非煤矿山安全生产检查表正式版.docx
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非煤矿山安全生产检查表正式版
非煤矿山安全生产检查表（露天开采）
矿山名称
开采矿种
业主姓名
联系
区（县、市）
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查情况
是否合格
1
合法证照
《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）
2
安全生产管理制度
矿长安全生产责任制
副矿长及技术负责人安全生产责任制
安全检查制度
安全教育及培训制度
事故管理制度
设备安全管理制度
劳保用品发放制度
3
操作规程
爆破作业规程及爆破说明书
装运作业规程
主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程
4
各种记录
日常安全检查记录（采场、边坡等）
安全教育培训制度及培训记录
安全事故（隐患）处理记录
凹陷露天开采排水记录
炸药、雷管领、退记录
劳保用品发放记录
5
机构及专（兼）职人员
是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）；
专（兼）职的安全人员不少于1人
6
应急救援预案
是否制定事故应急救援预案
7
安全投入
雇主责任险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证
8
劳动防护用品
安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格证。
员工是否按照要求穿戴劳动防护用品
有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水
9
采场安全环境
采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等，则稳定性差）；
是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）；
安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）；
采场有无危及安全的悬石、松石、浮石；
是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）；
是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。
10
采场安全基本参数及状况
采场的布置和开采方式是否与原设计有重变化。
是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件。
开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采；
分层开采：
平台高度不大于10m（石灰岩）或8m（页岩）；
平台宽度不小于20m；
台阶开采：
台阶高度不大于6m（石灰岩，机械装运）或3m（页岩人工装运）；台阶宽度不小于2m；
采场坡面角不大于80°（石灰岩）或50°（页岩）；
表土需要剥离的，其宽度是否大于4m。
凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口；
上下分层或上下台阶不能同时作业；
爆破安全距离是否超过200m（浅孔）或300m（中、深孔）。
11
排土场
两侧或周围是否有排水沟；
雨季是否存在大量积水的可能；
外围是否有防止泥石流的堤砍或堤坝。
12
矿山设备
设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施；
挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证。
矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜。
设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；
电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。
13
器材
炸药及雷管的存放是否有专门的库房或专门的存放箱；
放炮器是否有专人管理；
矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。
14
其它
检查结论
矿山现场
负责人签字
时间：
露天开采非煤矿山安全检查表（机构、制度方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
安全机构及人员
*设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
小型露天采石场可配备专职安全生产管理人员
是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
查文件
二
安全生产责任制和规章制度
*1、建立健全安全生产责任制。
①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
②职能部门责任制：
③岗位安全生产责任制
责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施
查文件
2、有各项安全生产规章制度及档案。
①安全检查制：
②职业危害预防制：
③安全教育培训制度：
④生产安全事故管理制：
⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度：
⑥设备安全管理制度：
⑦安全生产档案管理制度：
⑧安全生产奖惩制度
制度是否齐全，符合法律法规要求，符合企业实际，以文件形式公布实施
查文件
*3、作业规程：
包括掘进迎头和采矿工作面作业规程
每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性
