司削减注册资本提出异议。

依据公司的财务情况和运营业绩，公司削减注册资本是可行的。

如因本公司本次减资而导致债务人经济上的损失，由本公司及公司的全体股东担当全部责任。

5、……**公司（章）**公司董事会确认看法：

本债权清偿或债权担保状况说明不含虚假内容，如有虚假，我们愿担当相应的一切法律责任。

董事会成员签字：

日期：

年月日注：

1、适用于中外合资、中外合作的有限责任公司2、已落实担保的债权需供应担保证明，已和债务人达成偿还协议的需提交协议书。

公司债权清偿或债权担保状况的说明**工商局：

1、本公司已在45日前在《XX报刊》上刊登了减资公告。

2、公司截止股东会（股东）作出减资决议（打算）之日共有万元债权，至变更之日又新增万元债权；本公司合计债权总额万元。

3、公司截止申请变更之日前已偿还万元债权；已落实担保万元债权；已和债务人达成偿还协议万元债权。

4、自公告之日起45日内，未有个人、团体对。

2.应收账款催收说明是什么

为促进应收账款的顺当催收，保全证据，降低公司诉讼风险，特作此说明如下：

一、经过多次催缴，对方仍以种种借口推脱的，应准时把债权人的相关材料送交到三楼行政管理中心法律顾问处，材料次要应包括，双方签订的合同，债权人出具的欠条，应收款项的详细数额等一切书面材料。

对方所出具的欠条，次要应包括欠款的明细，还款的期限，过期的利息等内容（假如双方所签订的合同有延期付款的利息商定，可参照执行，或提高利率）。

二、在合同履行过程中，为取得有力证据，力争一切商定都有书面形式，尤其涉及工期的拖延，合同内容变更的，应严格按着合同的商定执行，形成工期拖延，属于对方缘由的，应向对方发出工程延期通知，通知的内容次要包括延期的缘由，期限，处理的方式结果等，对方拒绝签收的，以邮递的方式发出，过期不答复的视为默认（合同中有相关的商定），属于我方缘由拖延的，应提前向对方发出申请，以便日后处理问题时有据可查。

子工程完工或全部工程完工后对方拒绝验收的，合同有商定的应严格按合同执行，没有商定的，依据法律规定可以以邮递的方式向对方发出验收包括，过期不答复的，可视为验收合格，对于对方拒绝验收又使用完工工程的，应留意两个问题：

一是虽然对方拒绝验收但验收报告要准时做出，二是对方使用完工工程的详细时间，以便日后计算保修期及质保金的催收期限。

三、合同相对方提货或者我方发货，应要求对方在物品交接清单上签字确认，交接清单明细应把所交接的物品标明清晰，尤其是涉及到我方应按合同履行的条款，如我方供应的材质单\质量检测报告等。

四、业务人员、工程项目的担任人等在签订合同、履行合同的过程中应尽量的多了解对方财产状况，重点是对方全部的车辆、房产、帐号等，以便在起诉时进行诉前财产保全，防止债权人转移财产，保证判决的执行工作顺当进行。

五、在合同的签订、履行过程中如遇到合同相对人的有意刁难，为合同的签订、履行设置妨碍等状况，以及对消失的问题没有把握处理时，请准时与行政管理中心法律顾问处联系，以便法律顾问处准时处理，为以后的诉讼顺当进行做好充分的预备工作。

六、从现在起法律顾问处收集以往在合同签订、履行过程中遇到的疑问问题，以及当时是如何处理此问题的。

这将为我公司合同的完备供应充分的条件，对于普遍存在的问题可视状况写入合同，对于不常消失的状况，一旦日后消失也可以做相像的处理，做到有备无患。

七、在催缴应收账款时，尽量避开使用传真的形式，假如是用传真的形式，肯定要对方在肯定时间内在原传真的内容上进行签收、回复，无签收回复的，在法律上的证明效力较弱，涉及到对账，诉讼时效等需要证明的重要问题时，应以邮寄的方式发出，并在邮寄的附加说明项中注明信件的次要内容，然后备案，方能在法律上做为有力的证据。

