某知名服装企业产品安全环保控制程序.docx

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某知名服装企业产品安全环保控制程序

产品安全、环保控制程序

一目的：

本文件规定了公司产品安全、环保在整个业务运作流程的标准化要求，旨在保证公司产品符合输入国及客户的安全、环保要求。

二范围：

本文件适用于对公司所有产品的安全、环保控制及对供应商安全、环保控制的要求。

三定义：

无

四职责：

4.1公司产品安全环保小组：

4.1.1负责收集与产品安全相关的法律、法规；例：

输入国的技术法规及环保要求、国际出口新规；

4.1.2负责建立公司产品安全监管体系；

4.1.3对公司产品安全、环保管理执行情况进行监控；

4.1.4对供应商产品的安全、环保控制情况进行抽查；

4.2业务部门：

4.2.1销售负责收集客户对产品的安全、环保要求，并依据输入国及客户的安全、环保要求，在年度计划、季前计划、季节方案营销中形成产品安全营销方案；

4.2.2销售与客户服务负责将客户不符合安全环保要求的项目及时与客户沟通，确保不销售不符合安全环保要求的产品；

4.3原料研发：

4.3.1负责对所推荐原料供应商的环保资质进行评价，确保推荐的原料供应商符合输入国及客户安全环保要求；

4.4产品线：

在年度与季节企划方案中形成安全环保要求，产品设计方案符合安全环保要求；

4.5服务客户：

在年度计划中形成产品安全环保要求，提供的季节方案符合输入国及客户安全环保要求；

4.6供应商服务部：

供应商服务部依据输入国与客户安全、环保要求，在年度供应链计划、季节方案营销中形成产品安全营销方案；

4.6.1负责对成衣供应商进行产品安全环保要求评估，并与供应商签订环保协议；

4.6.2负责将客户对产品的安全、环保要求以书面形式传递给供应商；

4.6.3负责供应商产品安全环保体系的建立、实施，确保产品符合输入国及客户的安全、环保要求；

4.6.3.1对供应商生产过程中的安全体系执行情况进行检查。

4.6.3.2根据输入国与客户安全、环保要求在工艺方案中形成安全要求；

4.6.3.3在品质设计时需要考虑安全要求及在品质设计单中的要求提出；

4.6.3.4根据输入国与客户安全环保要求对客户来样来稿进行评审；

4.6.3.5根据输入国与客户安全、环保要求对工厂提交的样品进行评审；

4.6.3.6供应商代表：

对供应商产品生产过程中的安全符合性进行检查，

4.7供应商：

4.7.1建立并实施产品安全、环保管理体系；

4.7.2在生产过程中对产品安全、环保要求进行控制，确保产品达到输入国与客户环保、安全要求；

五工作程序

5.1产品安全环保要求的收集、评审与传递

5.1.1产品安全环保要求的收集

5.1.1.1安全小组负责收集输入国或地区的法律法规要求和产品安全、环保要求、童装安全标准；

5.1.1.2销售人员负责收集客户提供的产品安全、环保要求。

5.1.2产品安全、环保要求的评审

5.1.2.1评审时机：

公司在以下节点需要对产品的安全、环保进行评审：

a）输入国及出口国新颁布的安全环保要求与安全标准；

b）客户在采购手册中约定的产品安全、环保要求或提出的新的产品安全、环保要求；

c）客户提供的产品设计方案中关于安全、环保的要求；

5.1.2.2评审内容及传递要求：

a）安全小组：

1）对所收集的输入国安全环保要求组织相应的解读与评审活

动，作为公司引用标准在必要时修改公司相应的标准文件（如：

《公司化学品限制标准》、《公司童装安全标准》，文件修改依据本公司《文件和记录的控制程序》的执行，文件报主管领导审批后，作为作业文件正式生效；

2）对由销售人员提供的客户关于产品安全、环保方面的要求，

依据法律法规的内容组织相应的解读与评审活动，评审结果记录在《客户要求评审记录》，必要时修改公司相应的标准文件（如：

《公司化学品限制标准》、《XXX产品的质量环保安全要求标准》、《公司童装安全标准》等）；

b）销售人员：

1）收到客户要求（采购手册等）后，对客户要求中的产品安全、环保方面的要求进行评审，（不能做出判断时可以组织纱线组、产品环安小组共同决定），重点对客户要求的原辅料是否符合产品的销售地区和客户所在地的化学品限定法规要求进行评审，形成《XXX客户产品安全环保要求》；