查看有关文件资料
*4、操作规程：
抱杆操作工、爆破工、金属焊接（切割）工、电工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程
齐全、有针对性和操作性
查看有关文件资料
露天开采非煤矿山安全检查表（投入、培训、图纸方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
安全投入
提取和使用安全技术措施专项经费
按销售收入2%提取和使用（净收入（每月））
查看有关财务报表、台帐
二
安全培训
*1、企业负责人、分管安全、生产、技术的负责人和安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗
相关人员全部持省安监局用印的资格证书
查资格证
2、特种作业人员必须持证上岗
所有特种作业人员经专门培训、考核合格，取得操作资格证
按一定比例抽查资格证
3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产教育和培训
企业进行培训，培训时间不少于20小时
查培训档案
4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格
企业进行培训，培训时间不少于40小时
查培训档案
5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训
企业进行培训，培训时间不少于40小时
查培训档案
三
图纸资料
*1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。
图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。
小型露天采石场有设计或开采方案
设计或开采方案应经安监部门审查批准
查设计或开采方案
2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业实际情况
图纸能及时填绘,指导生产
查图纸
露天开采非煤矿山安全检查表（评价、应急救援方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
安全评价
依法进行安全评价
具有资质的单位进行安全评价，评价中发现的问题进行整改
查看评价报告及整改记录
二
应急救援
*1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案，并报安监部门和有关部门备案
符合企业实际，进行演练
查预案
2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。
对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施
有登记、整改和处理的档案
查档案、措施
3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施
有登记建档，有检测、监控和防范措施
查档案、措施
露天开采非煤矿山安全检查表（劳保、保险方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩
按标准发放，建立发放台帐
查台帐
二
工伤保险
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费
有劳动保障部门提供的
查证明
露天开采非煤矿山安全检查表（生产系统现场）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
采场
*1、露天开采，必须自上而下台阶式或分层式开采
符合规定、规程要求
查现场
*2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。
分层凿岩平台不得小于4米。
最终边坡角最大不得超过60度
符合规定、规程要求
查现场
3、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上
符合规定、规程要求
查现场
4、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加
能定点观测或加固
查现场
5、露天矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并设明显标志和照
安全标志、设施齐全有效
查现场
*6、严禁扩壶爆破、掏底崩落开采
无壶爆破、掏底崩落现象
查现场
二
运输
矿区运输道路符合安全规程要求
安全标志、设施齐全有效
查现场
三
爆破作业
*1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度
管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全
查制度、台帐
2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。
爆破设计书应由单位主要负责人批准
设计书编制、批准手续完
查设计书
*3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号
制度完善，信号设备齐全
查制度
四
防洪排水
有完善的防洪措施。
对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
安全措施、设施完善
查现场
五
机电设备
1、变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
设施齐全有效
查现场
*2、矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路、铁路时，必须采取防护措施。
机器设备外露的转动和传动部分，必须装设防护外壳
绝缘良好，防护措施完善
查现场
六
排土场
排土场应符合安全规程要求，其安全距离应在设计中规定
符合规程、设计要求
查现场
窗体顶端
窗体底端