八、双方往来的电子邮件就目前的审判实践来看，是可以做为书面证据的，但有两个条件：

一是双方电子邮件地址身份的确认，即邮件地址为谁全部，这个问题可在双方所签订的合同上明确注明双方的电子邮件地址。

二是，在审判实践中，需要公正机关的证明，即需要公正机关证明所提交给法庭的电子邮件书面档与互联网上的内容完全全都。

因电子邮件便利、快捷、准时等特点，在催缴应收账款时可以选择适用。

九、其他说明，应收账款的催收是一个简单的过程，不是一个人一个部门所能处理的，需要各部门乐观协调，亲密协作，请各部门对应收账款的催收工作给于支持，感谢。

3.公司疑问欠款,货款如何清收找专业收款公司帮忙

一、应收账款的处理方法

1.销售材料（收货单据、发票等）能否齐备？

内容能否精确     无误？

2.准时赐予文件；其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票；

3.完善客户跟进制度：

客户接触率与胜利回收率是成反比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低；

4.定期看望：

如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收；即便是过期一天，也应立刻追收，不应有等待的心理；

5.建立抽象：

客户是需要训练的，肯定要赐予客户一个正确的观念：

我们对全部欠款都是特别严厉 的，是不能够容忍被拖欠的；

6.服务精神：

认同及理解客户的困难和赞扬，同时可以利用本身的优势关心客户处理困难；

7.技巧训练：

追收欠款是需要技巧的，如：

电话技巧、上门访问技巧；同时应了解客户的运营情况、财务情况、个人背景等材料；

二、已被拖欠款项的处理方法

1.文件：

检查被拖欠款项的销售文件能否齐备

2.收集材料：

要求客户供应拖欠款项的缘由，并收集材料以证明其正确性；

3.追讨文件：

建立账款催收制度。

依据状况进展的不同，建立不同程度的追讨文件：

预报、警告、律师信，按状况准时发出；

4.律师函：

成立公司内部的法律部或聘请律师，以法律部或律师的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最终期限；

5.起诉：

使用法律维护本人的利益。

三、对于呆/死帐的处理方法：

1.折让2.收回货物3.处理抵押品4.寻求法律帮助5.财产保全

企业应收账款在总资产中占有较大比重，若管理不善，就会使一个健康的企业陷入财务危机。

企业应加强应收账款的管理，实行有效措施防止应收账款的恶化，提高应收账款的质量，催天下平台为债务企业供应应收账款的催收追讨服务，平台供应机器人催款，律师追讨欠款，律师函催款，催收公司追讨欠款等方式，合法合规的为债务企业处理应收账款追讨难题。