2）将评审通过的客户安全环保要求在年度计划中形成方案，包括安全实施标准、客户要求的测试项目、童装安全要求等；

3）将客户对产品安全环保要求传递给客户服务人员、市场研发部、原料研发部、供应商服务部，确保所有相关部门和人员及时了解客户对产品安全环保的要求。

c）品质设计：

1）对客户设计方案中童装的安全性进行评审，依据《XXX产品的质量环保安全要求标准》、《公司童装安全标准》，评审结果记录在《样品管理表》中，评估内容可包括：

童装产品绳带及小部件的安全项目是否符合要求？

如有不符合项目，由品质设计将不符合原因、解决方案主送销售人员同时抄送预算会计部、部门经理、安全主管，品质设计负责跟踪改善情况；

2）对于客户设计方案中由于原料成份不能达到测试要求的或由于工艺技术原因不能达到安全、环保要求的，应及时与客户沟通，建议客户修改设计方案，并且保留与客户沟通的证据；

5.2产品安全、环保要求方案的营销

5.2.1原料研发部在年度计划、季节营销方案中明确产品安全环保要求，

5.2.2产品线在年度计划与季节企划方案中明确产品安全环保要求，提供的产品设计方案应符合输入国及客户产品安全环保要求，

5.2.3服务客户PD在年度计划与营销方案中明确产品安全环保要求，提供的设计方案应符合产品安全要求，

5.2.4供应商服务部依据输入国与客户安全、环保要求，在年度供应链计划、季节营销方案中明确产品安全环保要求，形成产品安全营销方案，

5.2.5品质设计根据输入国与客户安全、环保要求在工艺方案中形成产品安全要求，提供的工艺方案应符合产品安全环保要求；

5.3产品安全、环保要求的实施

5.3.1原料研发部对原料供应商进行环保评估，评估准则依据《原料供应商开发管理程序》，评估结果记录在《供应商评估表》，形成原料供应商合格供方名录，确保推荐的原料供应商具备环保资质或通过公司考评合格的供应商。

5.3.1.1原料供应商的选择要求：

为了确保所选择的原料符合产品安全、环保要求，选择的原料供应商必须保证满足a、b中的任一条件且同时满足c、d中的任一条件：

a）客户指定的供应商；

b）通过公司考评合格的供应商；

c）产品测试项目及测试报告显示满足客户安全测试要求的；

d）通过环保认证，如Eco-label、Oeko-Tex100认证；

5.3.2客服人员以书面形式将客户对环保的测试要求传递给供应商；

5.3.2.1大货时传递产品安全、环保要求

a）大货生产时由客户服务在《生产指示书》中明确产品的安全、环保要求，以此确保这些要求向供方的准确传递；

b）若在《生产指示书》发出后出现产品安全、环保要求方面的变更，由客户服务正式传真的形式向供应商书面传达（若以邮件发送时应PDF格式发送），同时抄送给原料研发部、供应商服务部、生产技术人员和公司产品安全小组。