XXXXX应急管理局非煤矿山企业复产复工检查表
企业名称：
重点检查内容
检查情况
一、
安全生产管理责任落实情况
1.主要负责人是否依法履行《安全生产法》第十八条规定的职责。
重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大排查大整治、安全生产大检查方案；是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。
2.采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证是否齐全有效。
3.企业是否建立全员安全生产责任制。
4.是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
5.是否依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。
二、
安全生产管理制度建立和执行情况
6.安全生产标准化建设开展情况，重点检查企业是否按要求开展安全生产标准化年度自评工作。
7.主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，并取得相应合格证书。
8.特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
9.是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。
10.新建、改建、扩建项目是否依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
11.外包工程队伍是否具备相应施工资质，并持有有效非煤矿山采掘施工作业安全生产许可证。
三、
安全
风险
管控
情况
12.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设情况，重点检查是否按照规定进行风险辨识评价、设置安全生产风险公告。
13.要害岗位，重要设备、设施及危险区域、职业病危害区域是否按规定要求设置安全警示标志。
四、
隐患
排查
治理
情况
14.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。
重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。
15.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。
16.是否结合本企业安全生产特点，制定防汛计划和措施、开展防汛检查，对检查发现的问题是否闭环管理、整改到位。
17.排土场是否制定防范边坡垮塌、坍塌等事故措施。
18.是否制定汛期遇暴雨威胁停产撤人制度或预案。
五、
职业健康管理情况
19.是否建立职业病防治责任制，明确企业职业卫生管理机构或责任人员；是否组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立健康档案。
20.存在职业病危害作业场所是否每年委托具备资质技术机构开展一次职业病危害因素检测并公布结果；是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；员工是否按规定佩戴使用劳动防护用品。
六、
应急管理情况
21.是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。
是否设置应急管理机构并配备人员，并按规定建立专（兼）职应急救援队伍。
22.是否建立应急救援物资储备和应急救援器材台账。
23.应急预案是否及时修订并备案。
综合应急预案、专项应急预案是否做到至少每年演练一次，并进行总结评估。
县应急管理局现场检查人员意见及签名：
（是否同意恢复生产的意见）：
年月日
被检查单位负责人签名：
年月日
县应急管理局领导批示意见：
公章
年月日
说明：
本表填定一式叁份，被检查单位保存一份、县、市应急管理局各存一份
复工安全生产检查表
工程名称：
施工单位：
（章）
序号
检查项目
检查内容
检查情况
检查人
（签字）
1
节后复工组织
施工单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并做好相关纪录。
2
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制，是否制定各工种安全技术操作规程，是否制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工），是否进行安全责任目标分解。
3
专职安全员
是否按照规定配备专职安全员。
4
分包管理
是否签订分包合同，是否签定安全生产协议书，分包单位是否按规定建立安全组织、配备安全员
5
人员到位及工人安全教育
施工单位主要管理人员到位履职情况。
6
新进工人或转岗工人接受三级教育、考试和安全技术交底等安全教育培训情况。
7
登高作业人员体检情况。
8
特种作业人员持证上岗情况。
9
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志。
10
消防防火
是否制定消防措施、制度，是否未配备灭火器材。
11
易燃材料是否随意码放，有无防范措施。
12
施工机械、设备、机具
塔吊、电梯等大型机械设备取证情况。
13
组织复工前机械设备专项检查，并做好相关纪录。
14
机具、设备维修保养记录是否健全。
15
危险源和环境因素
是否进行危险源和环境因素辨识和评价。
16
是否制定危险源和环境因素控制措施。
17
临时用电
是否使用前按规定定期履行检查验收手续。
18
是否有足够的照明设备。
19
是否使用合格的盘柜，是否正确接地接零。
20
脚手架、模板支撑系统、卸料平台
是否按照有关规定进行专项施工方案并履行检查验收手续。
21
模板支撑系统各连接部位及稳定性是否进行自查。
22
卸料平台、临边洞口、电梯井口防护是否到位。
23
冬季施工
现场防火、防冻、防滑措施是否到位。
24
临时采暖或炉子等设施是否履行验收手续。
25