4.怎样看企业清收债权

关于债权清收、清收债权或债权追讨的方法和技巧的话题可谓众说纷纭。

怎样清收债权，如何债权清收、追讨欠债？

是企业老板们及全部债务人的的抢手话题。

对于民营中小企业，更是关系企业生死存亡的根本大事。

要追债，搞好债权清收工作，先得了解怎样逃债。

这就是债权清收的技巧之一！

职业无贵贱，逃债有凹凸。

现代知名企业家，有的本是逃债专家。

正由于会逃债才能很快的完成原始资金积累。

逃债逃得高超，逃得专业，赖掉了大部分债权，人家还感恩戴德，感激你在特殊困难时想方法还了债，帮了他，还认你为最好的伴侣。

你说这是不是债权清收的技巧？

另一类是“狸猫换太子”型。

你送上的门货，他让员工签收，过一段时间把这员工解雇，当你找上门时，他翻脸不认人，说根本没收到货，你对他也无可奈何。

还有一类这样的人，每天喊穷，追得急了就给你一点，总是这样不死不活的跟你拖下去。

债权清收追讨的方法和技巧，深圳宝安还有一类是无赖，要钱没有，要命一条，实在不行，就“躲猫猫”，溜之大吉。

我们了解了逃债的方法、技巧，就把握了债权清收、追讨债权的第一步了。

用法律武器进行债权清收是企业不得已的选择，也是债权清收的最佳方式。

预先将掌握债权风险，防患于未然，力争不发生欠债、滞债和烂债行为才是企业追求的最高目标。

企业在发生业务联系时，了解对方企业的资信，这是业务开展的基础。

了解对方企业资信，要先调查对方企业的工商登记材料。

这是了解对方企业资信的必备工作。

债权清收追讨的方法和技巧在查工商登记材料时，有些工商局不只供应简洁的注册材料，有时还会供应该企业具体的年审及企业变更材料，这些材料是了解企业资信的重要渠道，只要结合这些材料对企业进行实地调查，全面了解，才能真正了解企业的资信。

防备逃债，查工商登记材料是基础，实地调查则是关键。

实地调查对于生产型企业是一种特殊有效的方法，但有些地方官商勾结特别严峻，通常的风险防备方法根本不起作用。

调查完企业资信，正式开展业务，下一步就是怎样签订合同了。

有一些企业不注重合同，认为出事找人处理就可以了，这种想法是错误的。

我国法制建设不完善，的确存在着有时“找人”比合同管用的现象，但“找人”也要付出成本，假如在合同签订之初就做出对企业有利的商定，可能比“找人”的成本更低，而且更起作用。

现代社会经济纠纷比比皆是。

对于客户欠债，必需态度坚决地实行法律行动处理，不要由于数额少，对方口头承诺而一拖再拖，中了对方的“缓兵之计”，等对方转移资产，再实行法律行动已是无济于事。

我们多次受理货款纠纷案件，许多追不回货款的案件都是由于当事人“姑息养奸”形成的。

到法院起诉前，向对方发律师函，给对方法律的震慑，达到不战而屈人之兵，也是可以考虑的方法。

到法院起诉，诉讼费由败诉一方担当，但被告要先垫付。

法院判决胜诉后，有时由于欠债人没有可执行财产，常常发生赢了官司输了钱的现象。

在这种状况下，申请法院快速查封、冻结欠债人的资产，就成为能否顺当追回债款的关键。

诉讼的第一步，就是要提请法院查封或冻结对方资产。

一立案就申请查封了担保人的房产及公司股份，担保人在几次交手后，意识到官司打下去对本人没有任何好处，只得乖乖拿出钱，最终双方和解结案。

立完案，法院查封对方财产后，企业应充分预备材料，乐观应诉，使判决能尽可能地爱护债务人的合法利益，只要证据充分，法院才能支持债务人的诉讼恳求。

诉讼阶段，按我国《民事诉讼法》规定，一审一般是半年，二审是3个月，两审终审。

判决下来后，就是申请执行。

执行是诉讼价值的最终体现，一个胜诉判决，假如没法执行，这样的判决对当事人来说是毫无意义的。

申请执行的期间为二年。

假如超过法定期限不申请执行，就丢失了强制执行申请权。

上海曾发生这样的事，一律师在代理一经济纠纷案件胜诉后，从法院领回判决书，由于事情较多，忘了告知当事人，也没有申请执行，等发觉时已过了执行时效，无法申请执行，40多万的胜诉款无法追回。