供应商代表和生产技术人员应在供方现场确认这些变更已与原《生产指示书》一起归档，并得到落实。

5.3.3原辅料和成衣测试要求

为确保原辅料和成衣符合客户安全和环保要求，应进行必要的测试。

5.3.3.1客户有测试要求的：

由业务部门按客户要求送样至第三方检测机构测试所要求项目；

5.3.3.2客户无测试要求的：

由供应商提供环保资质或产品满足测试要求的测试报告。

5.3.4供应商服务部对成衣供应商的环保安全管理体系进行评估、管理，

对产品安全环保符合性进行监控；

5.3.4.1对成衣供应商环保及产品安全管理体系进行评估，评估准则依据《成衣供应商开发管理程序》，评估结果记录在《成衣供应商评估报告》；

5.3.4.2将客户及所在国对产品安全环保要求以书面形式传递给供应商；

5.3.4.3辅导供应商建立产品安全管理体系；

5.3.4.4对供应商产品安全环保的符合性情况进行检查，检查内容、要求、频次、抽样方法按《订单管理作业指导书》进行，并记录检查结果；

5.3.4.5对供应商产品生产过程中的安全符合性进行监控，监控内容可包括：

a）原辅料是否在客户指定或由公司考评合格的供方中采

购；

b）生产过程中童装安全性管控（小部件拉力、针管理、检

针管理）是否符合要求；

c）在手定单的安全符合性情况；

5.3.4.6品质设计人员在进行品质设计时均需要依据《公司化学品限制标准》、《XXX产品的质量环保安全要求标准》（XXX此处代表客户名称）、《公司童装安全标准》在品质设计单上写明产品安全、环保要求，用以向相关人员准确传达产品安全、环保要求；

5.3.4.7品质设计/供应商代表在样品确认时（如初样、推销样、确认样等）进行安全评估，对供应商提交的样品，依据《XXX产品的质量环保安全要求标准》（XXX此处代表客户名称）、《公司童装安全标准》及业务人员传递的客户临时性要求对产品安全、环保进行评估（不能做出判断时可以请纱线组、产品安全小组和业务人员共同决定），将评审结果记录在《品质设计单》上。

主要评估以下内容：

●童装产品绳带及小部件的安全项目是否符合要求？

对于不能达到相关要求的，应由业务人员、供应商服务、品质设计和纱线组共同制定改善对策，并分工协作确保措施的落实，品质设计负责对各措施的落实进行跟进。

5.3.4.8供应商代表对产品安全符合性的检查，

为了确保供应商生产过程中的产品符合客户及输入国安全、环保要求，供应商代表对供应商生产过程中的安全、环保控制情况进行检查，检查内容、要求、频次、抽样方法按《订单管理作业指导书》进行，检查情况记录于验货报告；

5.3.5供应商产品安全、环保体系的建立

为了确保生产过程对产品安全、环保的控制，毛衫厂必须建立产品安全、环保管理体系，应包括以下要求：

a）应落实专人负责产品安全、环保的控制；

b）对影响产品安全、环保的过程制定控制措施并形成文件；

c）严格按控制要求实施并记录实施情况；

d）对工艺过程和原辅料进行分析，并明确相应的控制措施，确保符合安全、环保要求；

5.3.6对产品安全、环保管理工作的监管

5.3.6.1公司内部的监管

产品安全小组每季度对公司内相关工作进行抽查并通报抽

查结果，抽查项目包括：

a）客户设计要求的评审情况；

b）对原辅料供应商的控制情况，原辅料采购是否符合公司控制要求；

c）供应商提供的样品评估情况；

d）检查人员将检查情况填写《产品安全项目检查记录》。

5.3.6.2对供应商产品安全、环保执行情况进行飞行检查，检查项目包括：

a）安全小组对验货报告中产品安全管控记录的抽查

产品安全小组每季度对供应商代表在生产过程中童装安全项目的检查记录进行抽查，抽查情况记录于《童装安全项目验货检查记录》；

b）安全小组对供应商的产品安全管控情况检查

安全小组通过对供应商现场飞行检查，来监管对产品安全、

环保的落实情况，检查人员将检查结果填写《定单抽查记录表》。

检查项目：

Ø对原辅料的管控情况，原辅料是否在合格供方采购；

Ø生产过程中童装安全性管控（小部件拉力、针管理、检针管理）是否符合要求；

Ø在手定单的安全符合性情况；

5.3.7对不符合安全要求的产品的处置

对不符合产品安全要求的大货生产、大货放行的处置方式：

5.3.7.1对于在定单操作过程中发现的不符合产品安全要求的大货，由发现部门主管填报《产品安全专项处理报告》，不合格事实描述必须真实可靠，数据准确可信，对风险及影响评估必须恰如其分。

5.3.7.2由公司授权的人员对不符合产品安全要求的大货生产、大货放行作出处置，填写在《产品安全专项处理报告》上。