作业区域环境卫生
作业区域是否进行清扫，施工遗留物、垃圾、废铁等是否进行清理干净。
总包单位意见
监理单位意见
业主单位意见
检查日期：
年月日
附件：
冬季安全生产检查表
在建项目/风电场：
检查日期：
序号
项目
检查内容
检查要点
评分标准
（共100分）
扣分
扣分原因
1
冬季施工
施工管理
冬季施工申请得到审批，有专项施工方案和措施，并有效执行。
对施工人员进行冬季施工专项安全技术交底。
1项不合格扣1分，共30分
作业管理
严格禁止恶劣气候条件下的夜间施工。
大雪、大雾和大风天气禁止吊装。
动火、吊装、线路架设等作业必须的得到审批，专业管理人员旁站监督。
防滑
通道、坡道、车辆等采取防滑措施，作业现场平台、脚手架及踏板清除积雪和浮冰，施工人员穿防滑鞋。
所有孔洞加设盖板，并设警示标志。
高处作业人员衣着灵便，挂牢安全带，雪天不准备从事危险作业
防中毒
用煤炉生火的场所必须设烟囱和通风漏斗,有专人看管，保持空气畅通。
夜间设备看护人员必须进行安全培训教育，至少设2人共同巡查，工棚内配备可靠的采暖设备，通风良好，禁止喝酒和明火取暖。
防冻
施工作业人员防寒保暖衣物充足。
氧气乙炔气瓶冻结禁止明火烧烤。
防火
施工加热采暖要与易燃物料、设备保持足够的安全距离。
禁止明火取暖。
施工作业和生活场所禁止用碘钨灯、电炉、大功率灯泡及电热扇等设备采暖。
作业场所消防器材齐全、有效。
防坍塌
临建、仓库具备防风措施，脚手架搭设受力满足要求。
模板、架板、脚手架、临时平台积雪及时清理。
防交通事故
场内交通道路设有明显的限速标识，安全标志齐全；
车辆有防滑装置或措施；
运输车辆的设备绑固符合要求。
应急管理
承包商编制防暴风雪应急预案，有演练记录，配备应急设备器材满足现场需要。
2
冬季生产
培训教育
对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。
班组安全会或工前会上进行冬季安全生产安全教育。
交接班会针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲话。
在岗员工掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。
1项不合格扣0.5分，共30分
人员防护
作业人员冬季使用的劳保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴符合要求，外出穿防滑鞋。
设备设施防冻
室外设施防冻措施落实，保温设施齐全有效。
电气一次设备有关资料、台帐齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作正常开展；设备未超周期运行。
母线构架、主回路及场用电导线接头防腐措施有效；有红外测温记录。
线路、母线、主变及机组保护装置可靠，按期校验。
主变各种记录（含试验）、运行参数及上层油温情况正常。
运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施齐全并落实。
做好换季保养，使用适合冬季气候特点的润滑油和防冻液。
电缆沟、电缆竖井内无积雪、杂物、积油及其它易燃物，采取封堵和阻燃处理措施。
绝缘子及时清扫维护，无积雪结冰现象。
户外端子箱无漏水、防潮、过热情况。
箱变设备上锁，封堵良好，有效防止积雪进入。
SF6断路器满足低温运行要求，定期检查，压力正常。
低温型风力发电机组变频柜、齿轮箱、控制柜、轮毂等设备加热器运行正常。
塔筒内外爬梯没有积雪、结冰和积油现象。
风机叶片没有结冰现象。
生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。
房屋无渗漏，门窗完好，暖气充足。
接地网试验、运行和防腐情况；接地连接情况。
员工宿舍严禁使用电炉等大功率电气设备取暖、做饭。
小动物经常出入的地方放有鼠药及灭鼠器具，完好齐全，门窗及时关闭。
通信设备运行状况正常。
消防管理
消防组织、制度健全；消防安全责任制落实到个人。
作业场所无流动吸烟现象，无烟头。
消防自动控制系统正常投用，压力表、安全阀、液位计、水位报警器等安全附件按规定检查检测，齐全完好。
消防器材完好、充足、定期试验存放地点合适，周围无其它物品遮挡。
易燃易爆物质贮存场所消防设施满足防火要求，有人员、车辆的出入要求。
易燃易爆物品严格管理，存放场所符合要求并标识。
值班室、库房、生产岗位和食堂餐厅防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象。
高压室的通道门、排风装置符合防火要求，事故排风装置正常。
禁火区域作业按规定执行动火审批手续，并落实相关措施。
宿舍楼、食堂、会议室、娱乐场所等公共场所有应急疏散示意图，安全通道畅通，烟感器工作正常，入口地面有防滑措施
易燃易爆气瓶使用、储存、运输符合规定要求。
应急管理
根据当地实际情况编制防暴风雪和防冻雨等专项应急预案，定期组织反事故演习并记录和评价演习结果。
应急救援器材完好，数量充足。
事故保安电源系统运行状况良好，独立外来交流电源有保证；柴油发电机定期试验。
外出作业时至少两人同时外出，配有手持GPS和1台以上不同类型的通讯设备，必要时配备大功率无线通讯设备。
控制室、配电室、档案室等部位应急照明正常。
交通安全
与外聘驾驶员签订安全协议。
定期组织驾驶员安全活动，有记录。
有车辆管理台账和维护、检查记录，长途行车得到审批
车辆定期检查维护，无车辆带病运行现象。
驾驶员持证上岗，符合授权条件，得到授权审批。
车辆完好，各种安全装置、信号等齐全有效，外出时燃油充足，加热供暖装置正常。
3
公司组织的重要及专项检查提出隐患整改情况
工程移交生产验收检查提出的事故隐患整改
按照整改时限要求逐项整改并及时反馈。
1项未整改或未采取措施扣1分，共20分
开工安全条件确认提出的事故隐患整改
按照整改时限要求逐项整改并及时反馈。
秋季安全检查提出的事故隐患整改
按照整改时限要求逐项整改并及时反馈。
4
“三个一”管理要求
一把手
风电场（业主项目部）一把手主持参加安全会议和现场检查情况。
风电场（业主项目部）一把手参加安全检查情况。
风电场（业主
升级会员 