当事人一怒之下就把该律师告上法院。

这样的事虽然不多，但作为债务人也应注重。

上述是用法律武器追债的一般程序，但也有一些非法律手段追债。

多数状况下，公司都会把追欠的任务放到员工身上，一般是谁做的业务谁担任任。

追回来有奖，工资全发，还可能有提成；追不回来，扣工资，奖金别提，还可能走人。

这使一些业务员深感压力。

在此状况下，有些聪慧的业务员也总结出了一套方法，那就是死缠滥打，要诀是态度和气，立场坚决，不达目的决不罢休，往往效果都不错。

有些欠债是“善意”的，之所以说是“善意”，次要是从动机方面分析，他的目的并不是要赖你的钱。

有些经销商有意欠下企业的债只是为了跟企业讨价还价，争取更好的待遇，比如说支持更有力度一些，供货周期更短一些，结算周期更长一些，优待政策更多一些，等等。

在这种状况下，企业就应明辨对方的意图究竟是什么，是有意赖债？

还是别有所图？

然后有的放矢地实行措施，一般也会达到较好的效果，在这方面，担任清欠的业务。

5.企业催收欠款有什么好的方法

1、调整优势心态，坚决催欠信念。

催欠难，这是公认不争的现实。

由于难，不少销售人员见了客户一副讨好的样子，以恳求对方理解、支持，一开口说话便羞羞答答，吞吞吐吐，似乎理亏的不是欠款户，而是本人。

让客户觉得好欺侮，从而有意刁难或拒绝付款。

要想不当孙子，本人就必需摆正本人的架势。

所以见到欠款户第一句话就得确立你的优势心态。

通常应当强调是我支持了你，而且我付出了肯定的代价。

如：

你老兄这倒做成无本生意了，我费了多少口舌才劝说财务部哟！

；哎呀，为你赊这次货，我找头儿批准，真没少费口舌！

尤其是对于付款状况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应赶在他向你表功或诉苦之前，直截了当地告知他，你来的目的不是求他收购本人的货物，而是他该付本人一笔货款，且是专程前来。

让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。

不能给对方任何机会让他处于自动地位，在时间上做好如何应付你的思想预备。

有的收款人员认为催收太紧会使对方不开心，影响以后的关系。

假如这样认为，你不只永久收不到欠款，而且也保不住以后的合作。

客户所欠货款越多，领取越困难，越简单转向别的公司进货，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。

2、做好欠款的风险等级评估。

根据欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。

对不同类型的货款，实行不同的催收方法，施以不同的催收力度。

3、做好催收欠款全面策划。

依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人状况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收方案，或武收还是文收的预备。

武收如拉货、打官司，或以他最恼火的方式去收。

文收就是唱工作，关心他催收他下面养殖户欠他的款，或给他搞促销。

确定是武收还是文收的标准次要看他能否与公司友好协作。

对那些居心不良，成心赖帐的经销户只能是武收。

5、依据欠款户还欠的乐观性凹凸，在时间上需很好地把握。

对于还欠干脆的客户，在商定的时间必需前去，且尽量将上门的时间提早，否则客户有时会反咬一口，说：

我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事。

你就无话好说。

对于还欠款不干脆的客户，必需在事前就去等候，或先打电话去让他预备，催他落实。

这样做，肯定比收欠款日当天去催讨要有效得多。

当对方答应还欠款时，可在银行办个信誉卡，并将卡号告知他，让他到银行将款按卡号存在上面，以免前去催收花差旅费。

假如对方老说没钱，你就要想法安插内线，在探知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。

什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。

在欠债人心情最佳的时间打电话，他们更简单同你合作。

例如下午3:

30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催欠简单被接受。

必需避开在人家进餐的时间打电话。

午餐时间大约是上午11:

45时到下午2:

00时。

一般经销商半夜款待一下客人，喝点小酒，或午休一下，再加上午休起来还需要糊涂一下，所以3:

30打电话最佳。

此外，在经销户饲料进货后，估量他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只需你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎样说也得还一部分。

最终是月底到来时，有的经销商考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。

6.到经销户处登门催收欠款时，不要看到经销户处有另外的客人就走开，你肯定要说明来意，特地在旁边等候。

由于经销户不盼望他的客人看到债主登门，这会让他感到尴尬，在新来的伴侣面前没有面子。

如果欠你的款不多，他多半会装出很痛快的样子还你的款，为的是尽快赶你走，或是挣个表现给新的合作者看。

7、不能在拿到钱之前谈生意。

这时对方会拿还欠为筹码与你讨价还价。

若你满意不了其要求，他还会产生不还钱刺激你一下的想法。

此时肯定要把收欠当成独一的大事，如这笔钱不还，哪怕他下面有天大的生意在等着也免谈。

让他看到你此行的目的只为欠款。

在收款完毕后再谈下一轮合作或新的生意，这样谈起来也就比较顺当，你也才能有自动权。

8、时辰关注一切特别状况。

如经销户准备不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。

是单位的，如法人代表易人了、运营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。

一有风吹草动，得立刻实行措施，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。

千万要让即将离去的法人代表给你办了还款。

只需你态度坚决，一般他会做个顺水推舟的人情，给你结了。

9、有时经销户会以各种缘由为借口，不予付款。

如：

管钱的不在、帐上无钱、未到付款时间、产品没有销完或销路不好等等。

这就要求业务员把工作做到养殖户那里去，留心各养殖户还款的时间，或是养殖户卖畜禽产品的时间，准时地把握与结款相关的一切信息。

只要这样，才能辨明客户各种借口的真相，并实行有效的针对措施。

假如产品销量的确欠佳，则应马上出台助销政策，并对客户的销售工作做出指点，或将其产品转移到其他合作状况较好。

6.催收企业欠款有哪些好方法

您好！

依据相关材料汇总，详细有以下几种方法：

1、确立优势心态，坚决催欠信念。

催欠难，这是公认不争的现实。

由于难，不少销售人员见了客户一副讨好的样子，以恳求对方理解、支持，一开口说话便羞羞答答，吞吞吐吐，似乎理亏的不是欠款户，而是本人。

让客户觉得好欺侮，从而有意刁难或拒绝付款。

2、做好欠款的风险等级评估。

根据欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。

对不同类型的货款，实行不同的催收方法，施以不同的催收力度。

3、做好催收欠款全面策划。

依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人状况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收方案，或武收还是文收的预备。

武收如拉货、打官司，或以他最恼火的方式去收。

文收就是唱工作，关心他催收别人欠他的款，或给他搞促销。

确定是武收还是文收的标准次要看他能否与公司友好协作。

对那些居心不良，成心赖帐的经销户只能是武收。

4、做好进货记录。

并让对方签字，以免日后有争议。

明确在哪一天经销商进了哪些品种，合计多少钱；每一笔款子按商定又该何时回笼。

5、依据欠款户还欠的乐观性凹凸，在时间上需很好地把握。

对于还欠干脆的客户，在商定的时间必需前去，且尽量将上门的时间提早，否则客户有时会反咬一口，说：

我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事。

你就无话好说。

对于还欠款不干脆的客户，必需在事前就去等候，或先打电话去让他预备，催他落实。

这样做，肯定比收欠款日当天去催讨要有效得多。

当对方答应还欠款时，可在银行办个信誉卡，并将卡号告知他，让他到银行将款按卡号存在上面，以免前去催收花差旅费。

假如对方老说没钱，你就要想法安插内线，在探知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。

6.到经销户处登门催收欠款时，不要看到经销户处有另外的客人就走开，你肯定要说明来意，特地在旁边等候。

由于经销户不盼望他的客人看到债主登门，这会让他感到尴尬，在新来的伴侣面前没有面子。

如果欠你的款不多，他多半会装出很痛快的样子还你的款，为的是尽快赶你走，或是挣个表现给新的合作者看。

7、不能在拿到钱之前谈生意。

这时对方会拿还欠为筹码与你讨价还价。

若你满意不了其要求，他还会产生不还钱刺激你一下的想法。

此时肯定要把收欠当成独一的大事，如这笔钱不还，哪怕他下面有天大的生意在等着也免谈。

让他看到你此行的目的只为欠款。

在收款完毕后再谈下一轮合作或新的生意，这样谈起来也就比较顺当，你也才能有自动权。

8、时辰关注一切特别状况。

如经销户准备不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。

是单位的，如法人代表易人了、运营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。

一有风吹草动，得立刻实行措施，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。

千万要让即将离去的法人代…给你办了还款。

只需你态度坚决，一般他会做个顺水推舟的人情，给你结了。

9、有时经销户会以各种缘由为借口，不予付款。

如：

管钱的不在、帐上无钱、未到付款时间、产品没有销完或销路不好等等。

这就要求业务员把工作做细，准时地把握与结款相关的一切信息。

只要这样，才能辨明客户各种借口的真相，并实行有效的针对措施。

假如产品销量的确欠佳，则应马上出台助销政策，并对客户的销售工作做出指点，或将其产品转移到其他合作状况较好的经销户那里去销售或干脆收回公司。

由于产品的实际销量才是结款时最具劝说力的依据。

10、因势利导，奇妙施压。

假如对方对公司的产品特别倚重，你在结款时，除了按法规办事之外，还必需奇妙地给客户施加压力，比如开发盈利较大的新品种，给他做一条规定，非得是无欠款的经销商才允许销售此产品，或推出某个促销措施，规定只要还清欠款的经销商才给其实施。

这样都有可能迫其还欠。

此外一般饲料公司都把现场折扣定得较高，可规定凡是有欠款的经销商一律扣下现场折扣以抵消欠款。

在你实行这类较为强硬的措施时，肯定要充分地估量对方的承受限度。

如此经销商已不值得公司珍惜了，在实行强硬措施的同时，还应等他进最终一次货时把钱一交才可以翻脸，也能扣回部分欠款。

同时立刻向法院申请诉前保全，以防翻脸后欠款户转移财产赖帐。

11、公司暂搁下欠款不提，但强调要想进货，一律现款。

这样做可以稳住经销商，保持销量。

等销售公司的产品销量稳定，已构成难舍难分的局面了，压在公司的折扣积累添加了时，再让其还欠也简单得多。

12、打银行的牌，对欠款户收取欠款利息。

事先发有效书面通知，声称银行对公司催收贷款，并给公司规定出了还贷款期限，如公司没按期限归还银行贷款，银行将惩罚公司。

因而公司要求饲料销售欠款户必需在某期限还欠，否则只好被迫对其加收利息。

如此一来，一般欠款户易于接受，他们会觉得公司是迫不得已而为之。

13、业务员在收欠款的过程中还需归纳整理帐目，做到胸有成竹。

假如营销人员本人心目中对应收账款的明细也没有数的话，收款效果确定。

7.如何关心企业清收应收账款

在企业之间或者个人与企业之间在合同执行过程中，由于各种各样的因素，一方根据合同履行完毕义务，另一方却迟迟不履行付款义务而导致违约状况时有发生。

这时作为债务人一方的企业在不能收回应收账款的状况下，往往想到了律师，通过法律的方式清收应收账款。

律师为企业“债务清收”供应的法律服务内容次要包括以下内容：

一、对债权人基本信息做尽职调查。

这次要包括通过律师的调查取证，结合企业的档案材料，分析企业的资产情况、运营情况、财务情况。

在审慎调查的基础上，制定有效的清欠方案。

调查和收集的材料包括债权人的主体资历、生产运营及资产现状、动产、不动产、无形资产、其他投资、其他债务等状况。

二、分析债权类型，并据此指点企业搜集相关证据材料。

企业债权类型一般状况下分为以下两大类：

一类是由产品销售、外协加工和选购原材料或借款而构成的法律关系较为简洁的债务；另一类是由工程施工、技术转让、资产转让、租赁、合资合作等而构成的法律关系相对简单的债务。

三、证据收集。

对第一类次要由产品销售而构成的债务，我们将指点企业收集以下相关材料，并加以法律分析，这些材料也将是日后以诉讼手段进行清收时必需的证据材料。

这些材料可能包括但不限于：

1、《购销合同》、《买卖合同》；2、《发货单》、《出库单》、《入库单》等销售证明；3、历年来的财务应收账款往来账页及转账凭证；4、大路、铁路、航空等运货凭证；5、销售发票；6、银行出